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　　中共临沧市委老干部局2020年预算公开目录

　　第一部分 中共临沧市委老干部局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共临沧市委老干部局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　附件2

　　中共临沧市委老干部局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。

　　3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。

　　4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。

　　5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。

　　6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。

　　8.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，系市委老干部局局机关，局机关内设机构2个：包括局办公室、综合科。下属参照公务员法管理的临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）正科级事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年全市离退休干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届四中全会精神以及全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议精神，认真落实全省离退休干部“双先”表彰大会、全省老干部局长工作会议和市委四届六次全会精神，以“制度建设年”为抓手，以“三项建设”为主线，以精准化服务为突破口，进一步深化“银发聚力彩云南”品牌建设，着力健全离退休干部工作制度机制，着力推动离退休干部工作更好地服务和融入治理能力现代化进程，开创全市离退休干部工作新局面，为决胜决战脱贫攻坚、实现临沧经济社会高质量跨越式发展作出新贡献。重点做好以下工作：

　　1.坚持以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。建立健全离退休干部“不忘初心、牢记使命”长效机制，健全完善推动离退休干部政治建设落地见效的制度机制，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全完善推动离退休干部思想建设落地见效的制度机制，引导离退休干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不忘革命初心、永葆政治本色。认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，加强离退休干部党支部建设，健全完善推动离退休干部党组织建设落地见效的制度机制。

　　2.更加注重作用发挥，进一步彰显离退休干部工作价值。积极融入全省“银潮之声”工程，把离退休干部作为加强党的理论建设，夯实思想政治建设的重要资源，健全和落实离退休干部发挥政治优势的制度，引导老同志讲好临沧故事，传播临沧好声音。积极融入全省“银发先锋”工程，健全和落实离退休干部发挥经验优势的制度，组织引导离退休干部助力经济社会发展。积极融入全省“银秀芳华”工程，健全和落实发挥离退休干部威望优势的制度，组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，影响和带动周围群众坚定不移听党话、跟党走，共同释放正能量。

　　3.以落实待遇为重点，健全完善精准服务制度体系。坚持政治上关心，让广大离退休干部及时了解党和国家大政方针，及时传达党中央、省委、市委对老同志的敬重关爱之情。在坚持和巩固己经成熟和定型制度的基础上，把握好整体与部分、重点与均衡、特殊与一般的关系，加强离休干部精准化服务管理，提供更多个性化多样化亲情化服务。健全完善特困离退休干部帮扶机制，帮助解决特殊群体关注的实际困难和问题。

　　4.着眼打基础利长远，抓好学习活动阵地建设。紧扣党的事业需要和离退休干部文化养老的需求，充分发挥各级老干部党校、老年大学、老干部活动中心（室）的作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。以队伍、阵地建设和管理方式转型为重点，积极稳妥、平稳有序推进干休所转型发展。

　　5.更加突出责任担当，建设高素质工作队伍。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的工作队伍。加强统筹谋划，充分发挥市县（区）两级老干部工作领导小组组织、指导和协调作用，积极争取领导重视和有关部门配合，让社会各界、各行各业更加了解、理解和支持离退休干部工作。围绕重点工作任务，突出主题、把握节点、挖掘亮点，充分运用传统媒体和新媒体进行广泛宣传，为离退休干部工作营造良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是市委老干部局局机关、市老干部活动中心（老年大学、老干部党校），均为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有12人，均为财政全供养人员。退休人员4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入412.35万元，其中：一般公共预算财政拨款412.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比增加19.45万元，主要是人员工资支出增加，退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）办学规模扩大，招生人数增多，经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入412.35万元，其中:本年收入412.35万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.35万元（本级财力412.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增加19.45万元，主要是人员工资支出增加，退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）办学规模扩大，招生人数增多，经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出412.35万元。财政拨款安排支出412.35万元，其中：基本支出228.19万元，与上年对比增加5.29万元，主要是人员工资支出增加；项目支出184.16万元，与上年对比增加13.86万元，主要是退休干部增加，春节、建党节、敬老节等重大节日慰问经费支出增加；市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）办学规模扩大，招生人数增多，经费支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.81万元，主要用于退休人员工资开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构174.83万元，主要用于局机关（市老干部活动中心（老年大学、老干部党校））行政人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.01万元，主要用于行政单位医疗费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4万元，主要用于公务员医疗费补助支出

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.28万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-离退休干部党建工作经费1万元，用于离退休干部党支部党建工作经费补助。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费2万元，用于看望慰问易地安置离休干部经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-离退休干部特殊困难经费5万元，用于特殊困难离退休干部生活补助。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-春节、建党节、敬老节慰问经费170.16万元，用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离退休干部支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费1万元，用于看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休干部管理机构-老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费5万元，主要用于市老干部活动中心开展活动等办公支出和市老年大学办学支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出194.42万元，其中，基本工资49.15万元，津贴补贴67.86万元，奖金32.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元，职工基本医疗保险缴费10.00万元，公务员医疗补助缴费4.00万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金12.28万元。

　　商品和服务支出18.66万元，其中，办公费0.24万元，工会经费0.98万元，福利费0.76万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通补贴（公务交通补贴）12.18万元。

　　对个人和家庭的补助10.00万元，其中，退休费8.57万元，生活补助1.44万元。

　　其他支出189.26万元，其中，其他支出5.1万元，项目支出184.16万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年未编制政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年因公出国（境）费预算为0万元，无变化

　　（二）公务接待费

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年公务接待费预算为1万元，无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待36人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，其中公务用车购置经费0万元，运行维护费4.5万元，较上年均无增减变化。经费主要用于车辆维护和燃油费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年部门预算412.35万元，其中，财政拨款安排支收入出 412.35万元，其中，基本支出228.19万元，项目支出184.16万元，根据预算绩效管理要求，中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我局将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。

　　（一）离退休干部党支部党建工作经费

　　1.加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。

　　2.每年对市直单位34个离退休干部党支部党建工作经费进行补助。

　　3.离退休干部党员满意度达95%以上。

　　（二）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费

　　1.按照要求，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。

　　2.看望慰问易地安置离休干部12人。

　　3.离休干部满意度达95%以上。

　　4.离休干部队伍思想稳定性增强。

　　5.营造全社会尊老敬老爱老氛围。

　　（三）离退休干部特殊困难经费

　　1.为贯彻落实《中共云南省委组织部、老干部局、省财政厅等六部门关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》（云组通〔2008〕5号）文件精神，每年对市直部门特困老干部进行帮扶。

　　2.帮扶特困离退休干部20人。

　　3.离退休干部党员满意度达95%以上。

　　4.离退休干部队伍思想稳定性增强。

　　（四）春节、建党节、敬老节慰问经费

　　1.根据市委、市政府安排部署，在春节、“七一”建党节、老年节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。

　　2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属1721人次。

　　3.离休干部和退休干部满意度达95%以上。

　　4.离退休干部队伍思想稳定性增强。

　　（五）看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属经费

　　1.贯彻落实《中共临沧市委办公室印发< 关于看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属的暂行规定>的通知》（临办发〔2009〕75号）文件精神，对生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属进行看望慰问。

　　2.看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属25人次.

　　3.离退休干部及家属满意度达95%以上。

　　4.离退休干部队伍思想稳定性增强。

　　（六）老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费

　　1.按照省级示范中心、示范校建设标准要求，加强老干部活动中心和老年大学示范化建设，丰富老年人文化生活。

　　2.老年大学开设17个专业、22个教学班，学员510人。

　　3.老年大学聘请兼职教师人数19人。

　　4.老同志满意度达95%以上。

　　5.引导老同志发挥正能量360多人次

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共临沧市委老干部局（含市老干部活动中心、老年大学、老干部党校）2020年机关运行经费安排23.76万元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费4.5万元，工会经费0.98万元，福利费0.76万元，办公费5.34万元，公务交通补贴12.18万元。2020年机关运行经费安排23.33万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因是公务交通补贴支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090000728700111