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中国共产党临沧市委员会政法委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的政治督导，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法，公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法领域改革中的有关重大问题，深化政法领域改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临沧市法学会。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：

1．强化理论武装。一是坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和重大政治责任。共举办政治轮训5期、讲座1357场次，实现全员轮训，强化政法干警忠诚核心、拥戴核心、捍卫核心的思想自觉，坚决做到“两个维护”。二是巩固提升教育成果。已多种载体巩固提升教育成果，政法机关党员干部宗旨意识、理论素养和党性修养进一步得到提高。三是提高调查研究能力。

2．政治建设治党从严。一是始终把政治建设摆在首要位置，坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任制，切实把党的建设与政法工作同谋划、同部署、同推进、同考核，确保党对政法工作的绝对领导落到实处。二是出台《临沧市贯彻落实（中国共产党政法工作条例）18条措施》，落实细化政法工作领导责任、具体工作责任。三是选优培强77个乡镇街道政法副书记，明确专职综治干事，政法工作津贴均落实到位。四是认真落实组织督察制度，确保政法队伍绝对忠诚。五是建立完善政法委员，县（区）政法委书记述职报告制度。六是严格遵照《云南省政法系统领导干部交流轮岗办法》，完善市县检察机关任职满5年的“一把手”和重要副职异地交流任职常态化机制，落实好执法司法关键岗位，人财物重点岗位定期轮岗制度。推进。

3．切实提升社会治理能力。一是筑牢平安临沧建设根基。成立了市、县（区）、乡党委平安建设领导机构，推动完善政治安全、边境安全等专项机制和公共安全保障体系、立体化治安防控体系。二是不断提升社会矛盾风险防控能力，完善维稳工作的措施体系。省交办的37件矛盾纠纷全部化解，报备风险评估107件。三是加强基层治理典型带动，创建平安村500个、无毒村275个、无赌博村414个，民主法治村436个，涌现出以临翔区锦凤社区做强党建引领城镇治理的实践典型。四是及时调整网格管理，全市划分网格1.5万个，落实网格化管理244.47万人。调解涉疫矛盾纠纷1527件。在边境3县设立涉外仲裁法律服务站。五是“雪亮工程”加速推进，完成1.6亿元，市级财政配套资金601.2万元的机房升级改造项目已初验，县（区）统筹整合资金9429万元。完成新建一类视频监控1401套，推广新建二类三类视频监控18000余套。助力疫情防控重点任务，紧急架设1200套视频监控接入联网平台，边三县累计完成核酸检测139678人份。六是扎实开展大临铁路护路培训和宣传发动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。内设机构9个：内设机构涉密不予公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制18人，事业编制12人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员12人，2020年总体增加9人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位2020年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年度收入合计1451.13万元，与上年3922.39万元同比减少2471.26万元，同比减63%。其中：财政拨款收入1436.73万元，与上年3902.39万元减少2465.66万元，同比减63%，占总收入的99.01%；其他收入14.39万元，与上年20万元减少5.61万元，同比减少28.05%。减少原因：扫黑除恶专项斗争、打击跨境违法犯罪专项斗争进入常态化，中央和省级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年度支出合计2228.57万元。其中：基本支出810.66万元，占总支出的36.38%；项目支出1417.91万元，占总支出的63.62%；与上年1107.71万元对比增加1120.86元，增加率50.29%。增加原因：人员调入。其中，行政人员调入3人，事业人员调入6人，工资和对个人家庭补助增加；“雪亮工程”建设完成初验，公共安全支出—信息化建设经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出810.66万元，与上年721.39万元对比增加89.27万元，增加率是11.01%。增加原因：人员调入。其中行政人员调入3人，事业人员调入6人，工资和对个人家庭补助增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.20万元，占基本支出的91.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69%。在职人员43人，人均基本支出18.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1417.91万元。与上年对比增加1031.60万元，增加率72.75%，增加的主要原因是：2020年项目任务比2019年增加，原因：“雪亮工程”完成初验支付相关链路租用费和设备购置费、边防巡逻路升级改造工程开工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2213.83万元,占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加1127.46万元，增加50.93%，主要原因：人员增加9人，基本支出增加，“雪亮工程”完成初验支付相关链路租用费和设备购置费、边防巡逻路升级改造工程开工建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1140.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.52%。主要用于工资福利支出559.42万元；商品服务支出407.74万元，其中：办公费15.82万元、印刷费1.47万元、邮电费3.52万元、差旅费25.70万元、维修维护费10.45万元、租赁费1.36万元、会议费6.63万元、培训费8万元、公务接待费4.11万元、劳务费23.79万元、委托业务费29.36万元、工会经费3.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费6.30万元、其他交通费用36.66万元、其他商品服务支出229.60万元。

2.公共安全（类）支出887.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.1%。主要用于综治维稳、依法治理、扫黑除恶、执法监督887.74万元，其中：办公费1.36万元、印刷费2.23万元、邮电费0.54万元、差旅费1.87万元、会议费7.41万元、公务接待费1.87万元、公务车运行费0.15万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出60.91万元，资本性支出810.48万元，其中：基础设施建设806.74万元、其他资本性支出3.74万元。

3.社会保障和就业（类）支出81.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于机关事业基本养老保险缴费56.62万元、商品服务支出0.33万元、对个人和家庭补助24.93万元。

4.卫生健康（类）支出52.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费39.73万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、其他社会保险缴费1.18万元。

5.商业服务业等（类）支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于其他涉外发展服务支出4.35万元。

6.住房保障（类）支出46.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于单位住房公积金支出46.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为12.43万元，完成预算的69.06%。其中：因公出国（境）费用无；公务用车运行维护费支出决算为6.45万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为5.98万元，完成预算的33.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是信息化建设投入加大，工作安排部署、召开会议等通过视频形式增加，各类公务费用随之减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增1.24万元，增0.09%。其中：因公出国（境）费用没有发生；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降3.15%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长3.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，信息化建设投入加大，工作安排部署、召开会议等通过视频形式增加，特别是雪亮工程建设完成后，督查、检查也可以通过视频开展。公务用车运行维护费主要用于市政法委正常范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占35.83%；公务接待费支出5.98万元，占33.22%。具体情况如下：

1.2020年因公出国（境）费用没有发生，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，其中：

公务用车没有购置，所以没有产生车辆购置费用。

公务用车运行维护支出6.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。比2019年6.66万元减少0.21万元，减3.25%。主要用于保障委给关处突维稳、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，信息化建设投入加大，工作安排部署、召开会议等通过视频形式增加，特别是雪亮工程建设完成后，督查、检查也可以通过视频开展

3.公务接待费支出5.98万元。其中：

国内接待费支出5.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省市扫黑除恶工作的检查、调研、综治维稳安全检查、工作等发生的接待支出。

国（境）外接待支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会政法委员会2020年机关运行经费支出70.47万元，比2019年65.15万元增5.32万元，同比增加7.55%，增加原因：2020年人员调入9人，在2019年的基础上有所增加。主要用于机关正常运转，完成日常任务所需的开支，包括办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额1250.98万元，其中，流动资产236.55万元，固定资产120.13万元，在建工程894.30万元，在与上年相比，本年资产总额减少1748.57万元，减58.29%，减少原因：财政存量资金被财政收回。其中;流动资产236.55万元，减少2639.72万元，减91.78%，固定资产120.13万元，增加21.72万元，增9.67%，在建工程894.30万元，在建工程增加100%；减少的主要原因是实施边境防控基础工程项目，银行存款减少，购置办公资产，固定资产增加。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2989.21万元,其中：政府采购货物支出2989.21万元，购买通用设备一批16.83万元，其中：计算机台式机9台计5.71万元，复印机2台9.60万元，激光打印机4台1.52万元；购买家具用具一批4.89万元。另外工程采购—公共基础设施—其他公共基础设施采购894.29万元，设备购置2073.20万元（雪亮工程）。本年未发生服务采购。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表（附表10—附表12因涉密不公开）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其结构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721601111