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临沧市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2.对所属协会、县（区）文联履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，听取和反映文艺界的意见和建议。

3.培养文艺人才，推出文艺精品，开展文艺活动，服务人民群众，办好《临沧文艺》和《天下茶尊》，用文学艺术作品宣传推介临沧。

4.开展影视文学创作，配合当地党委政府和宣传部门拍摄影视作品。

5.接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的交流与合作。

6.组织召开文联代表大会、文联全委会、文联工作会议和各类创作研讨会。

7.引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.推荐文艺作品参加“第八届云南文学艺术奖”评选，有3件作品获奖；紧扣“大美临沧、美在乡间；花开四季、香飘八方”等创作元素，开展“大美临沧·助推乡村旅游”文学创作采风活动，书写临沧特色美丽乡村和沿边村寨。

2.组织市书法家协会深入基层、服务群众，开展“书法家送万‘福’进万家”志愿者服务公益活动。

3.组织市摄影家协会协助市委宣传部承办“美丽临沧”摄影作品征集活动，用影像作品宣传美丽临沧。

4.组织市音乐家协会协助市委宣传部承办“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题歌曲征集活动，用歌声颂扬新时代，赞美新生活。

5.组织市美术家协会开展“文化下乡”美术作品创作活动，合力推进脱贫攻坚、乡村振兴工作。

6.组织市舞蹈家协会积极配合培训机构，加强舞蹈人才培养。

7.创作拍摄反映脱贫攻坚成果的十四集微电视剧《临沧温度》；反映云南直过民族扶贫题材微电影《摩巴的新房》，影视作品已在网络平台上播出。

8.与省文联、省戏剧家协会等单位联合举办2020年“我们的中国梦”文化进万家云南省文联文艺志愿服务团“送欢乐·下基层”慰问活动。

9.组织市美协、书协、摄协配合市纪委市监委开展以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题的美术、书法、摄影作品创作。

10.扶持出版长篇纪实文学《帕良记忆》、文学评论专著《临沧文学的往日时光》。

11.与省文联、省各文艺家协会上下联动，实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动。

12.抓好党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设办公室、协会管理科2个职能科室；临沧市作家协会为文联下属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会部门2020年度收入合计289.59万元。其中：财政拨款收入289.59万元，占总收入的100%；总收入与上年363.48万元对比，减少73.89万元，减少20.33%。变动的主要原因是：人员经费增加，项目经费减少，减少临沧市文学艺术界联合会第三次代表大会会议费3.35万元；省级文化事业建设费10万元；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金80万元。

二、支出决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会部门2020年度支出合计369.59万元。其中：基本支出250.49万元，占总支出的67.77%；项目支出119.1万元，占总支出的32.23%；总支出与上年283.48万元对比，增加86.11万元，增加30.38%。变动的主要原因是：人员经费支出增加，项目经费支出增加，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金80万元。

（一）基本支出情况

2020年度基本支出是用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.49万元。与上年231.03万元对比，比上年增加19.46万元，增加8.42%。主要是原因是：本单位2019年末调入一人，故2020年基本支出中的人员经费、社会保险缴费、日常公用经费都有增加。

人均支出情况：临沧市文联在职人员13人，平均人均工资福利支出17.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度项目经费用于保障临沧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.1万元。与上年对比，比上年52.45万元增加66.65万元，增加127.07%，变动的主要是原因是：增加经费用于微电视剧《故事临沧》拍摄制作项目80万元。

具体项目开支及开展工作情况：文艺创作发行及文学创作发展经费主要用于支付文艺创作发行及文学创作发展；《临沧文艺》办刊费主要用于《临沧文艺》出版发行；《天下茶尊》办刊费主要用于《天下茶尊》出版发行；文艺协会工作经费主要用于开展文艺协会工作；微电视剧《故事临沧》拍摄制作项目主要用于微电视剧《故事临沧》拍摄制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出369.59万元，占本年支出合计的100%。与上年283.48万元对比，总支出增加86.11万元，增加30.38%。变动的主要原因是：人员经费支出增加、项目经费支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、公务员医疗补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出303.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于（1）文化和旅游——行政运行支出183.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%；主要用于2020年在职人员工资福利支出。（2）文化和旅游——文化创作与保护支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%；主要用于2020年度文艺创作发行及文学创作发展。（3）文化和旅游——其他文化和旅游支出33.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%；主要用于支付2020年度《临沧文艺》出版发行；《天下茶尊》出版发行；文艺协会工作经费。（4）其他文化体育和传媒——宣传文化发展专项支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.64%；主要用于支付微电视剧《故事临沧》拍摄制作项目。

2.社会保障和就业（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于（1）行政事业单位离退休——事业单位离退休支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于（1）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。（3）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房改革支出——住房公积金支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.5万元，完成预算的65.22%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.33万元，下降18.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。本年度公务用车购置未发生支出，公务用车运行费支出与上年支出持平，没有增减变化；本年度公务接待支出，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出无。具体情况如下：

1.因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车购置没有发生支出，与上年同期相比没有增减变化。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费无支出。

本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出16.5万元，与上年15.07万元对比，增加1.43万元,增长9.49%。主要原因是2019年底新调入公务员一人，2020年工会经费、福利费、公务交通补贴相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市文学艺术界联合会部门资产总额49.53万元，其中，流动资产35.28万元，固定资产14.25万（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.93万元，其中流动资产减少52.06万元；固定资产减少0.87万元。

2020年流动资产比上年减少的主要原因是货币资金增加，财政应返回额度减少。固定资产比上年减少的原因是购入固定资产2.7万元，2020年执行新的政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产原值减少0.87万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额80.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元，购入复印机一台1.4万元、办公打印纸0.35万元、得力碎纸机一台0.09万元、办公家具一批1.03万元；政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额80.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市文学艺术界联合会项目绩效自评金119.1万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费119.1万元，支出119.1万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，市文联各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000872101111