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临沧市红十字会2020年度决算
目录
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、绩效自评情况
（一）整体支出绩效自评情况
（二）整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，市红十字会党组将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中国红十字会第十次全国会员代表大会、云南省红十字会第六次全省会员代表大会精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，增强责任感、使命感，践行初心使命，勇于担当作为，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，努力创造新的业绩。
1、加强党的建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终保持坚定正确的政治方向。以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高红十字会党的建设质量。
2、全面落实市委、市政府和省红十字会安排部署的各项工作任务。认真落实党风廉政建设、基层党建、领导班子和干部队伍建设、意识形态工作。
3、加强对缅合作交流，促进民心相通。争取省红十字会支持，实施假肢安装与康复项目，对缅甸腊戍市5名贫困肢残人员进行假肢安装与康复；加强与缅甸腊戍市红十字会的合作交流，向腊戍市捐赠100套课桌椅，组织专家志愿者赴缅甸滚弄等地开展义诊活动；开展滇西科技师范学院缅籍大学生应急救护培训1期60人；参与市侨联、市侨办开展好有关对缅交流活动。
4、全面推进红十字会改革，以改革促进红十字会工作全面发展。按照市委、市政府研究通过的《临沧市红十字会改革方案》，细化责任，强化措施，全面抓好各项改革任务落实，确保按时完成各项改革任务。
5、按时召开临沧市红十字会第六次全市会员代表大会。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设1个正科级事业单位（市红十字会备灾救灾中心），市红十字会卫生救护培训中心加挂在市红十字会备灾救灾中心，实行两块牌子、一套班子管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会2020年度收入合计1,189.14万元,比上年同期增712.11万元，增149.27%。其中：财政拨款收入289.71万元，占总收入的24.36%，比上年同期增10.08万元，增3.6%；其他收入899.43万元，占总收入的75.64%，比上年同期增702.02万元，增355.61%。2020年总收入增加的主要原因是新冠疫情捐款增加。
二、支出决算情况说明
临沧市红十字会2020年度支出合计1,230.42万元，比上年同期增752.87万元，增157.65%。其中：基本支出240.58万元，占总支出的19.55%，比上年同期增0.35万元，增0.014%；项目支出989.83万元，占总支出的80.45%，比上年同期增752.5万元，增317.06%。2020年总支出增加的主要原因是转赠新冠疫情捐款支出增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.58万元。比上年同期增0.35万元,增0.014%，主要原因是人员正常晋升，调整基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.59万元，占基本支出的92.94%，与上年同期持平。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.99万元，占基本支出的7.06%，比上年同期增0.34万元，增2%，主要原因是参公人员职务晋升，增加交通补贴。2020年度临沧市红十字会人均工资福利支出17.2万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989.83万元。比上年同期增752.5万元，增317.06%，主要原因是转赠新冠疫情捐款支出增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况。
1ã社会保障和就业支出958.43万元。新冠疫情捐款支出、博爱家园、扶贫项目经费支出923.3万元；用于开展应急救护培训、救灾救援、志愿服务、博爱家园项目、疫情防控等工作经费支出35.13万元。
2、其他支出31.4万元。用于2019、2020年春节期间厅级领导走访慰问挂钩村困难群众。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出305.11万元，占本年支出合计的24.8%。比上年同期增40.8万元，增15.47%，主要原因是财政追加应急救护培训经费和厅级领导慰问挂钩村困难群众经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出241.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%;
（1）归口管理的行政单位离退休支出4.52万元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元。主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；
（3）行政运行支出183.91万元，主要用于在职职工工资福利支出；
（4）其他红十字事业支出33.13万元，主要用于2020年保障红十字会工作正常运转经费支出；
2.卫生健康（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。（1）行政单位医疗支出13.54万元，用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出；（2）公务员医疗补助支出4.03万元，用于在职人员医疗补助缴费支出；（3）其他行政事业单位医疗支出0.41万元，用于职工大病保险缴费支出。
3.住房保障（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。住房公积金支出14.64万元，用于在职职工单位部分住房公积金缴存支出。
4.其他（类）支出31.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。用于2019、2020年厅级领导慰问挂钩村困难群众。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的63.42%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚结束，公务车燃油费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.54万元，下降19.6%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降33.4%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长228.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚结束，公务车燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占78.47%；公务接待费支出0.48万元，占21.53%。具体情况如下：
1.本年度未发生因公出国（境）事件。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：
本年度未购置公务用车。与上年同期对比无增减。
公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三救、三献”，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期对比减少0.87万元，下降33.4%，主要原因是脱贫攻坚结束，公务车燃油费减少。
3.公务接待费0.48万元。其中：
国内接待费支出0.48万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次29人（无外事接待人次）。主要用于省红会检查指导工作和县红会请示汇报工作产生的接待支出。与上年同期对比增加0.33万元，主要原因是物价上涨，接待成本增加。
本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会2020年机关运行经费支出16.99万元，比上年同期增0.34万元，增2%，主要原因是参公人员职务晋升，交通补贴增加,其他交通费增加。临沧市红十字会机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市红十字会资产总额85.78万元，其中，流动资产36.06万元，固定资产48.22万元，无形资产1.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.83万元，其中固定资产减少5.82万元，无形资产减少0.6万元，流动资产减少55.41万元。处置房屋建筑物(报损报废)74.4平方米，账面原值4.93万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额2.504万元，其中：政府采购货物支出2.056万元。授予中小企业合同金额0.448万元，占政府采购支出总额的17.89%。本年未发生工程和服务采购支出。
四、绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性收支和国有资本经营收支
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001176101111
滇公网安备53090202000021