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临沧市文学艺术界联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分临沧市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市文学艺术界联合会是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动全市文学艺术事业大发展大繁荣。

（二）机构设置情况

机构１个（内设办公室、市作家协会、协会科等3个科室）。

临沧市文联1988年行署批准成立，独立建制，为正处级、财政全额拨款事业单位，财务独立核算。核定编制15人，公务员7人、专技人员7人，工勤人员1人。目前在职人员13人，退休人员5人。

（三）重点工作概述

1．团结带领全市文艺工作者贯彻执行党的文艺方针政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2．对所属协会、县（区）文联进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3．组织文艺创作和文艺评论，办好《天下茶尊》《临沧文艺》，采取多种形式开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4．接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的团结与合作。

5．组织召开文联代表大会、文联全委会、文联工作会议和各类创作研讨会。

6．引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入275.91万元，其中：一般公共预算财政拨款275.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加21.88万元，增加8.61%，主要原因是新调入1人，工资调增及各种保险缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入275.91万元，其中:本年收入275.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.91万元（本级财力275.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加21.88万元，增加8.61%，主要原因是新调入1人，工资调增及各种保险缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出275.91万元。财政拨款安排支出275.91万元，其中，基本支出236.81万元，与上年对比增加21.88万元，增加10.18%，主要原因是新调入1人，工资调增及各种保险缴费相应增加。项目支出39.10万元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（其中：基本支出236.81万元，项目支出39.10万元）。

207（类）－01（款）支出，主要反映文化和旅游的支出175.99万元。

207（类）－01（款）--01（项）支出，主要反映行政运行的支出175.99万元。

207（类）－01（款）--11（项）支出，主要反映文化创作与保护的支出5.6万元。

207（类）－01（款）--99（项）支出，主要反映其他文化和旅游的支出33.5万元。（其中《天下茶尊》办刊费15万元、文艺协会工作经费3.5万元、《临沧文艺》办刊费15万元）

208（类）－05（款）支出，主要反映行政事业单位养老的支出30.48万元。

208（类）－05（款）--02（项）支出，主要反映事业单位离退休的支出11.15万元。

208（类）－05（款）--05（项）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出19.33万元。

210（类）－11（款）支出，主要反映行政事业单位医疗的支出15.83万元。

210（类）－11（款）--02（项）支出，主要反映事业单位医疗的支出10.84万元。

210（类）－11（款）--03（项）支出，主要反映公务员医疗补助的支出4.50万元。

210（类）－11（款）--99（项）支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出0.49万元。

221（类）－02（款）--01（项）支出，主要反映住房公积金的支出14.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于按支出经济科目分类。

301（类）工资福利支出209.47万元。

301（类）-01（款）基本工资支出60.81万元。

301（类）-02（款）津贴补贴支出50.77万元。

301（类）-03（款）奖金支出16.63万元。

301（类）-07（款）绩效工资支出29.60万元。

301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.33万元。

301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.84万元。

301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费支出4.50万元。

301（类）-12（款）其他社会保障缴费支出2.48万元（其中工伤保险0.19万元、生育保险1.33万元、失业保险0.46万元、其他社会保障缴费0.49万元）。

301（类）-13（款）住房公积金支出14.50万元。

302（类）商品和服务支出16.50万元。

302（类）-01（款）办公费支出3.30万元。

302（类）-07（款）邮电费支出0.52万元

302（类）-11（款）差旅费支出1.00万元

302（类）-28（款）工会费支出1.22万元。

302（类）-29（款）福利费支出0.94万元。

302（类）-31（款）公务用车运行维护费支出1.5万元。

302（类）-39（款）公务交通补贴支出7.02万元。

302（类）-99（款）其他商品和服务支出1.00万元。

303（类）对个人和家庭的补助支出10.85万元。

303（类）-02（款）退休费支出10.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无这种情况。

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门政府性基金预算支出情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市来临调研、学习交流，县（区）业务人员汇报工作及报送材料等工作餐的费用。公务接待按照党政机关公务接待管理的相关规定给予接待。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化原因：与2019年预算数一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，临沧市文学艺术界联合会坚持以人民为中心的创作导向，以推出作品推出人才为工作目标，组织广大文艺家深入生活、扎根人民，立足临沧当代现实题材，推出反映临沧经济社会发展的优秀作品。

1.实施文艺精品创作及文学创作发展项目，培养临沧文艺人才，推出临沧题材文艺精品，以文学艺术的形式宣传和展示临沧，提升临沧对外知名度和影响力。重点扶持本土作家出版发行1部乡土文化散文,15万字；扶持市美术家协会创作一批临沧题材的美术作品，展出作品50幅；扶持3位作家深入生活采风，创作一批反映临沧题材的文学作品。

2.实施《天下茶尊》办刊项目，宣传临沧茶文化，助推临沧茶产业，以文艺作品的形式讲述临沧茶人、茶企和茶故事，扩大临沧茶叶产品对外知名度和美誉度，提升临沧茶叶品牌。重点编辑出版发行《天下茶尊》4期，共出版发行4000册;在《天下茶尊》刊物中刊出文字稿件60篇，图片380幅。

3.实施文艺协会工作项目，加强对文艺家协会的组织引导，促进各文艺家协会推出作品推出人才，以摄影、美术、书法作品展等艺术形式，反映临沧自然风光、历史文化、民族风情和经济社会发展。重点举办美术、摄影、书法展，共展出作品150幅;组织开展下基层文艺服务志愿活动，组织活动3场次。

4.实施《临沧文艺》办刊项目，培养本土文艺人才，推出文艺精品，宣传临沧历史文化和民族文化，提升文化外宣影响力，以文学作品的形式展示临沧当代经济社会发展。重点编辑出版发行《临沧文艺》4期，共出版发行4000册；在《临沧文艺》开设专题专栏，推出反映临沧脱贫攻坚和乡村振兴的优秀文艺作品。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费支出16.50万元，包括30201办公费3.30万元 、30207邮电费0.52万元、30211差旅费1.00万元、30228工会经费1.22万元、30229福利费0.94万元、30231公务用车维护费1.5万元、30239其他交通费7.02万元、30299其他商品和服务支出1.00万元。与上年对比机关运行经费支出增加1.38万元，增加9.1%，变化的原因，是办公费增加0.13万元 、工会经费增加0.2万元、福利费增加0.15万元、公务用车维护费与去年一样、其他交通费0.9万元。变化的主要原因是新调入1人,经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市文学艺术界联合会2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

（一）文艺精品创作及文学创作发展经费。

（二）《天下茶尊》办刊经费。

（三）文艺协会工作经费。

（四）《临沧文艺》办刊经费。

二、 立项依据

《中共临沧市委关于实施惠民工程的决定》（临发〔2012〕14号）；《临沧市机构编制委员会关于增加临沧市文学艺术界联合会机构编制的批复》（临编复〔2013〕22号）；《临沧市机构编制委员会关于增加< 临沧文艺>编辑部事业编制的批复》（临编复〔2015〕36号）；《中共临沧市委关于贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的意见>的实施意见》（临发〔2013〕21号）；《关于印发< 临沧市文联内部控制制度>的通知》（临市文发〔2015〕44号）；《临沧市文联关于印发财务管理制度的通知》（临市文发〔2017〕9号）；《关于请求将< 天下茶仓>杂志办刊费列入财政预算的请示》（临市文发〔2013〕45号）；《关于对< 临沧市文联关于请求审定天下茶仓杂志筹备工作方案的请示>的批复》（临宣复〔2013〕12号）。

三、项目实施单位

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

（二）《天下茶尊》办刊项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

（三）文艺协会工作项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

（四）《临沧文艺》办刊项目。项目实施单位：临沧市文学艺术界联合会。

四、项目基本概况

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。此项目主要用于发展临沧文学创作，扶持临沧作家深入生活创作采风，为临沧作家出版作品提供经费支持，推出反映临沧题材的文艺精品。

（二）《天下茶尊》办刊项目。此项目主要用于编辑出版发行《天下茶尊》，推出反映临沧茶文化和茶产业的文字作品和摄影作品。通过刊物宣传发行，打造临沧茶文化品牌，助推临沧茶产业发展。

（三）文艺协会工作项目。此项目主要用于支持市作家协会、市摄影家协会、市美术家协会、市书法家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会开展文艺活动，扶持各文艺家协会推出作品推出人才。

（四）《临沧文艺》办刊项目。此项目主要用于编辑出版发行《临沧文艺》,通过创办文艺刊物，为文艺家搭建作品展示平台，培养临沧本土文艺人才、推出临沧文艺精品，展示临沧文艺创作成果,宣传临沧历史文化和民族文化。

五、项目实施内容

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1．扶持本土作家出版发行1部乡土文化散文,15万字。2．扶持市美术家协会创作一批临沧题材的美术作品，展出作品50幅。3．扶持3位作家深入生活采风,创作一批反映临沧题材的文学作品。

（二）《天下茶尊》办刊项目。1．编辑出版发行《天下茶尊》4期，共出版发行4000册。2．在《天下茶尊》刊物中刊出文字稿件60篇，图片380幅，刊发40名作者的作品。3．组织编辑人员开展学习培训，培训编辑工作人员6人。

（三）文艺协会工作项目。1．组织文艺家开展学习培训，培训人数15人。2．举办美术、摄影、书法展，共展出作品150幅。3．开展下基层文艺服务志愿活动，组织活动3场次。

（四）《临沧文艺》办刊项目。1．编辑出版发行《临沧文艺》4期，共出版发行4000册，刊发作品80篇，图片60幅，40名作者的作品。2．组织编辑人员开展学习培训，培训编辑工作人员6人。3．在《临沧文艺》开设专题专栏，推出反映临沧脱贫攻坚和乡村振兴的优秀文艺作品。

六、资金安排情况

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。安排经费5.6万元。

（二）《天下茶尊》办刊项目。安排经费15万元。

（三）文艺协会工作项目。安排经费3.5万元。

（四）《临沧文艺》办刊项目。安排经费15万元。

七、项目实施计划

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1．组织临沧作家开展重点文学创作选题策划。2020年4月份前向中国作协和云南省协选送5个文学创作选题,争取列入国家级、省级创作扶持。2．组织临沧少数民族作家开展少数民族文学精品创作。2020年6月份前向省作协和中国作协报送3部少数民族作家作品参评第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”。3．组织本土作家立足临沧当代现实题材开展文学创作。年内完成一批反映临沧脱贫攻坚、乡村振兴和民族文化旅游产业的文学作品。

（二）《天下茶尊》办刊项目。1．2020年3月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第1期，印刷发行量1000册。2．2020年6月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第2期，印刷发行量1000册。3．2020年9月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第3期，印刷发行量1000册。4．2020年12月份前，完成编辑出版发行《天下茶尊》第4期，印刷发行量1000册。

（三）文艺协会工作项目。1．2020年春节期间，组织市书法家协会开展“书法家送万‘福’进万家”文艺志愿活动。2．2020年5月份至10月份组织市摄影家协会开展“美丽临沧摄影作品征集”活动，推出100幅作品在临沧融媒体平台上展播。3．2020年6月份，组织市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会开展廉政文化艺术作品创作，每个协会推出作品100幅在省委办公厅文化长廊上展出。

（四）《临沧文艺》办刊项目。1．2020年3月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第1期，印刷发行量1000册。2．2020年6月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第2期，印刷发行量1000册。3．2020年9月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第3期，印刷发行量1000册。4．2020年12月份前，完成编辑出版发行《临沧文艺》第4期，印刷发行量1000册。

八、项目实施成效

（一）文艺精品创作及文学创作发展项目。1．通过实施此项目，培养临沧文艺人才，推出反映临沧题材的文艺精品。2．以文学艺术的形式宣传和展示临沧，提升临沧对外知名度和影响力。3．加强对重点作品的创作扶持，争取临沧作品列入国家级、省级项目。

（二）《天下茶尊》办刊项目。1．通过实施此项目，宣传临沧茶文化，助推临沧茶产业。2．以文艺作品的形式讲述临沧茶人、茶企和茶故事，扩大临沧茶叶产品对外知名度和美誉度，提升临沧茶叶品牌效应。３．通过刊物宣传，促进文旅融合，助推临沧文化旅游产业。

（三）文艺协会工作项目。1．通过实施此项目,加强对文艺家协会的组织引导，促进各文艺家协会推出作品推出人才。2．通过举办摄影、美术、书法作品展等形式促进艺术交流，反映临沧自然风光、历史文化、民族风情和经济社会发展。3．组织各文艺家协会开展“送文化下基层”活动，丰富群众文化生活。

（四）《临沧文艺》办刊项目。1．通过实施此项目培养文艺人才，推出文艺精品。2．宣传临沧历史文化和民族文化，提升文化外宣影响力。3．临沧当代现实题材，以文学作品的形式反映临沧经济社会发展。

监督索引号53090000872100111