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中国共产党临沧市委员会党史研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党临沧市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党临沧市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：

1、负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和指示;拟订全市党史工作规划和年度计划，并组织实施。

2、负责准确记载和反映中共临沧历史;承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料;编写、出版、发行中共党史著作;编辑、出版、发行地方党史书刊;负责全市中共党史资料信息库的建设与管理。

3、负责中共临沧历史研究，总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能;负责编纂《中共临沧市委执政纪要》。

4、负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品;会同有关部门开展党史进机关、进院校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动;组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

5、负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

6.负责办理涉及中共临沧历史问题的重要事项，向市委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据;指导全市重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临沧历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

7.负责处理涉及党史的来信来访，为市委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

8.负责整合全市党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动;负责组织评定党史科研成果。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强审核把关，确保党史作品政治立场正确。集体审读了《文革前十年的临沧》《临沧脱贫攻坚》《护国之神——赵又新传》等涉及临沧党史（历史）的作品，并出具了审读意见；为市博物馆“临沧革命史”章节的展览展示工作提出建议意见，审核党史材料，并到现场指导布展工作，确保党史作品政治方向不出现偏差。

2.征编党史作品，丰富“红色家谱”。一是编纂出版《临沧脱贫攻坚》。及时记录临沧市脱贫攻坚卓越实践，总结临沧脱贫攻坚经验，全书分上、中、下3册共20个篇目1360页200万字，以图文并茂的方式，全景式完整地反映了临沧精准扶贫的过程和精准脱贫取得的成效，生动记录了临沧市委、市政府带领干部群众合力攻坚的历史足迹、历史故事和历史记忆，总结了边疆民族地区精准扶贫、精准脱贫的新鲜经验，达到了可读、可看、可视、可用的效果，高标准完成了市委市政府交办的工作任务。此书得到了省委副书记、省长王予波等省、市领导的高度肯定，受到了社会各界的一致好评。二是及时跟进记录党的执政实践。编纂印发了《市委执政纪要》（2018），《市委执政纪要》（2019）已编纂完成，详细记录了市委带领市直部门和县（区）的年度中心工作；为纪念中国共产党建党百年，启动编写了《新时代临沧实践》，现已编写出第一稿共12章18万字，翔实记录了党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，临沧大地上发生的巨大变革和取得的光辉成就。三是继续推进党史普及读物编写。全面梳理了临沧市党史（历史）上重要的英模人物、历史事件、革命遗址等内容，按“一年编纂一两本书”的进度安排，今年编绘完成了226页（幅）的连环画作品《护国之神——赵又新传》，使“临沧党史（历史）连环画编绘工程”丛书数量增加到3本。

3.加强课题研究，积累党史资料。一是积极开展党史专题研究。按照省委党史研究室课题组安排，完成了“临沧经济体制改革”“云南社会事业建设·临沧篇”专题研究，上报党史专题文章3篇（含创新案例1个），为今后编纂《中共临沧地方史》三卷本打牢基础；应革命烈士后代的请求，抽调人员帮助2名革命烈士核实了身份，撰写了相关事迹材料，党史部门的优势得到进一步发挥。二是积极撰写党史专题文章。抓住云南解放70周年、新冠疫情、巩固主题教育成果等时间节点和工作要求，撰写并上报了《庆祝云南解放七十周年》《临沧市抗击新冠肺炎记实》《不忘存史资政育人初心，牢记传承红色基因使命》等党史专题文章；采访边纵老战士3人，撰写了重要历史、重要事件经历者的回忆文章3篇；根据市政协安排，撰写了1篇扶贫工作综述和1篇三亲材料。其中，1篇被《云南中共党史研究》采用，2篇被《创新》采用，2篇被《临沧日报》采用；撰写了宣讲课件通稿《中国共产党百年历史》，为“四史”大宣讲打好基础。三是征集收藏了一批著名翻译家罗稷南翻译的作品，共征集到其翻译的具有较高的收藏价值和研究价值的作品《马克思传》《和列宁相处的日子》《高尔基论》《安娜·卡列尼娜》《有产者》《暴风雨》《怒吼吧，中国》《世界政治1918—1936》等共18部20册。

4.讲好党的故事，传承“红色基因”。一是抓实“四史”宣讲工作。年内，举办了1期全市党史系统“四史”宣讲技能培训班，就宣讲原则、宣讲内容、宣讲技巧等作了专题辅导；受其他单位邀请，派出宣讲人员到市委组织部、市直机关工委“万名党员进党校”培训班、临沧市中级人民法院、市水务局、市农垦局、市国资委、市交通运输集团公司等开展订单式宣讲“四史”7场次，听众达826人；组织开展了“‘四史’宣讲下基层”第六年的宣讲活动，九月份到云县12所乡镇中学为师生上“四史”教育课12场次，听众达1255人。二是开通了“临沧党史”微信公众号。2020年3月申请开通了“临沧党史”微信公众号，设置了“党史档案”“党史人物”“烈士英模”“党史故事”等栏目，用图文并茂的方式推送党史文章13期，网络阅读量达4200多人次；积极向主流媒体报送党史工作信息13篇（条），被省、市主流媒体（刊物）采用7篇（条）。

5.积极争取项目，保护革命遗址。审核了2019年度革命遗址项目方案和史实材料、雕塑纹案，全过程参与监督完成了“临翔革命老区纪念碑”项目；向省委党史研究室争取到2020年度革命遗址保护项目资金40万元，上报2021年度项目3个100万元；加大革命遗址开发利用力度，积极组织或配合开展“革命遗址上的活动”，各级各部门到革命遗址点开展活动时，党史部门抽出专人帮助讲解历史，全市18个革命遗址点年内共接待人员60余批次，参观人数达1.2万人，使革命遗址的价值得到了有效发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、宣教科、征研科3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年度收入合计315.37万元。其中：财政拨款收入315.37万元，占总收入的100%。2020年收入315.37万元，与上年收入数243.55万元相比增加71.82万元，增幅29.49%。增加原因为新增调入2人的工资和保险缴费；根据市委脱贫攻坚“五个一”之“编纂一套《临沧脱贫攻坚》丛书”的要求，财政新增加脱贫专项资金48.8万元用于编纂出版《临沧脱贫攻坚》丛书等。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年度支出合计316.37万元。其中：基本支出235.57万元，占总支出的74.46%；项目支出80.8万元，占总支出的25.54%。2020年支出数316.37万元，与上年支出数241.38万元相比增加74.99万元，增幅31.07%。增加原因为新增调入2人的工资和保险缴费；根据市委脱贫攻坚“五个一”之“编纂一套《临沧脱贫攻坚》丛书”的要求，财政新增加脱贫专项资金48.8万元用于编纂出版《临沧脱贫攻坚》丛书等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出235.57万元。比上年度211.38万元相比增加24.19万元，增幅为11.44%，增加原因为新增调入2人的工资和保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.91万元，占基本支出的92.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.65万元，占基本支出的7.49%。人均基本支出14.16万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.8万元。比上年度30万元增加50.8万元，增幅169%，增加原因为除年初预算外根据市委脱贫攻坚“五个一”之“编纂一套《临沧脱贫攻坚》丛书”的要求，财政新增加脱贫专项资金48.8万元用于编纂出版《临沧脱贫攻坚》丛书。具体项目开支为编纂出版《临沧脱贫攻坚》丛书48.8万元、编纂出版《中共临沧市委执政纪要》12万元、党史课题研究7.7万元、办公印刷等费用6.5万元、党史宣讲宣传5.8万元，所有项目均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出315.37万元，占本年支出合计的99.69%。与上年度237.33万元相比增加78.04万元，增幅为32.88%，增加原因为新增调入2人的工资和保险缴费；根据市委脱贫攻坚“五个一”之“编纂一套《临沧脱贫攻坚》丛书”的要求，财政新增加脱贫专项资金48.8万元用于编纂出版《临沧脱贫攻坚》丛书等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出224.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于在职人员工资福利127.72万元（占56.92%）、工作项目经费80.8万元（占36.01%）、日常公用经费15.85万元（占7.07%）。

  2.社会保障和就业（类）支出62.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于离退休金49.46万元（占78.66%）、养老保险缴费13.42万元（占21.34%）。

3.卫生健康（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。均为医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。均为缴纳住房公积金单位负担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的62%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行关于公务接待各项规定，减少接待，杜绝了铺张浪费现象。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.28万元，增长21.58%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长50.04%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降83.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动原因：由于2020年到县区开展“四史”宣讲工作，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。公务接待费与上年决算相比下降83.16 %，原因为根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行关于公务接待各项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占97.04%；公务接待费支出0.05万元，占2.96%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车运行维护支出1.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.04万元。其中国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用临沧市委党史研究室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会党史研究室2020年机关运行经费支出16.66万元，与上年对比增加1.98万元，增幅为13.49%，增长原因为人员增加办公支出的正常波动。主要用于办公费0.96万元、手续费0.01万元、邮电费0.42万元、差旅费1.12万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.01万元、福利费1.68万元、公务用车运维费1.45万元、其他交通费用9.81万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会党史研究室资产总额4.25万元，其中，流动资产2.32万元，固定资产1.93万元。与上年相比，本年资产总额减少1.7万元，下降42.29%。其中固定资产减少0.42万元，下降28.57%，减少主要原因为对固定资产进行计提折旧及年末现金及银行存款正常变动所致。（资产占用表看附件图片）

三、政府采购支出情况

2020年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年市委党史研究室项目绩效自评金额万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费万元，支出80.8万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党史各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000728301111