监督索引号53090000841901000

云南省临沧市地震局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省临沧市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省临沧市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市地震局为市应急管理局管理参照公务员管理事业副处级单位。职能职责按照《中共临沧市委编制委员会关于印发临沧市应急管理局下属事业单位编制方案的通知》（临编发〔2019〕29号）执行。

1.拟定全市防震减灾规划并组织实施；制定全市监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

3.负责全市地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全市建设工程地震安性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6. 会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

8. 承办市委、市政府和上级地震行政主管部门交办的事项；指导县（区）防震减灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述，贯彻落实国务院、省、市防震减灾工作联席会议，全国、省地震局长会议精神和全市应急管理工作会议精神，坚持用习近平总书记防灾减灾救灾重要论述统领全市防震减灾工作，年内持续抓好市委第8轮巡察反馈意见整改落实和推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果应用，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”和“临沧精神”，着力打造“沧江铁军”，认真践行“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”，不断将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。

2.认真落实抗震救灾指挥部防震应急办公室职能。严格按照《临沧市人民政府办公室关于成立临沧市自然灾害应急管理委员会的通知》（临政办发〔2019〕55 号）要求，充分履职尽责。一是对《临沧市地震应急预案》进行了修订，并报请市政府常务会议审议通过，已公开发布。二是认真组织召开全市防震减灾工作联席会议。将联席会议纳入市自然灾害管理委员会全体会议重要内容，作为一个专题在全体会议上安排部署季度防震减灾工作，年内已召开4次。三是年初即研究制定了《临沧市落实2020年云南省防震减灾重点工作任务细化实施方案》，细化职责分工，明确工作任务。四是根据市政府领导安排，认真组织市抗震救灾指挥部成员单位参加9月6日省政府领导赶赴突发事件现场指导救援工作桌面推演，在没有约定时间，没有即成脚本的情况下，各成员单位应急反应接受了实战检验，收到了良好效果，演练结束书面向市政府报告了观摩情况。

3.大力提升地震监测预报水平。认真贯彻落实国家、省、市防震减灾工作联席会、全省地震局长工作会议精神，圆满完成了年初制定的各项工作任务。管理好全市地震监测台网日常运行和维护，保障地震监测台网正常运行率，2020年临沧市地震短波通信电台项目在全省评比中获第一名。加大协调沟通，2020年恢复滇2-11井和滇2-17井两个地下流体观测站运行，并将监测信号接入地震行业内网。

4.做好震情跟踪和地震应急工作。一是成立震情跟踪工作领导小组。2020年共召开4次工作会议，制订了年度震情跟踪工作方案，切实把震情跟踪工作落到实处。二是加强对各类观测资料的跟踪分析。完善全市及邻区震情跟踪判定指标体系，2020年共组织召开和参加各类会商40余次，实现地震观测资料及时更新和滚动分析。三是做好信息报送，2020年累计报送《震情分析》和《震情跟踪工作月报》各12期，累计向市委、市政府和防震减灾工作联席会议成员单位报送震情通报3期。四是扎实开展地震应急防范准备。及时调整充实防震减灾工作联席会议成员单位，12月承办了滇西南地震预报协作区会议。

5.强化震害防御能力建设。一是认真开展临沧市防震减灾“十三五”规划落实情况评估、谋划好临沧市防震减灾“十四五”规划。按市政府要求，对标对表开展《临沧市防震减灾“十三五规划”》实施情况进行评估，及时根据国家、省对防震减灾工作新的大政方针政策对《规划》进行适度调整，与省地震局新一轮云南省“10项能力”建设无缝对接，做好谋划“十四五”规划工作准备。二是依法开展抗震设防要求管理。认真履行临沧市城乡规划委员会成员单位职能，依法开展临沧市重大、重要建设工程抗震设防要求管理。6月17-19日，省政府第六检查组由省地震局解辉副局长带队对临沧市建设工程地震安全监管工作开展了实地检查，听取情况汇报后针对临翔区棚户区改造、市人民医院青华医院等重大建设工程、高层建筑、学校、医院等重点项目进行了实地检查，检查收到了良好效果。年内，完成了对云南省临沧机场供油工程建设项目等重大、重要建设工程依法开展了抗震设防要求管理。三是认真落实“放管服”，在政务管理中心窗口完成“互联网+”监管系统监管事项录入、修改、完善和备案等相关工作，确保数据填报率不少于80%。四是认真落实社会信用体系建设工作要求，完成7条（市本级6条，临翔区1条）抗震设防监督管理信用体系建设备案登记工作。五是加强农村民居地震安全和校安工程技术指导。将抗震设防指导融入脱贫攻坚主战场，作为市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组成员单位，在农村民居地震安全工程制定政策，规划实施中，积极建言献策，将抗震设防内容纳入房屋竣工检查验收标准之一。在校安工程选址、设计中，认真帮助审核，无偿提供地震地质资料作为参考，加强《云南省隔震减震建筑工程促进规定》宣传贯彻，提高城乡建设工程地震安全。

6.广泛开展防震减灾科普宣传。一是扎实开展“五进”活动。制定了临沧市地震局年度防震减灾宣传工作计划和“5.12”、“11.6”专项宣传工作方案，以“5.12”、“11.6”重点宣传和日常宣传相结合的办法，与市政府办、广电传媒集团、临沧电视台、临沧日报等密切合作，通过电视、户外电子大屏播放地震科普宣传片、宣传标语，组织开展新闻采访、专栏专题报道，摘登防震减灾知识，设置现场咨询点等方式广泛开展防震减灾政务信息、法律法规、地震科普等宣贯，加强省防震减灾信息网信息报送，大力宣传临沧市防震减灾工作特色亮点。2020年，中国地震局搜救中心陈晓莉老师深入沧源县开展防震减灾科普宣传活动，市、县地震局分别深入到机关、学校、企业、部队、农村组织开展防震减灾知识专题讲座20余场次，宣传受众达1万余人。二是扎实推进地震安全示范创建。年内，组织临沧市第一中学参加云南省地震局开展科普示范培训；配合做好云南省防灾减灾综合示范社区申报，2020年云县爱华镇新云洲社区被评为“云南省防灾减灾综合示范社区”。三是组织开展了省地震局科技委基层行活动，活动以视频形式开展，省科技委主任付虹研究员为全市应急管理、地震系统授课。四是在凤庆县组织开展了云南省地震应急救援第一响应人培训，到临沧市一中通过校园视频系统为全校师生开展纪念“7·28”唐山大地震44周年防震减灾科普知识讲座，受众8000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省临沧市地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧市地震局部门2020年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

• 第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

因本单位2020年未发生政府性基金收支及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支数据。如决算公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，应忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧市地震局部门2020年度收入合计289.08万元。其中：财政拨款收入276.08万元，占总收入的95.5%；其他收入13万元，占总收入的4.5%。与上年收入320.71万元对比，总收入减少31.64万元，与同期减少10.94%。主要原因：机构改革后人员转隶调出，2020年减少大部分均系人员经费减少；二是上级部门对临沧市防震减灾工作经费支持减少，南汀河断裂温泉观测台阵建设实施，项目建设基本完成，上级转移性支付财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省临沧市地震局部门2020年度支出合计291.08万元。其中：基本支出240.63万元，占总支出的82.67%；项目支出50.45万元，占总支出的17.33%；与上年支出352.39万元相比，减少61.31万元，减少21.06%。支出减少主要原因是防灾减灾专项工作经费的压缩，国家、省地震部门2020年度国家地震烈度速报预警工程临沧项目南汀河断裂温泉观测台阵建设实施，上级转移性支付补助经费收入减少，同时由于受机构改革影响人员转录调出3人，新人员未能补充调入，人员经费支出减少和项目经费收入减少，同时市地震按照财经纪律要求严格控制财务的总体性支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省临沧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.63万元，人均基本支出21.87万元。基本支出与上年265.04万元对比，支出减少24.41万元,减少10.37%。减少主要原因由于机构改革人员减少，新人员未调入，工资结构性和社会保障性支出减少，社会保障和人员经费支出减少。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴、死亡抚恤补助金等人员经费支出220.03万元，占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出20.60元，占基本支出的9.57％。在人员经费支出中社会保障和就业支出27.43万元，占人员经费支出的12.47％；工资性福利支出163.73万元，平均工资福利支出14.88万元，占人员经费支出的74.41%。对个人和家庭的补助经费支10.09万元，占人员经费支出的4.58%；住房保障支出12.82万元，占人员经费支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省临沧市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.45万元。其中：地震台站及地震观测站运行维护经费18.99万元、地震灾害防御经费6.87万元、防震减灾基础管理9.59万元、其他灾害预防及应急管理支出8.0万元；非财政上级和其他同级部门其他地震事务拨款支出50.44万元。与上年87.35万元对比减少36.9万元,与上年同期减少42.24%，减少主要原因为市本级财政对全市防震减灾项目补助经费压缩，专项经费减少，防灾减灾专项转移支付项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出284.08万元，占本年支出合计的97.59%。与上年支出320.71万元相比,减少36.63万元，比上年同期减少12.89%，减少主要原因是机构改革以后，2020年度防震减灾工作体制机制未理顺，上级部门对临沧市防震减灾工作经费支持减少，十三五期间南汀河断裂温泉观测台阵建设基本实施完毕，上级转移性支付财政补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年临沧市地震局没有涉及公共服务相关支出情况。

2.2020年临沧市地震局没有涉及外交相关支出情况。

3.2020年临沧市地震局没有国防（类）支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2020年临沧市地震局没有公共安全（类）支出情况。

5.2020年临沧市地震局没有教育（类）支出情况。

6.2020年临沧市地震局没有科学技术（类）支出情况。

7.2020年临沧市地震局文化旅游体育与传媒（类）支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出27.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。与上年31.11万元相比，减少3.68万元，比上年同期减少13.41%。减少原因为机构改革，人员转隶调出，2020年空编未新进人员，人员经费减少。经费主要用于发放事业单位离退休人员经费，缴纳在职人员养老保险费、职业年金、死亡抚恤金等各种保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。与上年14.86万元相比，增加,1.43万元，比上年同期增加8.77%。增加原因为随着工资结构改革调整，国家对事业单位医疗保险和公务员医疗补助经费支出做出调整，医保等费用增加。主要用于支付事业单位医疗费和公务员医疗补助费、大病补充保险费等医疗保障性支出。

10.2020年临沧市地震局没有节能环保（类）支出情况。

11.2020年临沧市地震局没有城乡社区（类）支出情况。

12.2020年临沧市地震局没有涉及农林水相关支出情况。

13.2020年临沧市地震局没有涉及交通运输相关支出情况。

14.2020年临沧市地震局没有涉及资源勘探信息等相关支出情况。

15.2020年临沧市地震局没有涉及商业服务业等相关支出情况。

16.2020年临沧市地震局没有涉及金融等相关支出情况。

17.2020年临沧市地震局没有涉及援助其他地区相关支出情况。

18.2020年临沧市地震局没有涉及自然资源海洋气象等相关支出情况。

19.住房保障（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职人员的住房公积金保障性支出。与上年15.46万元相比，减少2.64万元，比上年同期减少17.07%。减少原因为2019年机构改革后在职人员转隶调出，相比2019年度，2020年在职人员减少，同时2020年度住房公积金按照工资结构调整进行从新测算缴纳公积金。

20.2020年临沧市地震局没有涉及粮油物资储备相关支出情况。

21.2020年临沧市地震局没有涉及国有资本经营预算（类）相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出227.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%。主要用于地震性事务支出，地震预测预报、地震监测台阵台网运行维护、地震监测仪器设备更新维护、防震减灾科普宣传和机关运行一般公务性办公费、水电费、印刷费、邮寄费、公务用车运行维护费、差旅费等费用保障性支出。2020年度灾害防治及应急管理费与上年290.96万元相比，减少63.42万元，比上年同期减少21.79%。减少原因为十三五期间国家地震烈度速报预警实施工程基本完成，上级对我市防震减灾工作补助经费减少。

23.2020年临沧市地震局没有涉及其他（类）等相关支出情况。

24.2020年临沧市地震局没有涉及债务还本（类）相关支出情况。

25.2020年临沧市地震局没有涉及债务付息（类）相关支出情况。

26.2020年临沧市地震局没有涉及抗疫特别国债安排（类）相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧市地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.15万元，完成预算的80.77%。其中：2020年市地震局没有因公出国（境）费支出经费情况；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的68.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市地震严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支和省地震局及友邻州市地震部门来临沧交流学习次数减少，公务接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降14.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年相比没有支出；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，同上年相比保持持平，没有增加也没有减少，同比增减为0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，同比下降31.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市地震严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支和省地震局及友邻州市地震部门来临沧交流学习次数减少，公务接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占47.59%；公务接待费支出1.65万元，占52.41%。具体情况如下：

1.临沧市地震局2020年度未发生因公出国境情况，没有发生相关支出费用情况，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

2020年度临沧市地震局没有购置公务用车情况。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震事务应急保障用车维护运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元，共安排国内公务接待35批次，接待人次275人。主要用于2020年度接待上级机关、兄弟州市地震系统及有关部门来临沧调研、检查、考察、交流， 8县（区）地震局及工作联系部门、脱贫攻坚挂钩村到市地震局汇报、对接工作等公务接待支出。

2020年度市地震没有涉及外事相关业务工作，没有接到工作任务和相关公务接待性支出，没有外事接待批次和人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧市地震局部门2020年机关运行经费支出20.6万元，与上年22.39万元对比，减少1.79万元，比上年同期减少7.99%。主要原因是市地震局认真贯彻本着勤俭节约办公原则，压缩机关运行各项经费开支。地震事务机关运行经费主要用于机关办公费、邮寄费、出差费、公务用车运行维修维护、车辆保险费、过路费、上缴工会经费等维持机关运行基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省临沧市地震局部门资产总额109.34万元，其中，流动资产9.66万元，固定资产99.68万元，与上年153.04万元相比，本年资产总额减少43.70万元，减少39.96%。其中：固定资产减少33.38万元。与上年相比本年资产总额减少43.7万元，减少39.96%；流动资产比上年减少10.33万元，减少107.04%（货币资金9.66万元，比上年减少2.33万元，减少24.14%；财政应返还额度比上年减少8万元，减少变动率100%）；净资产108.77万元，比上年146.33万元减少37.56万元，减少34.53%。资产总额减少的主要原因:临沧市地震局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，多年来没有对使用固定资产作出报废和处置情况，大部分固定资产已超报废年限，固定资产累计折旧完成，固定资产净值减少，资产总计减少。

2020年市地震局没有处置、报废、出租固定资产情况。

三、政府采购支出情况

2020年度，临沧市地震局没有政府采购支出情况。采购支出总额0万元，比上年采购总额6.8万元，同比减少6.8万元，同期减少100%。减少原因：市地震局2020年由于经费压缩，没有开展政府采购预算，没有政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.2020年市地震局决算说明未使用专用专业名词，所以无专业专用名词解释。

监督索引号53090000841901111