临沧市残疾人联合会2018年预算公开目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2018年部门预算编制说明
第二部分 临沧市残疾人联合会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市残疾人联合会2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。三是联系、指导各类社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责，核发和管理《中华人民共和国残疾人残疾人证》。四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧做出贡献。六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联工作培训工作，培养残疾人事业工作者。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业、会同有关部门制定并监督落实残疾人福利生产的扶持保护政策。十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市残疾人联合会内设3个机构（正科级），分别为办公室、康复科、教育就业科。主要职能为承担着人民政府残疾人工作委员会的日常事务，为全市15.5万残疾人提供康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化体育、社会福利、辅助器具供应、残疾预防、无障碍设施等服务。财务工作由办公室负责，主要职能为负责机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费。
（三）重点工作概述
2018年，临沧市残疾人联合会将锐意进取，主动作为，统筹安排，精心组织，竭尽全力为残疾人服务，扎实有效推进各项工作。一是抓“精”常规工作，创新工作方法，不断推进我市残疾人康复、教育、就业、托养、维权等常规工作。二是抓“严”换届工作，加强换届政策纪律的学习教育，严肃政治纪律和组织纪律，维护换届工作的严肃性，确保换届工作风清气正。三是抓“实”脱贫攻坚工作，以建档立卡贫困残疾人为重点推动分类施策、精准帮扶，组织实施贫困残疾人精准脱贫专项行动，努力完成年度任务目标。四是抓“细”残运会工作，力争把省残运会办成展示临沧改革开放、经济社会发展和社会文明进步的体育盛会，为促进全市残疾人与全国、全省同步进入小康社会作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：事业参照公务员法管理人员 10人，工勤编制2人，事业编制11人（财政供养7人、自收自支4人）。在职实有22人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养4人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 486.36万元，其中：一般公共预算财政拨款486.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 486.36万元，其中:本年收入486.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.36万元（本级财力486.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 486.36万元。财政拨款安排支出 486.36万元，其中，基本支出333.36万元，项目支出153万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于 2018年保障残联机关、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153万元，其中：2081105残疾人就业和扶贫经费109万元,2081199其他残疾人事业经费44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的财政预算：
基本支出333.36万元，一是工资福利支出292.56万元占基本支出的87.76％，其中：基本工资（30101）2018年财政预算71.04万元，津贴补贴（30102）2018年财政预算115.66万元，奖金（30103）2018年财政预算30.49万元，绩效工资（30107）2018年财政预算6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2018年财政预算33.16万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）2018年财政预算12.59万元，其他社会保障缴费（30112）2018年财政预算2.76万元，住房公积金(30113) 2018年财政预算19.89万元；二是商品和服务支出29.11万元，占基本支出的8.7％，其中：办公费（30201）2018年财政预算9.07万元，工会经费（30228）2018年财政预算1.42万元，福利费（30229）1.10万元，公务用车运行维护费（30231）2018年财政预算4.5万元，其他交通费用（30239）2018年财政预算13.02万元；三是对个人和家庭的补助支出11.69万元，占基本支出的3.52%，其中：退休费（30302）2018年财政预算11.26万元，生活补助（30305）2018年财政预算0.43万元。
项目支出153万元。一是机关商品和服务支出35万元，其中：办公经费（30201）2018年财政预算20万元，物业管理费（30209）2018年财政预算15万元，培训费（30216）2018年财政预算40万元；二是对个人和家族补助（30399）2018年财政预算78万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年支出预算总额为486.36万元，比2017年477.04万元增加9.32万元，其中：2018年基本支出333.36万元，比2017年229.04万元增加104.32万元，增加的原因是新调入3名干部职工，工资标准提高，社会保险费增加。
2018年预算项目支出153万元，比2017年248万元少95万元，原因是财政逐年压减部门预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年基本支出中的商品服务支出29.11万元：办公费（30201）2018年财政预算9.07万元，工会经费（30228）2018年财政预算1.42万元，福利费（30229）1.10万元，公务用车运行维护费（30231）2018年财政预算4.5万元，其他交通费用（30239）2018年财政预算13.02万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53090202000021