监督索引号53090000721300000
附件2
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件3
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
1 .调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2 .负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3 .调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4 .调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5 .调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6 .开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
7 .负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8 .牵头协调和监督检查统一战线工作。
9 .负责开展统一战线宣传工作。
10 .完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
纳入市委统战部2020年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、干部党派科（挂工商经济科牌子）、无党派党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、台务科、侨务科6个科室。
（三）重点工作概述
围绕中心服务大局，坚决完成市委政府交办的各项工作任务,一是做好脱贫攻坚成果巩固。安排一名干部驻村开展脱贫攻坚工作，组织干部职工深入脱贫攻坚挂钩村班龙村走访调研继续抓好产业发展，继续推动人居环境改善，帮助大平掌村解决了排污问题。二是抓实乡村振兴。按要求深入乡村振兴挂钩点镇康县南伞镇红岩村玉蒿林组调研，和村组干部一起谋划乡村振兴工作；动员干部职工积极回乡开展“万名干部规划家乡”，与家乡人民一起谋划家乡发展，研定村规民约，助力乡村振兴。三是积极协助筹备组织各类节会。参与亚微节、坚果节、中国（临沧）缅甸（腊戌）边境贸易交易会的筹备、协调、服务工作，邀请港澳台同胞、海外侨胞参与节会，宣传推介临沧。四是完成党委政府交办的其他工作任务。完成了市委政府下达的向上争取资金和招商引资任务，认真贯彻落实市委四届五次全会关于“一决定两意见五方案”决策部署，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，抓好民族团结进步示范区创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 480.89万元，其中：一般公共预算财政拨款480.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加72.06万元，主要原因：一是2019年7月份因机构改革转隶，从市人大调入1人、市侨办调入2人，增加行政人员工资；二是2019年机构改革，原侨办事务转入本单位，维护归侨侨眷合法权益，抓实引资引进工作，完成侨资引进任务，配合做好“国际留学生创业园”、 “缅甸大学生创业园”挂牌成立，以“民心相通”带动“贸易畅通”，助推临沧对缅开放项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 480.89万元，其中:本年收入480.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.89万元（本级财力480.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加72.06万元，主要原因：一是2019年7月份因机构改革转隶，从市人大调入1人、市侨办调入2人，增加行政人员工资；二是2019年机构改革，原侨办事务转入本单位，维护归侨侨眷合法权益，抓实引资引进工作，完成侨资引进任务，配合做好“国际留学生创业园”、 “缅甸大学生创业园”挂牌成立，以“民心相通”带动“贸易畅通”，助推临沧对缅开放项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 480.89万元。财政拨款安排支出 480.89万元，其中：基本支出405.89万元，与上年对比增加57.06万元，主要原因2019年7月份因机构改革转隶，从市人大调入1人、市侨办调入2人，增加行政人员工资、增加行政日常经费；项目支出75万元，与上年对比增加15万元，主要原因2019年机构改革，原侨办事务转入本单位，由本单位完成维护归侨侨眷合法权益，抓实引资引进工作，完成侨资引进任务，配合做好“国际留学生创业园”、 “缅甸大学生创业园”挂牌成立，以“民心相通”带动“贸易畅通”，助推临沧对缅开放项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-统战事务-行政运行318.65万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务57.5万元，主要用于宗教团体负责人培训、新阶层认识联络、宗教“一网两清单”工作。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务17.5万元，主要用于侨心侨爱工程管理、华侨农场改革、华商入临、海外联谊工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.71万元，主要用于退休人员工资。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.38万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.44万元，主要用于死亡人员配偶补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.5万元，主要用于职工医疗保险开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6万元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于大病保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.53万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资98.18万元（其中：基本支出98.18万元，项目支出0万元）。
津贴补贴121.87万元（其中：基本支出121.87万元，项目支出0万元）。
奖金55.95万元（其中：基本支出55.95万元，项目支出1.0万元）。
绩效工资4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费31.38万元（其中：基本支出31.38万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费17.5万元（其中：基本支出17.5万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。
住房公积金23.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）。
办公费28.08万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出24.9万元）。
差旅费15.1万元（其中：基本支出3万元，项目支出12.1万元）。
会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
培训费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。
公务接待费2.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出2万元）。
劳务费14.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出12万元）。
委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。
福利费1.51万元（其中：基本支出1.51万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
其他交通费用21.96万元（其中：基本支出21.96万元）。
退休费6.53万元（其中：基本支出6.53万元）。
生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：一般行政管理事务-宗教活动场所安全修缮经费金额5万元，主要用于改善宗教教职人员和信徒群众的活动场所。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
统战部2020年因公出国（境）费预算为4.4万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
统战部2020年公务接待费预算为5.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待540人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
统战部2020年公务用车购置及运行维护费为9.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）宗教团体负责人培训经费及宗教调研经费资金项目2020年预算绩效目标：
宗教团体负责人培训部少于100人次；宗教教职人员培训不少于2次；宗教教职人员调研工作不少于1次。
（二）侨心侨爱工程管理经费资金项目2020年预算绩效目标：
开展侨眷积极参与社会公益活动不少于5次；引导归国侨眷积极参与社会公益活动不少于1000元/次；对外争取更多的侨心侨爱工作落地临沧不少于2次。
（三）开展九三学社临沧市委工作资金项目2020年预算绩效目标：
协助九三学社培训业务不少于2次；做社会活动及调研工作日常工作少于10次；组织九三学社社员开展社会服务活动和课题调研活动不少于2次。
（四）华侨农场改革经费资金项目2020年预算绩效目标：
对华裔进行调研不少于2次；到华侨农场推进工作不少于5次；华侨农场慰问不少于1次。
（五）党外知识分子工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
党外知识分子及新阶层人士＞100人；做好联谊工作、用于培训次数不少于3次；组织培训人次100人/次。
（六）华商入临经费资金项目2020年预算绩效目标：
研究侨资引进工作1000元每次，不少于5次；邀请海外有实力的华商到临沧考察洽谈，争取华商落户投资兴业≥2次。
（七）、对缅工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
搭建平台、对缅工作、与东南亚国家交流不少于4次；为促进各民族交流开展工作5人/次；加强与缅甸智库机构交往互访2次。
（八）、新的社会阶层人士联络经费资金项目2020年预算绩效目标：
对新阶层人士的培训2次；加强新的社会阶层人士的思想引导100人次；做新阶层人士调研工作3次。
（九）、海外联谊工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
加强对外交流合作5人次，不少于1次；重点工作报告1次。
（十）、宗教工作“”一网两清单“”工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
宗教网格培训779人次，2次；邀请第三方对人员进行培训≤2次。
（十一）、民主党派工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
（十二）、华文教育工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
华裔青少年培训1次；组织夏令营1次；教师培训200人次。
（十三）、春节慰问资金项目2020年预算绩效目标：
春节慰问统一代表人士、慰问次数2次，500元/人；被慰问人员≥100人。
（十四）、散居归侨侨眷帮扶救助工作经费资金项目2020年预算绩效目标：
对散居归侨侨眷开展技能培训2次；慰问散居侨眷200元/人；切实走访帮助散居归侨侨眷解决和改善生成、生活中的困难3次。
（十五）、宗教活动场所安全修缮经费资金项目2020年预算绩效目标：
拨各县区宗教活动场所的修缮经费1次；广大教徒满意度100%；对全市重点宗教活动场所修缮1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
统战部2020年机关运行经费安排36.03万元，与上年对比增加4.4万元，主要原因2019年7月份因机构改革转隶，从市人大调入1人、市侨办调入2人，增加行政人员工资、增加行政日常经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
宗教工作“”一网两清单“”工作经费
二、立项依据
根据临财行发（2019）120号文
三、项目实施单位
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
四、项目基本概况
用于培训全市779名网格员，开发制作宗教工作网格化管理软件，配备宗教工作网格化管理设备等支出。
五、项目实施内容
用于培训全市779名网格员，开发制作宗教工作网格化管理软件，配备宗教工作网格化管理设备等支出。
六、资金安排情况
安排财政专项资金20万元。
七、项目实施计划
用于培训全市779名网格员、开发制作宗教工作网格化管理软件、配备宗教工作网格化管理设备。
八、项目实施成效
宗教网格培训、开发制作宗教工作网格化管理软件。
监督索引号53090000721300111
滇公网安备53090202000021