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临沧市公安局交通警察支队2020年预算公开
目录
第一部分临沧市公安局交通警察支队2020年部门预算编制说明
第二部分临沧市公安局交通警察支队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件2
临沧市公安局交通警察支队2020年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
具体内容涉密，按要求不予公开。
（二）机构设置情况
具体内容涉密，按要求不予公开。
（三）重点工作概述
1、健全完善道路交通安全责任体系。
2、做好交通事故防控工作。
3、抓牢车驾管源头管理工作及深入开展源头监管和隐患排查治理工作。
4、强化路面执法管控及城区交通治理工作。
5、推动文明畅通提升行动。
6、完善应急保障机制, 提高综合指挥调度能力。
7、做好交通安保工作。
8、深化公安交管改革工作。
9、全面开展宣传警示教育工作。
10、扎实推进扫黑除恶专项斗争工作。
11、强化农村道路交通管理工作。
12、加强科技信息化应用工作。
13、做好脱贫攻坚工作。
14、加强队伍教育管理。
二、预算单位基本情况
具体内容涉密，按要求不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4749.79万元，其中：一般公共预算财政拨款4749.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加14.19万元，主要原因是基本工资调增。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4749.79万元，其中:本年收入4749.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4749.79万元（本级财力4749.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加14.19万元，主要原因是基本工资调增。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 4749.79万元。财政拨款安排支出 4749.79万元，其中：基本支出3922.79万元，与上年对比增加14.19万元，主要原因是基本工资调增；项目支出827万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2040201行政运行3076.76万元
2、2040299道路交通管理827万元
3、2080501归口管理的行政单位离退休67.7万元
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出316.34万元
5、2080801死亡抚恤生活补助费4.12万元
6、2101101行政事业单位医疗159.25万元
7、2101103 公务员医疗补助 55.29 万元
8、2101199其他行政事业单位医疗支出6.06万元
9、2210201住房保障支出237.27万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3922.79万元，项目支出827万元）。
1、基本经费3922.79万元
30101基本工资728.35万元
30102津贴工资1399万元
30103奖金468.13万元
30107绩效工资84.31万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费316.36万元
30110城镇职工基本医疗保险缴费159.25万元
30111公务员医疗补助缴费55.28万元
30112其他社会保障缴费32.03万元
30113住房公积金237.27万元
30201办公费38.3万元
30202印刷费2.7万元
30205水费7.9万元
30206电费28.7万元
30207邮电费5万元
30209物业管理费8万元
30211差旅费5.5万元
30213维修（护）费5万元
30215会议费3.5万元
30216培训费6万元
30217公务接待费20万元
30226劳务费3.5万元
30227委托业务费5.9万元
30228工会经费14.57万元
30229福利费11.27万元
30231公务用车运行维护费28.5万元
30239其他交通费用162.9万元
30299其他商品和服务支出 15.55万元
30302 退休费 65.9万元
30305 生活补助 4.12 万元
2、项目经费 827万元
30199其他工资福利支出267.8万元
30202印刷费0.66万元
30211差旅费116.16万元
30214租赁费3万元
30216培训费2.5万元
30218专用材料44.12万元
30226劳务费45.27万元
30227委托业务费51.23万元
30231公务用车运行维护费36.5万元
31003专用设备购置费131万元
31007 信息网络及软件购置更新 128.76万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金259.76万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市公安局交通警察支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计373万元，较上年持平。
（一）因公出国（境）费
临沧市公安局交通警察支队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费
临沧市公安局交通警察支队2020年公务接待费预算为25万元，较上年持平。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市公安局交通警察支队2020年公务用车购置及运行维护费为348万元，较上年持平。其中：公务用车购置费260万元，较上年持平；公务用车运行维护费88万元，较上年持平。车辆编制数已满但有公务用车购置费预算的原因为：我支队使用在编车辆中的部分车辆使用年限过长，需要更新。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年财政下达我支队项目经费827万元，具体为：
1、车管业务成本支出专项经费25万元。实施期目标：做好源头管理为出产合格的车辆办理注册（转移、变更）登记，车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、发放登记证书 、发放行驶证、签订安全责任书等；100%为驾校培训的报考学员进行考试，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证，实现群众满意度大于80%。
2、道路交通秩序维护和道路交通违法案件处理专项经费201.89万元。实施期目标：1.排查道路交通安全隐患点段，降低道路交通事故风险。2.开展事故分析研判，掌握事故发生的规律特点，为各级领导当好参谋助手，预防和减少道路交通事故的发生。3.做好道路交通事故复核、信访工作，最大限度的化解因道路交通事故引发的矛盾纠纷，维护社会稳定。4.创新轻微道路交通事故“快处快赔”工作，着力推进道路交通事故微信自助处理。5.推行司法调解、行政调解、人民调解三位一体的道路交通事故损害赔偿“大调解”工作，服务基层、服务群众。6.推进道路交通事故社会救助基金垫付及追偿工作。7.参与、指导全市重特大道路交通事故及复杂、疑难或社会影响较大案件的调处工作。拟订和配合上级公安机关制定道路交通管理的政策、法规；指导、监督县（区）公安机关交通管理部门依法查处道路交通违法行为；指导县（区）公安机关交通管理部门参与城市道路交通规划和道路交通安全设施规划；指导县（区）城市道路交通组织、指挥和疏堵工作；指导全市大型活动的交通保卫工作。实现群众满意度大于80%。
3、交通民警及协管员教育培训经费2.5万元。实施期目标：为提高人民警察核心价值观、公安交警履职必备知识和实战技能等作为主要培训内容，以提高公安交警的实战能力为目标，以坚定理想信念为根本，以提高能力素质为核心，以增强领导干部的决策指挥能力、公安民警的警务实战能力为主线，以贴近实战、贴近基层、学以致用为最终落脚点，分级分类组织实施全警培训。通过培训，努力提高全市公安交警的整体素质和战斗力，切实提高各岗位民警的执法素养、执法水平和服务质量，使全体民警“身体素质好、政治素质高、法律水平强、办案业务精”。完成对200名民警及协管员的教育培训。
4、道路交通安全宣传经费22.29万元。实施期目标：将政策法规对外发布，网络舆情引导处置；交通安全法律法规媒体宣传，路况信息安全提示，典型事故案例警示，交通违法行为曝光；支队活动宣传组织策划，交警宣传专题片拍摄制作；开展满分教育和审验教育，定期开展“两客一危”重点从业人员警示教育。实现道路交通安全宣传覆盖面大于90%。
5、农村道路交通安全监督员补助经费45.26万元。实施期目标：市级财政配套资金，对农村道路交通安全实施监督，有效预防了农村道路交通安全，年末实现对全市943名农村道路交通安全监督员补助经费100%到位。
6、交通协管员工资及社会保障费支出经费159万元。实施期目标：交通协管员是参与道路交通管理的一支重要辅助力量，对于缓解公安交通警察警力不足和提升道路交通的管理力度有着积极的作用。随着全市振清路8条高等级管理相继运行和通车，祥临路临沧段车流量及机动车、机动车驾驶人的急剧增加，鉴于当前警力严重不足，编制紧缺的实际，聘用95名交通协管员参与道路交通管理。充实交通管理力量，100%管好源头，预防道路交通事故。
7、人民警察加班津贴经费108.8万元。实施期目标：根据人社部规【2017】9号文件精神，人民警察法定工作日之外的加班应当补休，不能补休的应当给予补助，按实际在职172名民警的具体出勤情况给予补助。
8、社会化考场购买服务项目经费2.5万元。实施期目标：为有序推进生活化考场建设，对机动车驾驶人培训考试改革推进的重大影响，结合本地实际积极研究制定推进社会化考场和社会考试员建设的具体措施，考场规划建设数量、考场权限下放、租用社会化考场及考试设备以及现有考式员队伍情况进行全面分析，科学测算考试业务量及发展变化，合理确定各类考试数量要求，并积极协调当地财政部门、人社部门。采取聘用和政府购买服务方式拓宽考试员。实现群众满意度大于90%。
9、设备采购专项经费259.76万元。实施期目标：结合我省主干公路交通安全防控体系建设三年规划建设成果，在全面完成道路交通技术监控设备建设、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台核心版、扩充版和大数据研判平台建设等任务的基础上，进一步加大全省道路交通技术监控设备的建设力度，织密织严全省公路交通安全防控网，根据公路交通安全防控体系建设需要，在交通主要通道的重点路段，流量较大、事故频发的重要路段，高速公路重点枢纽立交和出入口进行公路车辆智能监测记录系统（以下简称：卡口）、测速设备及视频监控设备的建设；根据交通部门的建设情况，以交通安全宣传、事故提醒、交通诱导为目的，对固定式交通信息显示设备进行查缺补漏。实现全省高速公路、主干公路和农村公路等关键路段交通技术监控设备全覆盖，基本建成比较完备的公路交通运行监测体系。依托公安信息通信网、视频专网、无线移动警务网和350M数字对讲网四张网，通过公安交通指挥中心、交通警察执法站，以公安交通集成指挥平台核心版和扩充版系统为主要应用，整合全省道路交通信息和管控资源，建成覆盖全省、纵向贯通、横向集成、分级应用的公路交通安全防控管理体系升级版。实现对公路通行车辆全程监控，对重点违法自动抓拍、有效拦截。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市公安局交通警察支队2020年机关运行经费安排372.79万元，与上年对比减少9.63万元，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费，办公费减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000745100111
滇公网安备53090202000021