监督索引号53090000771400000

临沧市工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市工商业联合会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市工商业联合会2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市工商业联合会2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构（正科级），包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入开展政治引领行动。认真开展学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强世情国情党情教育，建好用好18个全市民营经济人士理想信念教育实践基地，推动理想信念教育常态化制度化，实施“强根铸魂”工程。强化党建引领，配合党建主管部门推动直属商（协）会党建工作、直属会员企业党建工作，发挥好市工商联联合党委功能作用。实施“临商好声音”工程和年轻一代健康成长促进工程。

2.持续深入开展培根促长行动。实施“头雁计划”，扎实开展上规模民营企业调研，组织规上企业参加2024年度云南省非公企业100强、制造业20强、创新能力10强申报。实施“雏鹰计划”，持续开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作，扎实开展纾困促企行动。实施商会“扩面提质”工程，持续深化所属商会改革，推动统战工作向商会组织有效覆盖，推动“四好”商会争先进位；指导直属商（协）会按期进行换届，组织对会长、监事长、秘书长换届人选进行考察；建立并落实直属商（协）会以及会长、监事长、秘书长工作评价制度；认真落实企业家荣誉制度。

3.持续深入开展纾困促企行动。深化“1+N”合作机制，合力纾困暖企，助力民营经济高质量发展。引导民营企业家完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入资源经济、口岸经济、园区经济发展。积极编印惠企政策，送政策进机关、进企业、进商会、进基层。举办好政策解读培训班。畅通政企沟通渠道，加强与政法、公安、司法、法院、检察院联系合作，推动建立涉企问题销号。加强与相关职能部门、金融机构、国有企业沟通联系，搭建供需对接平台。

4.持续深入开展走访调研行动。认真开展“网格化”服务，宣讲惠企政策，及时收集梳理汇总企业、商会合理诉求，分析研判、集中交办、跟踪督办。实施好“汇智聚力”工程，持续开展民营企业运营状况调查问卷工作，扩容提质，强化民营企业运行分析。持续开展好“大调研、大服务、大解题”活动。

5.持续深入开展优化环境行动。认真开展“民营企业评价营商环境”活动，组织民营企业对当地营商环境进行评价，扎实做好民营企业评议政府职能部门工作，并推动运用好结果。实施好“同心同廉”工程，推进清廉民营企业建设，构建亲清政商关系。实施好“梧桐树”工程，充分发挥商（协）会作用，招强引大，深入开展以商招商活动。

6.持续深入开展权益保护行动。加强与法院、检察院、公安、司法联系合作，依法保护民营企业合法权益。实施好法治民企培育工程，不断完善市涉案企业合规第三方监督评估机制，推动涉案企业合规改革，持续开展“法治体检”、“法律三进”、“万所联万会”活动。

7.持续深入开展力促共富行动。实施好“同心共富”工程，积极开展民营企业进乡村光彩事业活动，引导民营企业积极履行社会责任，在产业发展、乡村振兴、公益慈善、共同富裕上发挥更大作用。持续深化“万企兴万村”，定期召开领导小组联席会议，开展联合调研，选树示范点，举办专题培训班。运用模版化思维模式，以背包展示为辅、洽谈订货合作为主的运行机制，持续打造临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会品牌，助力临沧高原特色产业发展。深化“民企高校携手促就业行动”。

8.持续深入开展开放合作行动。实施好民营企业“走出去”工程，引导民营企业积极参与中国面向南亚东南亚辐射中心和临沧中缅印度洋新通道建设，依托“百国华侨华人联谊会”活动，为民营企业“走出去”和国外企业“请进来”提供有效的服务。支持民营企业开拓市场，支持民营企业开展市场对接和产业经贸合作交流，参加南博会、昆交会、滇缅经贸论坛、边交会等各类重点展会。

9.持续深入开展人才赋能行动。实施好民营企业家素质提升计划，强化民营企业家素质提升和民营企业人才队伍建设，开展多形式、分层次、广覆盖的学习培训，并积极向上争取培训名额，将更多优秀民营企业家选派出省交流学习。

10.持续推进“有为工商联”建设。继续深入开展“四强”活动，建设“四型”工商联机关，打造“四过硬”、“四精通”工商联干部队伍，积极推进“有为工商联”建设。扎实开展主题教育活动，落实好兼职副主席、副会长轮值制度，推动基础薄弱县级工商联建设提升工作，巩固提升“五好”县级工商联创建成果。认真落实好市委、市政府、省联、市委统战部交办的各项重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人（含周转编1人），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2953330.60元，其中：一般公共预算2953330.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入×0元，其他收入0元。

与上年对比增加827395.36元，增加38.92%，增加的主要原因：一是公务用车车龄较大公务用车运行维护费增加；二是新增“临品出滇”项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2953330.60元，其中:本年收入2953330.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2953330.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加827395.36元，增加38.92%，增加的主要原因：一是公务用车车龄较大公务用车运行维护费增加；二是新增“临品出滇”项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2953330.60元。财政拨款安排支出 2953330.60元，其中：基本支出1723330.60元，与上年对比减少172604.64元减少9.10%，减少的主要原因：2023年3月调入1人，10月退休2人，故基本支出减少；项目支出1230000元，与上年对比增加1000000元，增加434.78%，增加的主要原因：新增“临品出滇”项目，故项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下两个方面：

（一）按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出类20128民主党派及工商联事务款2438831.03元，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中：2012801项行政运行1208831.03元，2012802项一般行政管理事务1080000.00元，2012803项机关服务100000.00元，2012804项参政议政50000.00元。

2.208社会保障和就业支出类20805行政事业单位养老支出款265952.76元，其中：2080501项行政单位离退休112433.40元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出153519.36元。

3.210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款112160.09元，其中：2101101项行政单位医疗68124.22元，2101103项公务员医疗补助38684.88元，2101199项其他行政事业单位医疗支出5350.99元。

4.221住房保障支出类22102住房改革支出款136386.72元，其中：2210201项住房公积金136386.72元。

（二）按经济科目分类情况

1.工资福利（301）支出1466542.40元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出380880.00元、“301（类）－02（款）”津贴补贴474036.00元、“301（类）－03（款）”奖金208740.00元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”153519.36元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”68124.22元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”38684.88元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”6171.22元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”136386.72元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

2.基本支出中商品和服务（302）支出147354.80元。其中“302（类）－01（款）”18000.00元用于机关正常运行办公费和离退休办公费支出。“302（类）－11（款）”13880.00元用于差旅费支出。“302（类）－16（款）”5713.20元用于职工教育经费支出。“302（类）－28（款）”7617.60元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”144.00元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”15000.00元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”87000.00元用于保障机关在职人员公务交通补贴。

3.对个人和家庭补助（303）支出109433.40元。其中“303（类）－02（款）”109433.40元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。

4.项目支出中商品和服务（302）支出1230000.00元，其中“302（类）－01（款）”205000.00元用于项目运行办公费支出。“302（类）－02（款）”13000.00元用于项目运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”5000.00元用于保障机关运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”345000.00元用于项目运行机关在职人员差旅费支出。“302（类）－15（款）”505000.00元用于机关会议费支出。“302（类）－17（款）”10000.00元用于项目运行公务接待费支出。“302（类）－31（款）”27000.00元用于项目运行机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”110000.00元用于项目运行交通出行租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”10000.00元用于项目运行其他商品和服务费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年，我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额49400.00元，其中：政府采购货物预算7400.00元、政府采购服务预算42000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000.00元，较上年增加22800.00元，增长78.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加800元，增长8.7%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。增加的主要原因：与各级工商联交流、签订友好协议增加，专项工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为42000.00元，较上年增加22000.00元，增长110%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费42000.00元，较上年增加22000.00元，增长110%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的主要原因：因公务用车车龄较长，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）会员教育活动经费绩效目标情况

2024年会员教育培训经费绩效目标为：组织会员活动2次、会员培训2次，会员满意率达95%以上。

(二）调查研究工作经费绩效目标情况

2024年调查研究工作经费绩效目标为：针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案2次、调研报告2份，集中开展2次针对非公企业经济发展的专题调研。完成政策落实情况第三方评估。

（三）招商引资对外联络工作经费绩效目标情况

2024年招商引资对外联络工作经费绩效目标为：联系广泛是工商联的优势，以商招商市工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络。每年开展对外联络工作1-2次。

（四）执常委活动经费绩效目标情况

2024年执常委活动经费绩效目标为：根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次。组织全市执常委活动3次。

（五）临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费

2024年临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费绩效目标为：组织全市400户企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会、组织4场次“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会、组织活动满意度95%以上。

以上四个项目经费全部由财政拨款，经费为1230000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关事业单位公用经费：28880.00元。

2.工会经费：7617.60元。

3.福利费：144.00元。

4.公务用车运行维护费：15000.00元。

5.其他交通费用（公务交通补贴）：87000.00元。

6.退休公用经费：3000.00元。

临沧市工商业联合会2024年机关运行经费安排141641.60元，与上年对比减少24066.88元，减少14.52%，减少的主要原因：2023年3月调入1人，10月退休2人，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额664077.18元，其中，流动资产630268.05元，固定资产33809.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107480.30元，其中固定资产减少7433.66元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.新增资产配置表。2024年我单位无新增资产配置，因此无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表。2024年我单位无上级补助项目支出，因此无相关数据。

临沧市工商业联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

会员教育活动经费

二、立项依据

按照中共临沧市委、临沧市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕4号）文件规定，工商联会员教育培训、活动经费按每年每个会员按照200元标准安排。

三、项目实施单位

临沧市工商业联合会

四、项目基本概况

继续按照全市工商联系统教育培训规划的部署，将非公有制经济代表人士、工商联所属商会负责人和工商联干部列为培训对象，举办各类培训班，认真落实习近平总书记关于民营企业家要“自我学习、自我教育、自我提升”的要求，适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。

五、项目实施内容

每年组织全市工商联系统组织会员活动2次，组织会员进行培训2次。

六、资金安排情况

项目经费全部由财政拨款，经费为80000.00万元。

七、项目实施计划

年内，组织会员外出培训和市内培训2次，活动2次。

八、项目实施成效

提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，提升企业家素质。

临沧市工商业联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会经费

二、立项依据

中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货工作实施方案》的通知（临办通〔2023〕36号）

三、项目实施单位

临沧市工商业联合会

四、项目基本概况

运用模版化思维模式，以背包展示为辅、洽谈订货合作为主的运行机制，持续打造临沧市“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会品牌，助力临沧高原特色产业发展。

五、项目实施内容

本年度组织4场次，400户企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会、组织活动满意度95%以上。

六、资金安排情况

项目经费全部由财政拨款，经费为1000000.00元。

七、项目实施计划

年内，组织4场次，400户企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会。

八、项目实施成效

建立“政府引导、商协会主导、企业参与”的运营机制，以背包展示为辅、洽谈订货合作为主，推动“临品出滇”市场化，建立“临品企业库”，储备一批产品质量合格、通过 SC认证的“临品”生产企业，做到开展洽谈订货“说走就走”“背包就走”，有力助推了临沧特色农产品下山、进城、出海、上网，切实推进临沧高优农特产品走出云南，推向全国，走向世界，打造好“临品出滇”背包市场业务洽谈订货活动品牌。

监督索引号53090000771400111