监督索引号53090000771401000

目  录

第一部分  临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是深入开展非公有制经济理想信念教育实践活动，拥护“两个确立”的思想认识更加自觉。我们始终坚持党的正确领导，围绕“两个健康”发展主题，按照信任、团结、服务、引导、教育方针，深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。年内，选派民营经济人士到浙江大学、厦门大学、湖南大学等高校和市级及以上各类培训学习70多人次；联合省工商联在南京大学举办临沧市中小企业经营管理能力提升培训班1期，共47人参训；全市工商联系统举办各类培训班16期，共1000多人次参训；市工商联第六次代表大会期间，组织近200名代表参观统一战线文化长廊首展，完成第二期统一战线文化长廊设计布展工作，拍摄《守正初心担使命、护航民企促发展》专题片1部；组织开展市工商联执常委活动2次，共80多人参加；召开商（协）会会长会议1次，组织开展“庆七一·喜迎党的二十大”学习体验活动1次、支部+支部活动1次，市工商联联合党委4个下属党支部近70名党员参加；组织5家市属商（协）会参观临沧瑞玺绿色产业园区，搭建与国企共商合作发展互动平台；完成临沧政协文史馆、临沧市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等10个全市民营经济人士理想信念教育基地的命名挂牌。组织全市工商联系统机关干部、各级商（协）会会员和民营经济人士收看党的二十大开幕实况，共组织集中收看325场，3000多人参加；组织全市工商联系统180多人参加全省工商联系统学习党的二十大精神视频大会。通过教育引导，不断提高工商联干部和民营经济人士政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全市工商联系统和民营经济人士忠诚拥护“两个确立”的思想认识更加自觉。据不完全统计，2022年云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南省双江勐库茶叶有限责任公司等11户工商联会员企业，临沧市川渝商会、凤庆县小湾镇商会等4个商（协）会，冷东、曾顺超等5名民营经济人士受到省级及以上表彰奖励。

二是以工商联换届为契机，选齐配强新一届执委班子。通过加强组织领导、制定细化方案、精心组织筹备，以严谨细致的态度、团结协作的作风，全力以赴做好市、县（区）工商联换届工作。其中，市工商联（总商会）第六次代表大会于2022年4月14日至15日召开，选举产生了市工商联（总商会）第六届执行委员会委员99名和第六届领导班子，代表大会及换届选举工作依法依章、程序规范。换届后，市工商联专职领导班子平均年龄由上届的55.7岁降为43岁；新一届执委中，新提名64人，占64.7%；党员54人，占54.5%，较上一届提高2个百分点；专科以上78人，较上一届增加17人；妇女21人，占22.1%，较上一届提高3.2个百分点。在各级党委政府的坚强领导下，各县（区）工商联圆满完成了换届选举工作任务，共选举产生县（区）工商联执委316名、企业家执委261名；首次实行向市工商联兼职副主席、市总商会兼职副会长颁发牌匾，向新当选的全体执委颁发证书。通过换届选举，市、县（区）工商联新一届执委结构更加优化。对我市9名省工商联第十二届非公经济人士执常委进行了履职评价；开展了出席省工商联（总商会）第十三次代表大会代表、执委候选人建议人选酝酿、提名、推荐、考察工作，向省工商联推荐上报代表25名、执委候选人建议人选12名。

三是抓实工商联经济服务工作，助推全市民营经济健康发展。截至11月30日，全市工商联系统共完成“贷免扶补”贷款发放879户，完成任务数的100.5%；个人创业担保贷款完成48户，完成任务数的100%；小微企业贷款完成3户，完成任务数的100%；三项经济服务共发放贷款1.8亿元，力所能及帮助中小微企业化解融资难问题。临沧南华糖业有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2户企业入围2022云南省非公企业100强、制造业20强、创新能力10强，积极向省工商联报送了8户民营企业融资需求。牵头筹备临沧市百户企业“临品出滇”北京展示暨招商推介活动，全市100多户企业报名参加，派出工作组前往北京对接联系推介活动地点、食宿安排、后勤保障等工作，与北京市云南企业商会、北京市江西商会等驻京商会沟通对接，落实北京相关合作企业，为我市特色产品走出临沧、走出云南搭建平台。推介活动筹备工作正有序推进，下一步将根据企业需求到相关省市举办。按省委统战部、省工商联安排，积极拟制《临沧市“梧桐树工程”实施方案》，细化服务民营经济发展具体措施，服务民营经济高质量发展。年内，市、县（区）工商联共组织35批共170多名民营经济代表人士到发达地区或市内外知名企业考察交流，学习经验，拓宽视野。

四是创新工商联维权服务工作机制，助力临沧法治营商环境建设。在教育引导民营企业遵纪守法，支持司法部门严格执法的同时，积极搭建与政府部门、司法部门沟通交流平台，引导企业依法经营、依法治企、依法维权，提高民营企业防范与化解风险能力，助力优化临沧法治营商环境。与市司法局、市律师协会组织市级商（协）会与律师事务所建立“万所联万会”机制；与市法院共同制定民商事纠纷在线诉调机制，组建或认证调解组织11个，法院认证的特邀调解员23人，完成我市民商事纠纷诉前调解网上平台数据信息录入工作，组织开展在线纠纷诉调工作；与市检察院等部门联合于2022年10月14日组建成立了临沧市涉案企业合规改革第三方监督评估机制管理委员会，组建了专业人员名录库，已启动涉案企业合规改革第三方监督评估1件，我市的工作模式得到了省工商联领导的好评；与市公安局联合召开优化营商环境企业家座谈会，发挥好双方联系协调机制作用。与省工商联联合举办“法律三进”临沧培训班1期126人参训。圆满完成2022年全市民营企业评议政府职能部门工作，320户企业参评。牵头召开2022年协调劳动关系三方联席会议1次，为维护企业职工合法权益、构建和谐劳动关系贡献工商联力量。

五是发挥建言献策作用，引导民营经济人士有序参政议政。引导民营经济代表人士积极建言献策，推进政策落地落实，畅通民营经济人士有序政治参与渠道。年内，全市工商联系统和民营经济人士向市“两会”提交建议、提案17件，被采纳16件；向县（区）“两会”提交建议、提案121件，被采纳106件。积极组织企业家参加市委、市政府主要领导于2022年6月2日主持召开的企业家恳谈会，向党委政府反映合理诉求。编发市工商联微信公众号42期、112条，刊载临沧市构建亲清政商关系行为清单、《临沧市2022年稳增长35条政策措施》等惠企政策制度，为构建亲清政商关系、助企纾困贡献力量。依托全国工商联民营企业调查点系统组织入库企业参与社情民意征集，认真撰写社情民意专报和调研报告向党委政府报告，帮助民营企业协调解决困难问题。《新冠肺炎疫情防控常态化背景下民营企业发展存在的问题及对策建议》社情民意专报得到了市委张之政书记的批示。深入开展“大走访大调研”活动，市、县（区）工商联领导和干部职工走访民营企业和商（协）会500多家，力所能及帮助企业解决困难问题。不断拓宽调查点入库企业覆盖面，完成市、县（区）工商联执委企业100%入库，入库企业由2021年底164户增至274户。今年以来开展民营企业调查点问卷填报6次，参与填报1424户次，填报率均达100%，全省排名第一，我市经验做法在2022年7月13日全省工商联系统推进调查研究暨反映社情民意信息工作培训班上进行了汇报交流。

六是积极引导民营企业履行社会责任，深入开展“万企兴万村”行动。完成了临沧市光彩事业促进会换届选举工作和法人更换工作，恢复启用了临沧市光彩事业促进会账户。召开全市“万企兴万村”行动联席会议1次，总结取得成绩，交流经验做法，研究分析存在的问题和不足，安排部署下步工作；选树临沧市“万企兴万村”行动示范点15个，指导示范点企业先行先试，探索经验做法为其他企业提供借鉴。动员参与行动企业认真填报全国“万企兴万村”行动台账管理系统，全市共有181户民营企业完成系统录入，其中，本土企业152户、上海崇明区29户。引导民营企业、民营经济人士发扬光彩精神，积极履行社会责任，展现良好形象。据不完全统计，2022年全市广大民营企业和民营经济人士积极参与光彩事业、疫情防控、绿美临沧、捐资助学等捐赠活动134场次，投入1495万元。组织143户民营企业参与全国民营企业社会责任调研系统填报工作，入库率全省排名第4。年内，我们还计划召开“万企兴万村”行动领导小组联席会议暨项目现场推进会议1次；市工商联、市光促会与省农信社临沧办事处签订了《乡村振兴暨“万企兴万村”战略合作协议》，建立“工商联+光彩会+金融”平台，发挥金融活水对“万企兴万村”行动的精准浇灌作用，加大对“万企兴万村”产业帮扶项目、开展产业帮扶民企和乡村振兴重点帮扶民企的金融支持。

七是着力建强组织体系，夯实工商联推动“两个健康”发展的基础。“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作稳步推进，云县工商联被确认为全国“五好”标杆县级工商联，是全省3个受表彰的县级工商联之一；临沧市中小企业发展促进会、云县晓街商会、凤庆县小湾镇商会等3个商（协）会被表彰为全国“四好”商会；凤庆县小湾镇商会、耿马县川渝商会、云县幸福商会、永德县湖南商会等4个商会被认定为全省“四好”商会。积极动员市级经济类商（协）会组织加入工商联，不断扩大工商联覆盖面，有8个商（协）会、2户企业主动申请加入了工商联；指导临沧市女企业家协会、临沧市进出口企业协会的组建成立工作，两个协会均已挂牌成立。加强对所属商（协）会换届工作的指导，对商（协）会会长候选人建议人选进行综合评价，派出考察组对商（协）会会长、监事长、秘书长候选人建议人选进行考察，圆满完成了临沧市江西商会、川渝商会、湖南商会换届工作。规范工商联会员数据库信息的更新、录入工作，全市工商联会员数达5530个，较2021年12月底增加936个，增长16.7%；指导乡（镇、街道）商会规范登记，全市乡（镇、街道）商会登记率为46.2%。

八是推进作风革命效能革命，不断加强工商联自身建设。市委、市委组织部、市委统战部高度重视工商联队伍建设，通过2022年工商联系统换届选举，全面加强了市、县（区）工商联自身建设。其中，市工商联1名科级干部被提拔进入新一届党组领导班子，1名原党组班子成员提拔为三级调研员。于2022年3月底前，全部完成市委第一巡察组反馈市工商联党组存在的3个方面11个单项30个具体问题的整改工作，向相关部门分别报送了整改情况报告，建立长效机制，以钉钉子精神，持续深入纠治“四风”。教育引导工商联机关干部职工牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，深入基层一线发现问题、解决问题、推进工作、抓好落实，让“马上就办、办就办好”成为全市工商联系统工作新常态，着力打造一支忠诚干净担当，懂政治、懂纪律、懂法规、懂经济、懂项目、懂各领域知识的高素质专业化队伍，克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，增强工商联机关的政治性、先进性、群众性。坚持民主集中制原则讨论决定“三重一大”事项，实行末位表态；抓实工商联机关党风廉政建设工作，深入开展正反两面典型教育，用好“四种形态”，强化党员干部纪律意识，履行好工商联党组全面从严治党主体责任；抓实工商联意识形态领域工作，深入开展工商联机关干部和民营经济人士思想教育引导工作；积极参与平安临沧建设工作，开展平安单位、平安科室、平安家庭创建工作；扎实做好机关干部人事、老干、妇女、保密、国家安全、质量强市、全面深化改革、可持续发展创新议程示范区等各项工作；完成市工商联机关工会换届选举和法人更换；完成市工商联机关2001年至2015年文书档案数字化加工和移交工作，机关档案工作接受了市档案馆检查验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办。

（二）决算单位构成

纳入临沧市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商业联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），无事业人员。

本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2022年度收入合计2332006.75元。其中：财政拨款收入2332006.75元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加361028.42元，增长18.32%。其中：财政拨款收入增加377432.08元，增长19.31%,增长的主要原因：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加及项目经费增加；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变化；其他收入减少16403.66元，下降100%。主要原因是：本年度无公益性岗位，所以本年度不发生其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市工商业联合会部门2022年度支出合计2332006.75元。其中：基本支出1851359.31元，占总支出的79.39%；项目支出480647.44元，占总支出的20.61%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加376591.56元，增长19.26%，增长的主要原因：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加及项目经费增加。其中：基本支出增加231846.9元，增长14.32%,增长的主要原因：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加；项目支出增加144744.66元，增长43.09%，增长的主要原因：“贷免扶补”、“临品出滇”等项目的增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市工商业联合会机构正常运转的日常支出1851359.31元，比上年同期增加231846.9元，同比增长14.32%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1692517.55元，占基本支出的91.42％；比上年同期增加221719.66元，同比增长15.07%，增长的主要原因：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158841.76元，占基本支出的8.58％，比上年同期增加10127.24元，同比增加6.81%，增长的主要原因：调研次数增加，公车使用频率增加及车辆老化，维修费用增加;平均基本支出205706.59元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480647.44元，比上年同期增加144744.66元，同比增长43.09%，增长的主要原因：贷免扶补、临品出滇等项目的增加；无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2332006.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加376591.56元，同比增长19.26%，增长的主要原因分析：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加，调研次数增加，公车使用频率增加及车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1777888.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于：工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出，于上年相比增加232814.54元，同比增长15.09%，增长的主要原因：2022年4月调入1名副处级干部及提拔1名副处级干部，人员经费增加、项目经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出265201.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于：机关在职保险缴费支出及退休人员的原渠道列支费用，与上年相比增加75648.12元，同比增加39.91%，增长的主要原因：保险缴费增加。

3.卫生健康（类）支出135591.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于：机关在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出和其他社会保障缴费支出，与上年相比增加19783.9元，同比增长17.08%，增长的主要原因：医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出增加。

4.农林水（类）支出17300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于：惠普金融发展支出和创业担保贴息支出等，与上年相比增加4000元，同比增长30.08%，增长的主要原因：贷免扶补工作经费的增加。

5.住房保障（类）支出136025元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：缴纳本年度住房公积金，与上年相比增加44345元，同比增长48.37%，增长的主要原因：住房公积金增加。

除上述一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、农林水（类）支出、住房保障(类)支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为21021.22元，完成年初预算的70.07%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算18047.22元，占总支出决算的85.85%；公务接待费支出决算2974元，占总支出决算的14.15%，具体是国内接待费支出决算2974元（未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为21021.22元，完成年初预算的70.07%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为18047.22元，完成年初预算的90.24%；公务接待费支出决算为2974元，完成年初预算的29.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格按照过“紧日子”要求，控制“三公”经费支出；二是疫情原因车辆使用及交流学习较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加256.28元，增长1.23%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加1427.28元，增长8.59%；公务接待费支出决算减少1171元，下降28.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：调研用车次数增加，车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未安排因公出国（境）。

2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、调研及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：未发生外事接待），接待人次40人（无外事接待人次）。主要用于交流学习发生的公务接待费及调研市发生的公务接待费支出。本年度未安排国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

本年度未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出158841.76元，比上年增加10127.24元，增长6.81%,增加的主要原因：办公费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费19116.24元、印刷费649元、差旅费16179.8元、公务接待772元、工会经费7398.72元、公务用车运行维护费15380元、其他交通费用99346元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市工商业联合会部门资产总额771557.48元，其中，流动资产730314.69元，固定资产净值41242.79元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194035.04元，同比增长33.6%，增加的主要原因：会费收入的增加，其中固定资产净值减少19919.3元，同比减少48.3%，减少的主要原因：按照财务制度相关规定进行资产折旧计提。本年度无资产处置、出租、出借事项，故无资产处置、出租、出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位未发生政府采购支出，其中：政府采购货物、政府采购工程支出、政府采购服务支出、授予中小企业合同金额均未发生。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13）。

2022年，市工商联认真贯彻落实《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号），按照全面实施预算绩效管理的要求，在年初制定预算时充分结合实际制定项目实施绩效目标，确保了项目预算绩效年底自评指标可操作性。严格按照要求对我单位2022年整体支出情况和项目支出情况进行梳理，严格把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循市财政下发的自评方法，认真开展自评，对2022年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。根据市财政局要求，年初预算编报部门整体支出绩效目标，充分结合部门职责和年度重点工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设定绩效目标，明确、具体、量化的绩效指标，且每个绩效目标都进行量化，经市财政局审核后随年度预算一并批复，严格按照年度预算批复执行，在申报项目资金的同时提交绩效目标。并将《临沧市工商业联合会2022年重点工作项目化清单》与预算绩效管理充分结合，做到项目实施与中心工作充分结合，与年度工作进度和重点工作齐抓并进，做到绩效管理与业务管理有机结合。

五、其他重要事项情况说明

临沧市工商业联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771401111