中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

（一）职能职责

根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）等相关文件规定，中国共产党临沧市委员会办公室（以下简称市委办公室）的主要职责如下：

（1）围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

（4）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）承担市委国家安全委员会办公室职责。

（6）承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

（7）承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

（8）承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

（9）负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

（10）负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（11）完成市委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化理论武装，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“三服务”工作的根本指引

市委办公室始终坚持党的理论创新每前进一步，理论武装就跟进一步，切实通过加强理论武装，推动党员干部理论上清醒、政治上坚定、行动上坚决。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。全力服务市委统筹推进全市上下学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牵头起草了《贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务分工方案》，将各县（区）、各部门贯彻落实情况作为重要督查事项，切实推动习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央省委决策部署在临沧落地见效、开花结果，形成生动实践。牵头起草《市委常委班子全面跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神学习规则（试行）》，高质量服务市委建立学习机制，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话、指示、批示精神，进一步推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想制度化、规范化。二是坚持把理论武装作为谋划工作、推动落实的有力抓手。市委办公室坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神、省委十届十一次全会精神和市委四届六次、七次全会精神，通过理论学习中心组学习研讨、党小组集中学习、读原著、读原文等方式，用好“学习强国”、“云岭先锋”等新媒体平台，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学。三是坚决把“两个维护”落实到履行职能职责各环节。牵头梳理印发《市委向省委请示报告报备重大事项清单》，服务市委及时将落实中央省委重大决策部署情况和推动改革发展中的重要情况向省委省政府报告。印发《中共临沧市委办公室关于进一步规范请示报告工作的通知》，对向市委请示报告工作进一步作出规范要求，有力推动各县（区）、各部门履行请示报告工作的政治责任。四是推动形成贯彻落实十九届四中全会精神和市委四届六次全会精神的党办实践。以抓巡察整改为契机，不断健全科学完备的“三服务”制度体系，废止了2010年1月制定的《中共临沧市委办公室工作规则》，为适应新时代党办工作要求，重新修订《中共临沧市委办公室会议工作规则》、《中共临沧市委办公室机关委员会工作制度》、《中共临沧市委办公室机关委员会党费收缴使用管理规定（试行）》等制度，着力将制度优势转化为提升“三服务”水平的实际成效。

2.加强沟通统筹，坚持参谋辅政工作参到点子上、谋在关键处

牢固树立“身在兵位、胸为帅谋”的大局意识，主动“换位”思考，坚持谋划在前、行动在前，参谋意识、参谋能力、参谋质量不断提高，市委“作战部”的参谋助手作用进一步发挥。一是强化横向沟通、纵向协调，高效顺畅统筹市委重要会议重大活动重点工作。围绕市委中心工作，不断完善“四办”定期会商机制，坚持远近结合、有序顺畅，按月统筹、按周细化，推动全市重要会议重大活动重要工作高效顺畅。高质量服务保障国家有关部委领导、省委省政府领导、中远海运集团、东航集团、崇明区党政代表团、昆明市党政代表团等赴临考察调研。强化沟通、认真筹备、精心组织，高质量做好大理至临沧铁路建成通车暨列车首发现场会、墨临高速公路试通车现场会、我市党政考察团赴昆明红河文山考察学习乡村旅游、全市春节慰问基层等市委重大活动统筹协调工作。全市城镇化推进大会、全市新型工业化推进大会、全市招商引资工作会议、大企业共商临沧“十四五”发展座谈会、市委四届七次全会等重要会议服务工作“零失误”、“零差错”。切实增强政治敏锐性，创新会议活动保障举措，高质量服务疫情期间市委各项工作有序顺畅，组织服务市委召开疫情防控相关会议30余次。二是主动“换位思考”，公文拟办、文稿服务等以文辅政工作与市委中心大局同频共振。坚持把文稿服务作为做好“三服务”工作的重要手段和载体，不断增强文稿起草工作的政治性、思想性和可操作性，着力贯彻上级精神、反映领导意图，坚持做到文稿服务与市委决策部署“同频共振”。制发市委常委会、市委专题会会议纪要39期，《临情通报》63期，牵头起草《中共临沧市委关于制定临沧市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》等重要文件材料300余份，切实发挥了市委办公室“参谋部”的作用。严把公文拟办关、公文质量关、公文流转关，做到公文拟办既准确传达文件精神、又精确部署工作任务，坚持急件急办、快办快传、事不过夜，公文拟办的“指挥棒”作用充分发挥。坚持对疫情防控文电特事特办、马上就办，始终做到疫情防控文电“快送、快办、快报”，第一时间把中央、省委决策部署和市委工作要求准确传达到防控一线，坚决确保疫情期间中央省委市委决策部署政令畅通、令行禁止。三是不断完善重要信息收集报送机制、重大决策部署落实情况反馈报告机制。以问题为导向，及时向市委反馈全市贯彻落实中央、省委、市委决策部署中遇到的困难以及在推动发展中出现的新情况新问题、社会关切的焦点难点热点，整理报送专家学者提出的科学合理的意见建议和各地好的经验做法，为市委科学决策部署、推动工作落实提供重要参考。党委信息“总汇地位”和“主渠道作用”不断加强，向省委办公厅报送信息7908条，被省级以上刊物采用300余条。“四办合一”工作机制持续深化。

3.主动担当作为，坚持把推动中央省委市委重大决策部署落地落实摆在首要位置

坚决贯彻抓落实基本职能，切实提高政治站位，在“三服务”工作中找准切入点、着力点，全力推动中央省委市委各项决策部署落地生根。一是紧盯重大决策部署落地落实，督查利剑作用充分发挥。注重突出督查实效，坚持事事有落实、次次有回音，把疫情防控、复工复产、重大项目建设、藤蔓植物种植、营商环境提升、中央省委市委重大决策部署等纳入督查内容进行重点督查，全年共编印《督促检查情况》8期、督查专报13期、《疫情防控督查专报》9期，形成疫情防控专项报告12个。新冠肺炎疫情发生后，市委办公室闻“疫情”而动，迅速对疫情防控措施落实、疫情防控物资管理使用等情况进行督查，通过专项报告、《督查专报》等形式及时向市委反馈各县（区）、各部门工作落实情况，市委主要领导针对督查报告反映出的存在问题作出“责成相关领导解决（限期）”等重要批示，有力推动疫情防控各项措施落实落细。国内疫情趋稳后，根据中央省委市委统一部署，将督查重心转向疫情常态化防控与复工复产同步推进，形成《关于企业复工复产实地督查情况的报告》得到市委主要领导“发通报”的批示要求，切实推动全市企业、项目有序复工复产，为全市完成经济社会发展各项目标任务提供重要支持。紧盯全市32个重大项目建设进展、资金拨付等情况进行重点督查，共编印《重大建设项目推进情况通报》31期，有力助推全市重大项目建设。牵头走访16个市直部门、县（区）107个要素保障单位、临沧工业园区、临沧边合区和110户各类企业，全面了解我市营商环境存在的突出问题，形成《关于全市营商环境督查调研情况的报告》在全市招商引资工作会议上作了通报，有力推动全市营商环境质量改善。针对全市普通高中建设项目推进不理想问题，深入开展实地督查的基础上形成了《关于全市普通高中建设项目督查情况的报告》，市委主要领导作出重要批示，项目建设进度缓慢的问题得到有效解决。二是坚持标准不降、力度不减，持续推动为基层减负成效深化拓展。围绕基层减负“深化拓展年”各项任务落实，紧盯老问题和新表现，加强源头管控，实行“月监测、季通报、年考核”，持续推动为基层减负成效深化拓展。2020年，市级部门共制发文件2998个，比2019年减少1279个，同比减少29.9%；召开会议539次，比2019年减少183次，同比减少25.3%；开展“督检考”43项，比2019年减少21项，同比减少31%，实现了年度精减目标。三是突出实绩实效，统筹抓好全市综合考评工作。综合考评更加注重目标导向、问题导向、结果导向，不断提升综合考评质量和效率。2019年全省综合考评结果通报后，及时组织市级对应责任部门认真进行自检自查，责令省对市考评单项成绩被扣1分以上和23项指标排名在14至16名市级对应责任部门向市委书面说明情况，制定整改方案。提前谋划、主动介入，对照《2020年全省综合考评实施方案》，及时对省级考评73项指标进行了责任分解，明确了市级对应责任单位，督促和服务好市级对应责任部门对标对位攻坚克难、赶超跨越，力争在2020年度省对市综合考评中取得好成绩。精心指导，统筹组织好全市2020年综合考评工作，客观公正发挥好考核“指挥棒”作用。四是巩固深化脱贫成效，切实推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。按照中央省委市委关于“脱贫不脱钩、摘帽不摘责任”的部署要求，坚决扛起挂钩帮扶责任，协调共同挂钩单位市城投公司继续开展教育帮扶，共向怕结村184名在校学生发放帮扶资金16.85万元。定期组织干部职工到挂钩村回访，在怕结村召开4次专题会议研究产业发展、人居环境提升和脱贫成效巩固等问题，着力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

4.筑牢巩固后院，坚持以更严更实的过硬作风保障机关高效运转

坚持以如临深渊、如履薄冰的极端负责态度，牢记细节决定成败，强化“最后一道防线”意识，不断推动各项工作有序规范开展。一是把做好党内法规工作作为践行“两个维护”的重要体现，不断提高党内法规工作质量和水平。共向省委办公厅报备市委规范性文件46件，备案审查县（区）、部门报送的党内规范性文件235件，共发现和处理“问题文件”29件。印发了《关于进一步做好市委文件制发工作有关事项的通知》，对工作进一步作了规范，市委文件制发机制不断完善。二是坚持以开展机关档案室规范化管理建设为主要任务，按程序对9家市直单位进行了档案规范化管理认定，对12个单位规范化机关档案室进行了复查。扎实开展好档案业务指导服务工作，共对45个单位开展了上门指导。印发《临沧市新冠肺炎疫情防控档案工作实施意见》，对全市开展疫情防控档案收集、归档作了明确。市档案馆顺利通过省对市（区）综合档案馆业务评价考核。三是牵头制定《市委机关大院“7个专项行动”实施方案》，树立标杆意识，坚决在全市推进爱国卫生“7个专项行动”中作出示范，切实推动市委大院爱国卫生运动常态化、规范化、精细化，为健康临沧、美丽临沧和文明临沧建设作出应有贡献。四是加强通信保障制度建设，专用通信保障能力不断增强。五是深入贯彻习近平总书记关于做好关心下一代工作的重要指示精神，指导全市各级关工委扎实开展好“法治进校园”、未成年人权益保护等各类教育活动。六是指导市委大院住宿区成立业主委员会，为其它单位自建型、商住型“无人管理”小区管理工作起到了示范标杆作用，市委大院管理进一步规范。平安单位、后勤保障、值班值守、工会、妇委会等各项工作稳步推进，为推动各项决策部署落地落实提供有力支撑。

5.加强自身建设，坚持打造奋进新时代的党办“动车组模式”

以政治过硬、作风过硬、能力过硬为目标，打造讲政治、讲团结、讲效能、讲廉洁的奋进新时代的党办“动车组模式”。一是持续深化巩固主题教育成果。政治上的清醒坚定源于理论上的清醒坚定，着力深化主题教育成果，制定了《贯彻落实临沧市不忘初心、牢记使命11条的任务清单和责任清单》，共开展市委办公室理论学习中心组集中学习8次、新时代读书会4次，编印基础政策理论学习资料10期，督促各支部扎实开展支部主题党日、党小组集中学习等，坚持把理论武装抓在日常，不断巩固践行“两个维护”的思想根基。二是坚决履行全面从严治党主体责任。深入贯彻市直机关党的建设工作会议精神，把政治建设摆在首位，优化支部组织架构、加强阵地建设、充实人员配备，党建业务“两张皮”问题得到有效解决，机关党委下设5个支部全部通过市级规范化党支部验收，机关第一党支部被省委组织部命名为省级规范化建设示范党支部，机关第二党支部被命名为市级规范化建设示范党支部，为全市机关党建工作起到了示范标杆作用。严格落实意识形态责任制，按季度分析研判意识形态工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严肃党内政治生活，落实双重组织生活会制度，领导干部带头讲党课19场次。抓实党风廉政建设责任制和反腐败工作落实，完善风险防控机制，注重日常监督提醒，主要领导对干部职工开展集体廉政谈话1次，61名在职干部和12名退休干部均作出违规借贷“零报告”承诺。“三重一大”事项按规定提交市委办公室室务会会议研究，坚持室务会会议请纪检监察组全程监督指导，全年共提交研究“三重一大”事项36项。三是切实推动巡察反馈意见整改落实。针对市委第一巡察组巡察反馈存在的问题，及时召开专题会议，对巡察整改工作进行动员部署，制定出台《市委办公室贯彻落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，针对巡察反馈的3个方面12个问题对应制定41条整改措施，巡察反馈问题已全面整改落实。四是坚持正确的用人导向，激励干部担当作为。以实绩作为干部选拔任用的尺子，严格干部选拔任用程序，注重培养选拔那些敢于负责、敢于担当、善于作为、作风过硬的干部。年内，18名干部职级晋升，11名科级干部试用期满正式任职，选调6名干部到市委办公室工作，选派5名干部到省级部门跟班学习，公开遴选5名事业人员到市档案馆工作，干部队伍建设进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党临沧市委员会办公室（行政单位）

2.临沧市专用通信局（事业单位）

根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）以及临沧市委机构编制委员会《临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号）等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等20个内设机构，临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）作为市委办公室机关具有独立编制的二级局也纳入中国共产党临沧市委员会办公室（本级）部门决算编报。另一个具有独立编制的二级局临沧市档案馆属二级预算单位，其2020年度部门决算另行公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制19人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员87人。其中：行政人员79人（含行政工勤人员13人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收入，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数。如表格与报告数据有微小差异，为四舍五入形成的，可忽略不计。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度收入合计2,703.47万元。其中：财政拨款收入2,432.22万元，占总收入的89.97%；其他收入271.25万元，占总收入的10.03%。与上年相比，本单位2020年度总收入增加346.58万元，增长14.7%。其中：财政拨款收入增加92.89万元，增长3.97%，其他收入增加253.69万元，增长1444.7%。本单位2020年度预算总收入较上年增长的主要原因：一是本年用非财政拨款其他收入消化市委机关大院改造支出257.94万元，占全部非财政拨款其他收入的95.09%，致非财政拨款项目预算总收入增加，其他财政拨款项目预算总收入在项目数量和项目内容基本不变的情况下在上年基础上略有减少，下降4.38%；二是由于2020年临沧市档案馆进行事业单位机构改革，馆内原实行参公管理在职在编人员绝大部分划入市委办公室机关，致市委办公室机关本年与人员数量紧密相关的工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房保障支出等财政拨款基本支出总体上有增加，其中绝对额增加最多的项目是工资，增加136.69万元，增幅最大的是奖金，增长109.71%；三是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用支出总量作了一定幅度的压缩，使本年公用经费支出比上年下降4.46%。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度支出合计2,783.29万元。其中：基本支出1,789.18万元，占总支出的64.28%；项目支出994.11万元，占总支出的35.72%；与上年相比，2020年总支出增加383.95万元，增长16.00%。其中：基本支出增加122.32万元，增长7.34%，项目支出增加261.64万元，增长35.72%。本年总支出比上年增加的主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用支出总量作了一定幅度的压缩，致本年基本支出中日常公用支出比上年下降4.46%，再加上由于2020年临沧市档案馆进行事业单位机构改革，馆内原实行参公管理在职在编人员绝大部分划入市委办公室机关，致市委办公室机关本年与人员数量紧密相关的工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房保障支出等财政拨款基本支出总体上有增加，其中绝对额增加最多的项目是工资，增加136.69万元，增幅最大的是奖金，增长109.71%；二是本年用非财政拨款其他收入消化市委机关大院改造支出257.94万元，占本年项目支出的25.94%，拉高本年总支出10.75%，本年财政安排项目数和支出内容与上年相比没有大的变化，但项目预算支出则呈现下降，本年项目支出总体增长35.72%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,789.18万元。比上年增加122.32万元，增长7.34%。本年基本支出较上年增加的主要原因：由于2020年临沧市档案馆进行事业单位机构改革，馆内原实行参公管理在职在编人员绝大部分划入市委办公室机关，致市委办公室机关本年与人员数量紧密相关的工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房保障支出等财政拨款基本支出中人员经费支出总体上有增加，其中绝对额增加最多的项目是工资，增加136.69万元，增幅最大的是奖金，增长109.71%。而对于日常公用支出，则是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求在总量上作了一定幅度的压缩；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,651.82万元，占基本支出的92.32%。人均人员经费支出14.00万元/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.36万元，占基本支出的7.68%。人均公用经费支出1.16万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994.11万元。比上年增加261.64万元，增长35.72%。项目支出增加的原因主要是本年用非财政拨款其他收入消化市委机关大院改造支出257.94万元，占本年全部项目支出的25.95%。本年财政预算安排项目数与上年相比没有大的变化，但项目预算支出则呈现下降。项目支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出991.93万元，占项目支出的99.78%。比上年增加261.64万元，增长35.72%。用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位等机构工作正常运转支出和专项业务支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、资产配置、消化市委机关大院改造支出等方面的专项支出。与上年相比，支出增加的主要原因是本年用非财政拨款收入消化市委机关大院改造支出257.94万元。财政拨款项目支出则比上年有所减少。

2.社会保障和就业（类）支出0.05万元。占项目支出的0.01%，较上年下降98.41%，下降原因是本年本年无此预算收入，系使用上年结转收入。专项用于市关工委办公室开展困难家庭未成年救助办公相关支出。

3.其他（类）支出2.12万元。占项目支出的0.21%，较上年增长30.86%，增加原因是慰问对象增加。专项用于市关工委对20位“五老”人员及遗属进行春节慰问开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,423.38万元，占本年支出合计的87.07%。其中：基本支出1789.18万元，项目支出634.2万元。比上年增加33.49万元，增长1.4%。本年财政拨款支出比上年增长的主要原因：由于2020年临沧市档案馆进行事业单位机构改革，馆内原实行参公管理在职在编人员绝大部分划入市委办公室机关，致市委办公室机关本年与人员数量紧密相关的工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房保障支出等财政拨款基本支出中人员经费支出总体上有增加，其中绝对额增加最多的项目是工资，增加136.69万元，增幅最大的是奖金，增长109.71%。而对于日常公用支出，则是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求在总量上作了一定幅度的压缩；本年一般公共财政预算项目经费拨款在保持项目内容与上年大致相同的情况下支出下降12.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,955.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。比上年减少32.44万元，下降1.63%。其中：2013101－行政运行支出1323.76万元，占一般公共服务（类）支出的67.68%，比上年增加53.8万元，增长4.24%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2013102－一般行政管理事务支出632.02万元，占一般公共服务（类）支出的32.32%，比上年减少28.1万元，下降4.26%。主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位（不包括市档案馆）等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作以及资产配置等方面的专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出248.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。比上年增加26.67万元，增长12%。其中：2080501－归口管理的行政单位离退休支出66.43万元，占社会保障和就业（类）支出的26.69%，比上年增加1.63万元，增长2.52%。用于中国共产党临沧市委员会办公室机关退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出127.05万元，占社会保障和就业（类）支出的51.05%，比上年增加11.52万元，增长9.97%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出9.5万元，占社会保障和就业（类）支出的3.82%，比上年减少4.02万元，下降29.73%。用于当年调出市外人员和退休人员职业年金记实支出；2080599－其他行政事业单位离退休支出0.05万元，占社会保障和就业（类）支出的0.02%，比上年减少3.1万元，下降98.41%。用于市关工委办公室对困难家庭未成年人实施救助相关办公支出；2080801－死亡抚恤支出45.85万元，占社会保障和就业（类）支出的18.42%，比上年增加20.64万元，增长81.87%。用于离退休人员遗属生活补助以及当年亡故退休人员的一次性抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出121.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。比上年增加27.31万元，增长28.99%。其中：2101101－行政单位医疗支出88.02万元，占卫生健康（类）支出的72.44%，比上年增加23.56万元，增长36.55%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助支出30.59万元，占卫生健康（类）支出的25.17%，比上年增加4.06万元，增长15.3%。用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.9万元，占卫生健康(类）支出的2.39%，比上年减少0.31万元，下降9.66%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出95.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。比上年增加11.46万元，增长13.7%，为2210201－住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。

5.其他（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。比上年增加0.5万元，增长30.86%，为2299901－其他支出，专项用于市工关委办公室春节慰问“五老”人员及遗属支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.4万元，支出决算为33.38万元，预算决算差额21.02万元，完成预算的61.36%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元，完成预算的71.11%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的14.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是参照本单位历年“三公”经费支出情况，结合本年度工作实际，在充分酝酿、综合考量各种可能性基础上测算出的比较切合本单位需求的支出数据，加上年内在预算执行各环节中受到严格的管控，使年初“三公”经费预算数成为本单位2020年“三公”经费支出不可逾越的红线、底线；二是本年“三公”经费核算重点对象公务用车运行维护费和公务接待费的支出规模低于预期。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.33万元，下降21.85%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.22万元，下降24.21%；公务接待费支出决算增加0.89万元，增长181.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因工作需要，本年无偿划拨入公务用车一辆，无偿划拨出公务用车三辆，本年公务用车净减二辆。在本单位所有的公务用车因购置时间较长、车况较差，使用维修成本较高的情况下仍然实现了本年公务用车运行维护费用支出比上年减少10.22万元，下降24.21%的最好预期，一定程度降低了室机关行政成本；二是因为本年来我市开展工作调研、业务指导以及商务考察的人员较多，本年公务接待批次和人次比上年大幅增加，加之本单位2019年的公务接待费用基数较低，致本年度公务接待费用比上年增加0.89万元，大幅增长181.63%。本年公务接待批次和人次分别比上年增长112.5%和109.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出32万元，占95.87%；公务接待费支出1.38万元，占4.13%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务。公务用车运行维护费的支出范围为公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待17批次（无外事接待批次），接待人次65人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委办公室机关执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2020年机关运行经费支出137.36万元，比上年减少6.41万元，下降4.46%。下降的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用支出总量作了一定幅度的压缩。2020年机关运行经费主要用于维持市委办公室（本级）部门日常运转支出，包括支付办公用品购置费、公务出差费、水电费，培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等，其中：办公费7.13万元，比上年下降72.27%；差旅费13.76万元，比上年下降1.15%；公务接待费1.38万元，上年日常公用支出没有安排相关接待支出；工会经费7.23万元，比上年下降40.3%；福利费5.00万元，比上年增长4066.67%；公务用车运行维护费12.00万元，比上年下降11.11%；其他交通费用79.12万元，比上年增长6.82%；其他商品和服务支出11.74万元，比上年增长19466.67%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门资产总额4544.01万元，其中，流动资产1604.59万元，固定资产2852.93万元，无形资产86.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185.84万元，其中：流动资产减少351.42万元，固定资产增加178.22万元，无形资产减少12.64万元。处置车辆3辆（无偿划拨出），账面原值161.08万元，实现资产处置收入0万元。

2

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.94万元，其中：政府采购货物支出14.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额12.44万元，占政府采购支出总额的56.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年市委办公室（本级）部门项目绩效自评金额677.58万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费677.58万元，支出634.18万元，支出率94%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。