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临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是与省级部门、企事业单位的沟通联系得到加强，“桥梁” 作用日益明显，地区之间的政务、经济、文化交流进一步提升。二是宣传推介临沧的“窗口”作用进一步凸显，地区间的资源流动和服务协作日益加强，为临沧在昆明开展招商引资活动，引进资金、人才、技术打下良好基础。三是服务保障水平进一步提升，服务保障的制度化、标准化、规范化水平得到提高，为各级领导和国内外嘉宾提供优质、节约、高效的服务。四是在昆务工人员的服务工作进一步加强，实现了临沧在昆务工人员技能有提高、输出有组织、就业有门路、权益有保障的目标。五是信访维稳工作水平得到提升，及时有效化解矛盾纠纷。七是为离退休老干部提供优质贴心的服务，让老干部们老有所养、老有所依。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设两个科室及下属事业单位，分别是：1.综合科；2.业务科；3.临沧市转移就业人员昆明服务站（未独立核算）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制9人，工勤编制3人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员7人，工勤编制1人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度收入合计326.8万元。其中：财政拨款收入326.8万元，占总收入的100%；与上年收入数382.19万元相比减少50.4万元，减幅为14.49%，减少的主要原因：一是退休一人，驻京联络处划转出1人，工资福利支出减少30.91万元；二是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，公用经费压缩4.51万元；三是驻昆办项目经费收入减少16.69万元，驻京联络处划转到市政府办，相应的项目经费减少30万元。
二、支出决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度支出合计331.96万元。其中：基本支出279.82万元，占总支出的84.29%；项目支出52.14万元，占总支出的15.71%；与上年支出数392.91万元相比减少60.96万元，减幅为15.52%，总支出减少原因：一是退休一人，驻京联络处划转出1人，工资福利支出减少30.91万元；二是退休一人，驻京联络处划转出1人及按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，公用经费压缩4.51万元；三是驻昆办项目经费支出减少16.69元；驻京联络处划转到市政府办，相应的项目支出减少30万元，
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处正常运转的日常支出279.82万元。上年对比减少14.26万元，降幅为4.8%，主要原因分析一是退休一人，驻京联络处划转出1人，工资福利支出减少30.91万元；二是退休一人，驻京联络处划转出1人及按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，公用经费压缩4.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.65万元，占基本支出的91.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.16万元，占基本支出的8.63%。人均基本支出23.32万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出52.14万元。与上年对比减少46.69万元，降幅为47.24%，主要原因为：驻昆办项目经费支出减少16.69元；驻京联络处划转到市政府办，相应的项目支出减少30万元。具体项目开支及开展工作情况：驻昆办工作经费52.14万元，主要用于我单位公务服务保障、对外联络、服务老干部、党组织建设、信访维稳、干部队伍建设等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出326.8万元，占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少42.16万元,降幅为11.43%。主要原因是驻京联络处机构人员划转到市政府办，人员经费、公用经费、项目经费相应减少；二是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，驻昆办财政拨款项目经费减少8.01万；三是驻昆办干部退休1人，人员经费、公用经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出250.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。其中（2010301）行政运行203.17万元，（2010302）一般行政管理事务46.99万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、维修费、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费等支出。
2.208类社会保障和就业（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休22.2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费、在职人员单位职业年金缴费支出。
3.210类卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。其中（2101101）行政单位医疗12.05万元，（2101103）公务员医疗补助5.33万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4.221类住房保障（类）支出13.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。均用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96万元，支出决算为22.16万元，完成预算的23.08%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.92万元，完成预算的42.63%；公务接待费支出决算为7.24万元，完成预算的11.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市具体实施办法，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。二是加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22.76万元，下降50.67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减少9.63万元，下降39.23%；公务接待费支出决算减少13.14万元，下降64.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，公务接待费减少10.61万元、公务用车运行维护费减少5.93万元；二是严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市具体实施办法，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位今年未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出14.92万元，占67.32%；公务接待费支出7.24万元，占32.67%。具体情况如下：
1.本单位2020年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14.97万元，上年相比减少9.63万元，下降39.23%；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年减少主要原因为：驻京联络处于划转到市政府办，对应的职能和人员划转，相应的公务用车运行维护费减少；二是进一步加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，严控公务用车运行维护费开支。
3.公务接待费7.24万元。其中：
国内接待费支出7.24万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年同期下降64.48%，共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。公务接待费比去年减少的主要原因一是一是2019年机构改革，驻京联络处划转到市政府办，对应的职能和人员划转，公务接待费减少10.61万元；二是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2020年机关运行经费支出24.16万元，比上年支出减少5.04万元，降幅为17.26%,主要原因是本单位严控机关运行经费开支出，做到严格管理、规范使用。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额471.43万元，其中，流动资产106.07万元，固定资产356.6万元，无形资产72.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.14万元，减少15.75%。其中：流动资产减少22.52万元，固定资产减少63.33万元，无形资产减少2.29万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，临沧市人民政府驻昆明办事处政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年临沧市人民政府驻昆明办事处项目绩效自评金额52.14万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费50万元，支出52.14万元，支出率100% 。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无政府性基金收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000743601111
滇公网安备53090202000021