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临沧市归国华侨联合会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。
6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）以“四个先行”助推对缅开放“五个相通”。一是密切加强与缅甸侨资企业、民间团体的联系，通过他们，引进缅方有实力的企业前来投资兴业，同时，做好我市企业到境外发展的服务工作。二是充分发挥临沧市海外交流协会的作用，配合有关单位，以“东盟华商会”、“亚微节”、“边交会”等重要活动为载体，吸引海外侨胞回乡创业。
（二）调动广大归侨侨眷积极投身高质量跨越发展。一是继续加大侨法宣传力度，提高全社会维护侨益的自觉性。切实做好参政议政工作，加强对侨界人大代表、政协委员的联系和服务。二是紧紧抓住临沧建设国家可持续发展议程创新示范区的历史机遇，积极争取各方面政策支持，加大对散居归侨侨眷的帮扶力度。关注归侨侨眷养老、医疗、教育等需求，把党和政府的温暖送到侨界困难群众手中。
（三）抓实辐射南亚东南亚的公共外交。一是充分发挥侨联职能优势，密切与海外社会各界联系，为我市对外开放营造友好的周边环境。二是团结凝聚广大海外侨胞的同时，促进海外侨胞可持续发展。
（四）抓实新时代基层侨联组织建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党的政治建设，加强机关支部建设，加强基层组织建设。二是切实加强作风建设，严明党的政治纪律和政治规矩，抓好侨联党风廉政建设工作。三是大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。临沧市归国华侨联合会内设办公室、基层工作科、海外交流科三个正科级科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：参公管理事业编制9人、工勤人员1人；在职在编实有参公管理事业人员8人、工勤人员1人。
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市归国华侨联合会部门2020年度收入合计361.25万元。其中：财政拨款收入289.39万元，占总收入的80.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.87万元，占总收入的19.89%。与上年对比减少20.3万元，减少6.13%，主要原因：受疫情影响，本年度主要以开展边境疫情防控工作为重点工作，很多外事活动和工作无法按计划进行，其他单位拨入工作经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市归国华侨联合会部门2020年度支出合计392.41万元。其中：基本支出178.83万元，占总支出的45.57%；项目支出213.59万元，占总支出的54.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少30.73万元，减少7.26%，主要原因：受疫情影响，因公出国（境）无法开展，很多项目和外事活动无法按计划进行，支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关正常运转的日常支出178.83万元。与上年对比增加22.07万元，增加14.08%，主要原因：受疫情影响，边境疫情防控任务重，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.73万元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.09万元，占基本支出的8.44%。人均基本支出19.87万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.59万元。与上年对比减少52.78万元，减少20.19%，主要原因：受疫情影响，因公出国（境）无法开展，很多项目和外事活动无法按计划进行，支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出305.44万元，占本年支出合计的77.84%。与上年对比增加88.81万元，增加40.1%，主要原因:受疫情影响，边境疫情防控严峻，为维护双边稳定、积极开展对外捐赠援助活动，一般公共预算财政拨款较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出262.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于市侨联人员工资及日常工作开支、对外对缅工作经费等。
2.社会保障和就业（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于退休人员工资和在职职工养老保险费用开支。
3.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及其他行政单位医疗支出。
4.住房保障（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为3.81万元，完成预算的17.3%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的49.6%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算的25.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.受疫情影响，因公出国（境）无法开展，因公出国境无法成行，无因公出国境项目支出，外事活动无法按计划进行；2.公车运行减少，支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.47万元，下降81.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9.21万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降15.25%；公务接待费支出决算减少7万元，下降75.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.受疫情影响，因公出国（境）无法开展，因公出国境无法成行，无因公出国境项目支出，外事活动无法按计划进行；2.公车运行减少，支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国境费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占39.17%；公务接待费支出2.31万元，占60.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：
未购置公务用车。
公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.31万元。其中：
国内接待费支出2.31万元（其中：外事接待费支出1.87万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待19批次），接待人次150人（其中：外事接待人次130人）。主要用于临沧市归国华侨联合会接待公务活动发生的公务接待餐费、住宿费的支出。
未发生国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出15.09万元，与上年对比增加1.85万元，增加13.97%，主要原因：疫情防控相关工作产生的办公费增加，部门运行经费主要用于保障单位日常办公运转办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市归国华侨联合会部门资产总额14.84万元，其中，流动资产6.14万元，固定资产5.2万元，无形资产3.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.1万元，其中固定资产减少1.79万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 14.84 | 6.14 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000777101111
滇公网安备53090202000021