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临沧市社会科学界联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。

2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。

3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。

4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。

5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。

6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。

7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展决策咨询研究。紧紧围绕中心、服务大局，以问题为导向，扎实组织开展决策咨询研究，取得了显著成效。牵头组织开展了《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究论文集》《临沧市脱贫攻坚与乡村振兴相衔接专题研究成果汇编》《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》等专项研究，其中，《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究论文集》《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》2个专题研究得到市委主要领导的批示和表扬，《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》被省委宣传部作为云南2个市级调研报告推荐到中宣部，得到中央媒体的关注并深入临沧进行了一系列的报道。2019年牵头组织开展的《< 习近平扶贫论述摘编>临沧实践研究成果汇编》入选市脱贫攻坚纪实馆作为理论研究成果展出，为临沧脱贫攻坚与乡村振兴工作贡献了社科力量。

2.努力争取社科专家基层行。经市社科联积极协调对接，由中共云南省委宣传部、云南省社科联共同主办的“云南省社科专家双江行”调研咨询活动于2020年9月14日至18日在双江自治县举行，调研咨询活动邀请了省宏观经济研究院、省社科院、云南财经大学、云南大学、云南大学经济学院、昆明学院、省农业大学、省教育科学研究院等8位省级专家以“着力打造全省乃至全国知名少数民族聚居县域强县”为主题，围绕““十四五”期间双江自治县发展目标、定位、布局，特色产业发展创新，少数民族素质培养提升”3个方面11个专题深入双江自治县开展调研咨询，形成专题报告和《社会科学专家话双江》并上报市委，得到市委主要领导批示。《社会科学专家话双江》及时印送双江自治县委县政府，为科学谋划双江自治县“十四五”规划提供参考。

3.认真抓好社科项目立项结项。争取到《临沧市沿边地区民族团结进步“示范带”创建工作研究》获得2020年度云南省社科规划社会智库委托项目立项。凤庆县社科联《脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究》、耿马自治县社科联《耿马蔗糖产业链延伸发展的思考》两个课题入选云南省社科联2020年度基层社科联智库建设课题。着眼新时代新要求，立足临沧实际，开展临沧市哲学社会科学项目研究，结项2019年社科项目23项。紧紧围绕党委政府所需、基层干部所急、人民群众所盼的问题，面向全市广大社科工作者组织申报2020年社科项目53项，其中，重点项目10项，一般项目35项，经费自筹项目8项。加强深化校政合作，与滇西科技师范学院马克思主义学院签订深化合作协议，在建设理论研究基地、理论实践基地、理论宣讲平台等方面达成共识，促进共建共享。

4.持续推进民族文化研究。紧扣深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，助推国家可持续发展议程创新示范区、民族团结进步示范区建设，努力打造基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台，成功申报“临沧市佤族文化研究创新团队”，成为临沧市第一个省级民族文化创新研究团队。《云南佤族史话》正在出版社编辑，《临沧11个世居少数民族系列丛书》11本书已通过省社科院组织的专家评审，其中，《临沧佤族》由云南人民出版社编辑出版。《世界佤族系列丛书》编纂于2020年3月启动，16个专题编纂工作顺利推进。

5.精心组织社科学术年会。2020年临沧社会科学学术年会以“贯彻党的十九届五中全会精神，大干工业化、城镇化、现代化，推动临沧实现高质量跨越发展”为主题，向广大社科工作者征稿70篇，结合实际情况将论文分为经济类、社会类二个类别，组织专家评审，共遴选出优秀学术论文28篇，编纂印制《云南省第十四届社会科学学术年会临沧专场论文集》。

6.抓实社会科学知识普及。首次举办全市106名社科理论骨干参加的社科理论骨干培训班，开展《习近平总书记考察云南重要讲话精神解读》等6个专题学习培训，取得良好的成效。组织全市社科系统组建社科专家宣讲小分队40支，深入52个乡镇（街道）行政村开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神以及省委省政府、市委市政府重要会议精神、《云南省社会科学普及条例》等宣讲；积极深入农村开展社科知识进布朗山寨、进贫困村、进贫困农户，助力决战脱贫攻坚；2020年共组织协调社科专家、社科普及志愿者587人，举办社会科学普及宣传周活动15场次，发放社科普及宣传册、理论书籍69219册，受众达20.75万人次；组织创作脱贫攻坚励志歌曲6首，其中2首歌曲入选市“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题歌曲；推荐参加首届云南社科学术演讲比赛，获个人三等奖，单位获组织奖；组织开展“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”网上有奖竞答活动，参与答题超过9万人次；认真组织好“云岭大讲堂·临沧讲坛”；凤庆滇红博物馆获批省级社科普及基地，临翔博尚红色基地、镇康刺树丫口戍边馆批准为市级社科普及基地。

7.规范管理社科学术社团。组织全市社科类社会组织开展自检自查，对23个社团法人代表、业务主管单位、分支机构、使用办公用房情况、是否成立党组织情况及会员人数、结构等进行全面摸底调查，摸清家底，掌握基本情况。协调配合市直有关部门开展社科类社会组织整顿，指导和督促纪检监察学会、保险行业协会、老干书画协会、税务学会完成换届工作，同意并批复市统计学会注销。对理论研究工作开展有特色、有成效的市税务学会、市警察学会加强指导。建立健全社科界基层党组织，成立市社科联联合党委，设立13个社科类社会组织联合党支部，召开党委会议1次，联合党支部会议1次，研究制定加强队伍和社科类社会组织党建工作的规划、制度和措施7个，党对社科类学术社团的领导实现全覆盖。

8.统筹推进各项工作。全力做好疫情防控工作，主动担当作为，凝聚抗疫合力，创作战疫公益歌曲《爸爸妈妈平安回家》在省、市级媒体平台广为推送，深入落实爱国卫生7个专项行动，落实重要会议报告审批，确保疫情防控有序推进、工作责任有效落实。巩固脱贫攻坚成果，加强挂钩村和乡村振兴点帮扶指导，组织开展走访和边缘户排查普查工作，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进沪滇合作项目建设，开展扶贫政策、疫情防控知识宣传，整治环境卫生，提升村容村貌，提高群众满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市社会科学界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市社会科学界联合会部门2020年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人（含参公管理事业编制7人，行政工勤编制1人）；在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员7人，行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会科学界联合会部门2020年度收入合计481.45万元，与上年对比收入减少85.62万元，减幅15.09%。其中：财政拨款收入456.85万元，占总收入的94.89%，与上年对比财政拨款收入减少40.72万元，减幅8.18%，主要原因是：增加退休人员1名，减少人员经费支出；其他收入24.6万元，占总收入的5.1%。其他收入减少44.9万元，减幅64.6%，主要原因是：省社科联减少科普能力提升、专家基层行、云岭大讲坛、学术年会、智库项目经费等相关经费拨入。

二、支出决算情况说明

临沧市社会科学界联合会部门2020年度支出合计512.5万元。与上年对比收入减少40.64万元，减幅7.34%，主要原因是：1.新增退休人员1名；2.省社科联减少科普能力提升、专家基层行、云岭大讲坛、学术年会、智库项目经费等相关经费拨入。其中：基本支出436.85万元，占总支出的85.23%，与上年对比基本支出减少30.72万元，减幅6.57%，主要原因是：新增退休人员1名，减少人员支出；项目支出75.66万元，占总支出的14.76%，与上年对比项目支出减少9.92万元，减幅11.59%，主要原因是：省社科联减少科普能力提升、专家基层行、云岭大讲坛、学术年会、智库项目经费等相关经费拨入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出436.85万元。与上年对比基本支出减少30.72万元，减幅6.57%，主要原因是：新增退休人员1名，减少人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.04万元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.8万元，占基本支出的5.45%。年人均基本支出17.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.66万元。与上年对比支出减少9.92万元，减幅11.59%，主要原因是：省社科联减少科普能力提升、专家基层行、云岭大讲坛、学术年会、智库项目经费等相关项目经费拨入。

其中:1.财政拨款项目支出

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学工作经费4万元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-佤文化研究院研究经费1万元，主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化工作研究。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-哲学社会科学课题研究经费1万元，主要用于开展哲学社会科学课题研究。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-干部教育培训经费1万元，主要用于举办全市社科理论骨干培训班。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-《临沧社会科学》经费2万元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-中缅学术交流经费2万元，主要用于中缅学术调研研究支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-社科普及工作经费2万元，主要用于开展科普宣传活动。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-物业管理费2万元，主要用于办公楼及绿化带物业管理。

一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-佤文化研究会活动经费5万元，主要用于佤文化研究会工作开展。

2.非财政拨款项目支出

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-科普能力提升经费7.91万元，主要用于科普宣传业务及宣传工作支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-专家基层行经费5.62万元，主要用于专家基层行活动支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-云岭大讲坛经费6.42万元，主要用于云岭大讲坛专家讲课费、差旅费支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-社科智库课题费0.88万元，主要用于社科课题研究支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-学术年会经费3.5万元，主要用于召开学术年会会议支出及相关课题支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-智库项目经费4.36万元，主要用于社科课题研究支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-马工程课题费4万元，主要用于社科课题研究支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-科研学术研讨费2万元，主要用于社科课题研究支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-11个世居少数民族系列丛书编撰经费15万元，主要用于11个世居少数民族系列丛书编撰支出。

一般公共服务支出-其它共产党事务支出-一般行政管理事务-编撰经费5万元，主要用于11个世居少数民族系列丛书编撰支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会科学界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出456.85万元，占本年支出合计的89.14%。与上年对比减少47.48万元，减幅9.41%,主要原因是：退休1人，减少人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出343.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于工资福利支出299.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；日常公用支出23.8万元，主要用于商品和服务支出包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费支出；项目支出20万元，主要用于哲学社会科学经费4万元、佤文化研究院研究经费1万元、哲学社会科学课题研究经费1万元、《临沧社会科学》经费2万元、市级干部教育培训经2万元、科普及工作经费2万元、物业管理费补助经费2万元、佤文化研究会活动经费5万元。

2.社会保障和就业（类）支出50.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于退休费8.82万元、基本养老保险缴费37.57万元、职业年金缴费4.37万元。

3.卫生健康（类）支出34.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于职工基本医疗保险26.08万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费0.8万元。

4.住房保障（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于住房公积金支出27.87万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市社会科学界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为1.56万元，完成预算的97.5%。其中：年初本单位未编制因公出国（境）经费预算，也未产生因公出国（境）经费支出，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严控“三公”经费、严格财经纪律，严格执行接待要求及范围，减少车辆使用及维修。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.34万元，下降17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降15.02%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降47.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约、严控“三公”经费、严格财经纪律，严格执行接待要求及范围，减少车辆使用及维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占94.2%；公务接待费支出0.09万元，占5.8%。具体情况如下：

1.年初本单位未编制因公出国（境）经费预算，也未产生因公出国（境）经费支出，与上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、到省社科联汇报工作、科普宣传、参加外州市会议及培训、县（区）社科联工作调研等相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外州市到市社科联工作调研支出，1批次，6人。

本年度未发生国（境）外接待费用，无出国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市社会科学界联合会2020年机关运行经费支出23.8万元，与上年对比增加0.57万元，增幅2.45%,主要原因是：办公费支出增加。主要用于商品和服务支出,包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市社会科学界联合会部门资产总额16.45万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产16.2万元，无形资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额减少82.55万元，减幅83.38%。其中：流动资产减少35.63万元，减幅99.55%；固定资产减少46.82万元，减幅74.29%；处置车辆1辆，账面原值59.7万元；实现资产处置收入0.5万元（已上缴财政）；无形资产减少0.1万元，减幅52.63%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元，授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要增加通用设备类（笔记本电脑一台）0.83万元。本年度本单位无工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

2020年临沧市社会科学界联合会项目绩效自评金额20万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费20万元，支出20万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照《预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，使各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000773101111