监督索引号53090000722201000

中国共产党临沧市纪律检查委员会

部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我市纪检监察方面的规范性文件。

7.在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.反腐败斗争力度不减、节奏不变、向各领域精准发力。全市纪检监察机关立案审查641件，同比上升14.5%；给予党纪政务处分630人，同比上升16.9%；采取留置措施44人，同比上升57.1%。

2.突出重点，抓实政治监督。受理问题线索31件，处理63人次，追缴易地建设费8400.73万元；推进非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，受理问题线索31件，处分15人；深入排查冒名顶替上大学问题线索；加强对农村乱占耕地的监督；开展历史文化遗产保护工作专项监督。

3.监督执纪问责首先从政治纪律查起。全市查处违反政治纪律的案件18件，处分18人。

4.全面提升办案能力、办案效率和办案质量。推进全市留置看护队伍建设，共配备警务辅助人员230人。以“七个一”规范办案流程、优化办案模式，推动问题线索和案件办理提速、提质、提效。坚持以评促改，制定《临沧市纪检监察机关案件质量评查暂行办法》，提升办案质量。把安全作为审查调查“第一工程”和“生命线”，全市案件查办零事故。

5.做深做实以案促改和警示教育。探索建立“1234”促改联动工作法，向有关单位发出182份纪检监察建议书，督促整改，推动建章立制。结合案件查处，在案发单位召开干部大会，敦促相关党员干部主动说明情况。对查办的典型案例在全市范围内进行“剖析式”通报，组织拍摄《被红包绊倒的局长》警示教育专题片。在全市领导干部中开展“三个一”系列活动。坚持严管厚爱结合，对2018年以来受处分的342名干部进行回访教育。

5.全力保障脱贫攻坚胜利收官。切实加强扶贫领域腐败和作风问题专项治理，处置办结扶贫领域问题1118件，处理1069人，通报曝光典型问题248批345起。

6.坚决打赢扫黑除恶专项斗争“破网打伞”歼灭仗。全市共立案涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题182件，查处161件455人，移送司法机关35人。紧盯交通运输、矿产资源、娱乐服务等重点领域，发出纪检监察建议书55份，推进“行业清源”。

7.重拳整治民生领域侵害群众利益问题。从严查处群众身边腐败和作风问题949个，处理1253人，处分384人。建立民情信息员参与信访处置制度，办结征地拆迁、强农惠农资金等涉及群众切身利益等信访问题24件，推动了一批问题有效解决。

8.持续巩固拓展作风建设成果。加强对餐饮浪费行为的监督检查，持续整治违规发放津补贴或福利、大操大办、收送升学礼金、公款吃喝等突出问题，查处违反中央八项规定精神问题130起、处理145人、处分92人，通报曝光典型问题50起。

9.传导压实管党治党责任。用好问责利器，对落实责任不到位的5个单位党委（党组）、155名领导干部进行责任追究。

10.全面加强日常监督。全市纪检监察机关运用“四种形态”批评教育帮助和处理1418人次。坚持“三个区分开来”，对反映不实、诬告陷害的，及时澄清正名。

11.持续深化政治巡察。组织开展3轮市委巡察，发现问题1372个，移交问题线索102件，提前完成四届市委任期内巡察全覆盖任务。加强对村（社区）巡察指导，推动巡察向村居延伸，对653个村（社区）开展巡察，发现各类问题9299个。用好巡察成果，制定出台《市委巡察工作成果运用规定》，压实被巡察党组织整改主体责任，通过巡察挽回经济损失2176.74万元，清退违规资金1739.94万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制253人。其中：行政编制243人（含行政工勤编制8人），事业编制10人；在职在编实有行政人员179人（含行政工勤人员8人），事业人员1人。

离退休人员31人。其中：退休31人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆15辆（实际在编14辆，已申请报废1辆，还未下账。）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年度收入合计11169.24万元。其中：财政拨款收入10712.77万元，占总收入的95.91%；其他收入456.46万元，占总收入的4.09%。

与2019年决算收入数5688.35万元相比，2020年收入数增加5480.89万元，增幅50.9%。增加的主要原因是：2020年增加办案工作点工程建设经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年度支出合计9404.68万元。其中：基本支出3843万元，占总支出的40.86%；项目支出5561.67万元，占总支出的59.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，本年度支出决算数较2019年4495.78万元增加4908.9万元，增幅52%。其中，基本支出增加308.49元，项目支出增加4600.4万元。基本支出增加的主要原因是：2020年由于工作需要调入7人，工资福利、日常公用经费相应增加，以及在职在编人员职务晋升及级别晋升增资、一次性年终奖等人员经费支出大幅增加；项目支出增加的主要原因是：加大审查调查力度，办案经费，办案点工程项目经费，信息化建设经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3843万元。比上年同期增加308.49万元，增幅8%,增加的主要原因是：由于工作需要调入7人，工资福利、日常公用经费相应增加，以及在职在编人员职务晋升及级别晋升增资、一次性年终奖等人员经费支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出3459.3万元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383.71万元，占基本支出的9.98%。人均工资支出18.7万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5561.67万元。比上年同期增加4600.4万元，增幅82.71%，项目支出增加的主要原因是：加大审查调查力度，办案经费，办案点工程项目经费，信息化建设经费增加。

具体来看，2010499其他发展与改革事务支出100万元；2011102一般行政管理事务支出1206.55万元；2011103机关服务0.09万元；2011199其他纪检监察事务支出4240.03万元；2019999其他一般公共服务支出10万元；2049901其他公共安全支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8950.25万元，占本年支出合计的95.17%。比上年同期增加4454.56万元，增长49.77%。主要原因分析加大审查调查力度，办案经费，办案点工程项目经费，信息化建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8174.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%，比上年同期增加4388.47万元，增长53.68%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出100万元，2011001行政运行14.79万元，2011101行政运行3057.58万元，2011102一般行政管理事务1206.55万元，2011199其他纪检监察事务支出3785.69万元，2019999 其他一般公共服务支出10万元。

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于省级扫黑除恶专项斗争开支。

3.社会保障和就业（类）支出338.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，比上年同期增加1.26万元，增长0.3%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休53.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245.83万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.41万元，死亡抚恤25.01万元。

4.卫生健康（类）支出229.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，比上年同期增加40.92万元，增长0.18%。主要用于行政单位医疗171.29万元，公务员医疗补助52.34万元，其他行政事业单位医疗支出5.54万元。

5.住房保障（类）支出202.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，比上年同期增加19.53万元，增长9.6%.主要用于住房改革支出住房公积金202.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105.5万元，支出决算为93.76万元，完成预算的88.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为73.63万元，完成预算的1.44%；公务接待费支出决算为20.13万元，完成预算的37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：委机关严格执行“三公”经费只减不增的总体要求，除非必要的支出外，对“三公”经费的使用严格把关。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降0.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加29.49万元，增长66.81%；公务接待费支出决算减少29.72万元，下降59.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：委机关严格执行“三公”经费只减不增的总体要求，除非必要的支出外，对“三公”经费的使用严格把关。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出73.63万元，占78.53%；公务接待费支出20.13万元，占21.47%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出73.63万元。其中：

公务用车购置支出25.89万元，购置车辆1辆。为满足办案需要购入执法执勤车辆一辆。

公务用车运行维护支出47.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆（实际在编14辆，已申请报废1辆，还未下账。）。主要用于机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡察组开展巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费20.13万元。其中：

国内接待费支出20.13万元，共安排国内公务接待450批次，接待人次2,780人。主要用于开支主要用于接待省纪委、市内县（区）纪委来临办案人员食宿开支。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出383.71万元，比上年同期增加185.85万元,增长48.96%，增加的主要原因是：加大审查调查力度，提升纪检监察干部业务素质，相应的出差及外出培训增加。主要用于办公费49.52万元，水费3.62万元，电费4.1万元，邮电费8.49万元，差旅费5.33万元，维修费3.44万元，会议费1.59万，培训费2.82万元，公务接待费15.14万元，劳务费32.58万元，工会经费11.07万元，公务用车运行维护费32.47万元，其他交通费193.8万元，其他商品和服务支出19.74万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市纪律检查委员会部门资产总额 22468.75万元，其中，流动资产14873.61万元，固定资产232.51万元，在建工程7362.63万元。与上年相比，本年资产总额增加17421.77万元，其中固定资产增加518.62万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元；未发生政府采购工程支出，未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

市纪委市监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核，故附表10-附表12均以空表形式报送。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000722201111