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临沧市总工会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市总工会，是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是市委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全市工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全市各级工会坚持走中国特色社会主义工会发展道路，齐心合力、攻坚克难，创新工作思路，健全管理制度，围绕中心，服务大局，找准着力点和发力点，推进全市工会工作再上新台阶，团结带领全市各族职工群众为推进临沧高质量跨越发展作出新贡献。2020年开展了以下几项重点工作：
1.加强思想政治引领,迅速掀起学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和回信精神热潮,用实际行动践行“学习习近平总书记、爱戴总书记、遵从总书记”，牢记嘱托、立足岗位、奋发有为，创造性地开展工作，为推进临沧高质量跨越发展贡献智慧和力量。
2.大力弘扬劳模精神 、劳动精神 、工匠精神，市县（区）总工会甄选出各级劳动模范的先进典型事迹，制作成宣传片，引领广大职工群众学习先进典型示范作用，切实发扬“临沧作风”，推动各项工作蓬勃开展。
3.在疫情防控中凸显工会作为，加强舆论宣传和引导，开展疫情防控专项慰问。
4.职工宣教引领工作有声有色，广泛开展劳动者风采宣传活动。以“中国梦·劳动美决胜小康·奋斗有我”为主题，以脱贫攻坚先进人物、各级劳模（先进工作者）为重点，在全市各级工会深入开展“劳动者风采宣传月”活动和“劳动者风采”主题宣传。组织开展丰富多彩的职工文化生活，通过丰富职工精神文化生活，进一步为改革发展稳定凝聚人心汇聚力量。
5.深入推进爱国卫生“7 个专项行动 ”。认真贯彻落实市委、市政府和省总工会关于推进爱国卫生“7 个专项行动”安排部署，不断营造良好的宣传氛围，助推爱国卫生“7 个专项行动”深入开展。
6.增强工人阶级主人翁意识，发挥工人阶级主力军作用，各类先进典型不断涌现，职工建功立业活动深入开展，脱贫攻坚工作深入推进，乡村振兴战略有效实施。
7.职工合法权益得到维护，厂（事）务公开民主管理工作扎实推进，工会劳动法律监督工作进展顺利，工会集体协商深化晋级，安全生产工作有序有力。
8.服务职工工作“ 暖心 ”“ 温情 ”，送温暖活动深入开展，困难职工解困脱困工作扎实推进，各项日常帮扶工作有序推进，劳动模范管理服务工作规范开展，职工疗休养活动深入开展，服务农民工工作扎实见效。
9.工会自身建设进一步加强，领导班子和干部队伍建设进一步加强，工会基层组织建设不断夯实，坚定不移推进“ 两项改革 ” ，职工服务阵地建设不断加强，工会社会工作人才队伍建设稳步推进，各项基础工作整体推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
临沧市总工会共有办公室、组织维权部、市直机关工会委员会（在组织维权部挂牌）、财务部、经费审查委员会办公室5个行政机构。下设临沧市职工服务中心、宣传教育网络中心（在职工服务中心挂牌）2个事业机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市总工会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制8人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员7人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市总工会部门2020年度收入合计414.69万元。其中：财政拨款收入414.69万元，占总收入的100%；与上年对比增加49.62万元，比上年增加13.59%，增加的主要原因是人员增加，工资及福利增加，项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金。
二、支出决算情况说明
临沧市总工会部门2020年度支出合计414.69万元,与上年对比增加49.62万元，比上年增加13.59%，增加的原因主要是人员增加，工资和福利增加，项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金。其中：基本支出340.76万元，占总支出的82.17%，与上年对比增加1.06万元，比上年增加0.31%；项目支出73.93万元，占总支出的17.83%，与上年对比增加48.56万元，比上年增加191.41%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.76万元。基本支出与上年对比增加1.06万元，比上年增加0.31%，基本支出增加的原因是人员增加，工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.81万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.95万元，占基本支出的4.97%。年人均支出为16.23万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.93万元。项目支出与上年对比增加48.56万元，比上年增加191.41%。项目支出增加的原因是财政核拨市总工会第四次代表大会会议经费18.7万元、临沧市第十一届劳动模范奖励专项资金30万元、临沧市2020年人力资源和社会保障专项资金0.13万元以及创业担保贷款省级奖补专项资金0.1万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.元旦春节送温暖资金(10万元）：用于元旦春节送温暖、看望慰问困难职工、农民工。
2.市级劳模困难帮扶专项资金(10万元）：用于对市级困难劳模帮扶救助。
3.工会工作经费(5万元）：用于工会开展工作（办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费）支出。
4.临沧市总工会第四次代表大会会议经费18.7万元，用于召开临沧市总工会第四次代表大会。
5.临沧市第十一届劳动模范奖励专项资金30万元，用于奖励临沧市第十一届劳动模范。
6.临沧市2020年人力资源和社会保障专项资金0.13万元以及创业担保贷款省级奖补专项资金0.1万元，用于开展创业担保贷款工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出414.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加49.62万元，比上年对比增加13.59%,主要原因是人员增加及工资增加，项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出326.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、元旦春节送温暖、市级困难劳模帮扶救助和临沧市第十一届劳模奖励。
2.社会保障和就业（类）支出42.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、贷免扶补和创业担保贷款补助资金支出。
3.卫生健康（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政事业职工医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保险缴费支出。
4.农林水（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于创业担保贷款省级奖补资金支出。
5.住房保障（类）支出19.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位缴纳职工住房公积金费用支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的5.71%。其中：今年本单位未编制出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；因我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支“三公”经费；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公”经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降55.56%。其中：因本单位本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支“三公”经费，与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年对比减少0.25万元，下降55.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年度未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）费支出；因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支“三公”经费；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：本单位未本年内未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费：因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支“三公”经费。
3.公务接待费0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次15人（无外事接待人次）。主要用于临沧市总工会执行公务活动发生的公务接待餐费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市总工会部门2020年机关运行经费支出16.95万元，与上年对比减少0.35万元,比上年减少2.02%，主要原因是我单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市总工会部门资产总额0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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三、政府采购支出情况
2020年度，临沧市总工会无政府采购情况，政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000771101111
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