监督索引号53090001043401000

临沧市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省搬迁安置办公室的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）搬迁安置办公室的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设5个科室分别是：综合科，移民后期扶持科，规划工程管理科，计划财务科，信访科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制19人。其中：事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款收支，故国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室部门2020年度收入合计711.35万元。其中：财政拨款收入711.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年520.32万元增加191.03万元，上涨36 %，主要原因是调整人员工资及政府性基金增加，一般公共预算项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室部门2020年度支出合计703.39万元。其中：基本支出430.56万元，占总支出的61.21%；项目支出272.83万元，占总支出的38.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年498.42万元对比增加204.97万元，上涨41%，主要原因是调整人员工资及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430.56万元。与上年410.32万元对比增加20.24万元，上涨4%。主要原因是2020年工作增资及人员的工资福利等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.48万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.09万元，占基本支出的7.68%。本年度人均基本支出20.53万元/人/年,日常公用经费人均支出1.74万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.83万元。与上年88.10万元，增加184.73万元，上涨209%，主要原因是本年度增加项目验收经费。

具体项目开支及开展工作情况:

1.201类一般公共服务支出20万元。2019999其他一般服务支出，大中型水库移民后期扶持工作经费20万元，主要用于库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。

2.213类农林水支出117.79万元，213032大中型水库移民后期扶持专项支出，中央大中型水库扶持专项资金117.79万元，主要用于开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出568.35万元，占本年支出合计的80.8%。与上年430.32万元，对比增加138.03万元，上涨32%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于：

2019999其他一般公共服务支出，临财农发〔2019〕56号大中型水库移民后期扶持工作经费20万元，主要用于库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。

2.社会保障和就业（类）支出41.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休支出4.78万元，

2080501归口管理的行政单位离退休支出7.40万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费34.16万元

3.卫生健康（类）支出30.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于：

2101101行政单位医疗23.11万元。

2101103公务员医疗补助6.39万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元。

4.农林水（类）支出117.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于：

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出，临财建发〔2020〕49号2020年中央大中型水库扶持专项资金117.79万元。

5.自然资源海洋气象等（类）支出333.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.75%。主要用于：

2200101自然资源事务行政运行333.91万元。

6.住房保障（类）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：

2210201住房公积金24.95万元，用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%。其中∶公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，未成预算的100%; 公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.13万元，增长124.07%。其中;公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长21.45%;公务接待费支出决算增加0.99万元，增长386.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度项目增加，工作量增大，导致公务接待费上涨。下乡次数增多，导致车辆磨损维修增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占38.97%；公务接待费支出1.24万元，占61.03%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

本年度本单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于移民搬迁安置工作、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置相关工作所产生的接待发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出33.09万元，与上年13万元对比增加20.09万元，上涨154%。主要原因是2019年部门机关运行经费时在办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置时人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市搬迁安置办公室部门资产总额103.48万元，其中，流动资产80.86万元，固定资产22.42万元，在建工程0.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.4万元，其中流动资产增加7.96 万元，增加9%，固定资产减少55.5万元，减少68%。

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市搬迁安置办公室项目绩效自评金额180.79万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费180.79万元，支出137.79万元，支出率76% 。

（一）项目绩效目标情况：1.严格管理，确保专项资金安全。按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》，严格执行财务管理制度，规范会计核算，做到支付及时、专款专用。 2.结合实际，提高资金使用效率。严格按照各专项业务开展情况支付资金，确保项目资金发挥最大作用，达到预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）绩效评价工作开展情况：一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明

（1）临沧市搬迁安置办公室2020年政府性基金预算财政拨款收入172.9万元,占本年收入的24%。与2019年政府性基金预算财政拨款收入90万元对比增加82.9万元。同比增长92%，增加原因为2020年度增加后期扶持项目验收。

（2）临沧市搬迁安置办公室2020年政府性基金预算财政拨款支出135.04万元，占本年支出的19%。与2019年政府性基金预算财政拨款支出68.10万元对比增加66.94万元，同比增长98%，增加的主要原因后期扶持项目验收费。主要是用于后期扶持项目验收。

（3）临沧市搬迁安置办公室2020年政府性基金预算财政拨款结转37.86万元，占本年结转的100%，与2019年政府性基金预算财政拨款结转72.9万元对比减少35.04万元，同比减少48%。减少的主要原因是本年度期扶持项目验收经费支出账增加导致结转数减少。

（二）财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室2019年度未发生财政专户管理资金收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001043401111