监督索引号53090000771301000

临沧市妇女联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市妇女联合会是在中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2.教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.关心妇女工作生活，关爱儿童少年，做好家庭文明建设工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边州（市）妇联组织的协作与交流。

7.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年，市妇联在市委、市政府的坚强领导下，把服务统筹推进疫情防控和经济社会发展作为增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、 做到 “两个维护”的生动实践，立足职能，发挥优势，以宣传思想引领凝聚巾帼力量， 以维权关爱服务传递妇联担当，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚一鼓作气，在助力临沧实现 “两次跨越”中发挥 “主力军”作用，充分彰显了党有号召、妇联即行动的政治本色，全力以赴抓实各项工作，在推动临沧高质量跨越发展中书写 “妇联答卷”。

1.坚定方向、凝聚共识，妇女思想引领鲜明有力

以 “党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为指引， 各级妇联扎实开展 “巾帼心向党奋进新时代”“百千万巾帼大宣 讲”等主题宣传教育活动，线上线下讲好小康路上巾帼脱贫故事、 乡村振兴巾帼故事。各级妇联通报表扬 321 个“三八”红旗手（集 体）、“巾帼建功标兵”， 为广大妇女选树可敬、可亲、可学的新时代巾帼榜样。运用 “妇女之家”等阵地开展灵活多样的宣讲活动 320 余场，受众 6.1 万余人次。运用新闻宣传、视频展播、优秀妇女故事等在新媒体平台推送信息 4000 余条，公众号阅览量累计 6.4 万人次，转发受众 27 万人次。制作《巾帼心向党奋进新时代——临沧市妇女工作集锦》图册 400 册，在电视台专栏播出《群芳辉映 “半边天”——临沧市妇女迈入巾帼建功新时代》《逐梦新时代巾帼竞芳菲》 等宣传报道，融合临沧日报、临沧电视台、临沧新闻网、临沧融媒 APP、临沧女声微信公众号、临沧妇联微博等进行全方位宣传，妇联工作传播效果和影响力大幅提升。全市妇联系统骨干网评、网宣员队伍建设得到加强，网络舆论引导基础力量进一步充实。高度关注妇女儿童舆情信息和妇女思想动态，积极传播巾帼正能量。2020 年度市妇联荣获全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位。

2.围绕中心、服务大局，为推动临沧高质量发展贡献力量

疫情防控中彰显巾帼风采。以援鄂医疗队 31 名女队员、边境抗疫巾帼力量为代表的广大妇女在各条战线、各自岗位上自信进取、奋发有为、实干奉献，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献巾帼力量。全市 5 万多名妇联执委、巾帼志愿者积极参与疫情防控和复工复产。为基层一线投入疫情防控经费 27 万元。发动广大妇女向省妇女儿童发展基金会捐款 57.92 万元。全市 7 家爱心企业、2 个合作社和巾帼志愿者共 750 余人，赶制 口罩 3 万多个。走访慰问 40 户援鄂医疗队队员家庭及 9 家定点收治医疗单位。边境县妇联组织全面参与做好疫情联防联控工作，扎牢家庭防疫防线。全市各级妇联组织一呼百应、迅速集结，奏响巾帼抗疫“大合唱”。“巾帼脱贫行动”成效明显。累计培育市级以上 “巾帼脱贫示范基地”66 个，补助创建经费 79 万元。发放 “贷免扶补”“创业担保贷款”“妇女发展循环金”、@她创业计划—母亲创业循环金等共计 9695 万元，扶持 984 户。发放云南农村贫困母亲“两癌”检查救助专项资金、全国 “农村贫困母亲两癌救助专项 基金”共 66 万元，惠及 135 名患病妇女。有 10736 名女性参加“两癌”保险以及其他女性健康保险项目，助推贫困妇女健康脱贫。沪滇扶贫协作上海崇明区妇联与沧源妇联留守妇女和儿童关爱帮扶项目、临翔区 “强妇建促发展助力脱贫攻坚”项目顺利实 施。“乡村振兴巾帼行动”有序推进。以 “美丽家园”创建为载体，“五个一”活动为抓手，全市累计创建 27 个妇联系统乡村振兴巾帼示范点在临沧大地开花结果，一批像安乐村、那洛自然村、忙而自然村等有特色、能示范的乡村振兴巾帼示范点引领作用不断显现。通过开展 “党建带妇建+思想引领”“党建带妇建+技能 培训”“党建带妇建+产业项目”“党建带妇建+志愿服务”“党建 带妇建+美丽家园”“党建带妇建+家庭建设”，推进 “乡村振兴巾 帼行动”，组织动员广大农村妇女在乡村振兴中大显身手，绽放风采。《中国妇女报》《中国妇女网》刊载了临沧市党建带妇建助力乡村振兴的做法和措施。妇女教育培训做亮巾帼品牌。围绕服务全市决战脱贫攻坚、全面建成小康社会总体大局，各级妇联以提升妇女综合素质为切入点，以 “感党恩、听党话、跟党走、学政策、学知识、学技能，思想新、生活美、走在前”为根本遵循，按照示范先行、重点推开的方式，开办“美丽乡村女子学堂”“新时代女性课堂”，积极服务广大城乡妇女学习成长，在基层亮出了妇联的旗帜，引导妇女学习新技能，融入新生活。妇女儿童事业取得长足发展。围绕妇女儿童切身利益，坚持问题导向，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。市委常委会每年专题听取妇女儿童工作汇报，将妇女儿童工作考评纳入市级、县（ 区）党委综合考评的事项，层层建立考核机制，有力地推动了《两个规划》各项目标任务的落实。推动建立市级政策法规性别平等审查评估机制。完成第四期中国妇女社会地位调查暨第三期云南妇女社会地位调查工作。配合市政协完成对全市妇女儿童两个规划的专题视察及两个规划省、市示范点的调研指导工作。扎实开展妇女儿童两规终期评估工作。全市妇女儿童发展各项指标达标率不断提升，2020 年省对市妇女儿童工作考评再创佳绩，我市获得全省并列第一名的好成绩。

3.创新理念、积极探索，切实维护妇女儿童合法权益

常态化开展 “建设法治中国· 巾帼在行动”，充分发挥妇女儿童维权合议庭、12338 维权服务热线等阵地作用，为妇女儿童提供多元维权服务，把法治宣传、法律援助、人民调解等多元化法律服务及时送到妇女儿童身边。联合市法院、市检察院、市公安局积极探索 “五项机制”维权新格局，开展婚姻家庭矛盾纠纷和邻里纠纷排查化解工作 279 起。建立 “妇女议事会”1018 个，开展议事活动1841 次，解决问题 783 个。接待来信来访 162 件162 人次，全部办结。广泛开展 “把爱带回家”“99 公益日”募捐、“姐妹城乡手拉手”大下访、“云南阳光助学—希望之星”项目、第一届佤山儿童保护互助营等活动，发放慰问金和物资共计 60 余万元，走访留守、困境妇女儿童家庭等 1000 余户。 3 个（ 区）288 名高中、小学贫困女童获得省妇儿基金会 “五月天春蕾计划”项目资助 48.56 万元。

4.发挥优势、引领家风，家庭文明创建工作彰显活力

深化 “家家幸福安康工程”，引导广大妇女带动家庭、教育子女，厚植家国情怀，促进社会主义精神文明建设。评选 “五好家庭”“和睦之家”“思想道德先进家庭”“绿色家庭”“好婆婆”等 630 户（名），全市 6 户家庭分别在全国、全省“最美家庭”“抗击疫情”最美家庭榜上有名，市妇联 1 名干部被评为全国 “家庭工作先进个人”。开展 “家庭共读”“集中家访留守儿童”云南省家庭教育大讲堂乡村行、婚育新风三年专项行动、爱国卫生 “七个专项”等活动 2655 场次 19 万余人次，发放各类宣传资料 13万多份，受教人数 8 万多人。镇康县图书馆等 7 个单位被命名为“全国家庭亲子阅读体验基地”“云南省家庭亲子阅读体验基地”“家庭教育创新实践基地”。联合市纪委监委、市委宣传部在全市领导干部中开展家庭助廉、家风教育系列活动，受教人数达 400余人。举办云南省家庭教育骨干培训班，全面完成家庭教育五年规划（2016—2020 年）终期评估工作。聘请 60 名家庭教育和好家风宣讲员，深入基层、社区、学校开展家庭教育和健康婚育观宣讲 30 余场次。

5.强基固本、夯实基础，妇联改革取得新成效

习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实。按照学懂弄通做实要求，通过党组理论学习中心组集中学习研讨“不忘初心、牢记使命”11 条读书班、党组（扩大） 会、读书会、“三会一课”等多种形式，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色 社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记在联合国大会纪念北京世界妇女大会 25周年高级别会议上的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把妇女群众紧紧团结在党的周围。抓实全面从严治党主体责任。认真贯彻新时代党的建设总要求，强化党组领导，压实全面从严治党主体责任及“一岗双责”责任链条，以钉钉子精神抓好中央八项规定精神的贯彻落实，坚决把反腐败斗争进行到底。切实履行好党组对意识形态领域工作和网络意识形态工作的主体责任及 “一岗双责”，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态工作。胜利召开临沧市妇女第四次代表大会，选举产生市妇联新一届领导班子。完成市妇联机关党支部换届工作，机关党建规范化达标创建工作得到巩固。基层党建工作再上新台阶，通过开展 “五个党建+活动”，逐步构建 “党建带妇建、妇建促党建”工作格局，市人民检察院、临翔区忙畔街道玉龙社区、南屏社区 3 个市级党建带妇建基层组织示范点建设成效初显。基层妇联组织建设不断巩固。以推进“两新”组织中基层妇联组织建设为切入点，在 “两新”组织中建立基层妇联组织134 个。临翔区、双江县逐步探索 “妇女组织+妇女之家+妇女微家”的组织模式，促进基层 “妇女之家”提质增效，基层妇联组织网络新格局进一步织密织广。全市妇联改革任务 “回头看”工作全面完成，全面配齐配强市县两级挂职副主席 9 人。圆满完成女性进村（社区）“两委”及村（社区） 妇联组织换届各项工作任务。妇联干部能力素质进一步提升。通过请进来、送出去相结合的方式，加大各级妇联干部教育培训力度，各级妇联举办妇联干部能力提升培训班 29 期 1796 人次，积极选派妇联系统干部 41 人次外出参加培训学习。工作作风明显改进，“下基层、访妇情、办实事”常态化，广大妇联干部讲纪律、守规矩，树立起良好形象。

在总结成绩的同时，我们也深深的认识到，临沧妇联工作离市委的要求和妇女群众的期盼还有一定差距：一是对新形势下妇 联组织的基本定位和作用认识还需进一步提高；二是服务大局、 服务妇女儿童的方式需进一步创新；三是妇联组织和妇联工作的凝聚力、影响力还需进一步提升；四是基层妇联组织建设还需进一步夯实；五是妇联改革的思维理念、干部管理、工作创新、作风能力等方面的瓶颈问题需进一步破解。这些问题，我们要高度重视，下大力气认真加以研究解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市妇女联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政编制人员9人（含行政工勤人员1人），事业编制人员3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市妇女联合会部门2020年度收入合计319.40万元。其中：财政拨款收入310.96万元，占总收入的97.36%；其他收入8.44万元，占总收入的2.64%。

收入总计与上年度300.69万元对比增加18.71万元，上升3.8﹪；原因为本年临沧市妇女第四次代表大会会议经费、创业担保贷款项目经费及人员经费增加，故本年度收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市妇女联合会部门2020年度支出合计323.45万元。其中：基本支出237.37万元，占总支出的73.39%；项目支出86.08万元，占总支出的26.61%。

支出总计与上年度316.89万元对比增加6.57万元，上升2.07﹪；原因为本年度养老保险及医疗保险、绩效工资等人员经费，会议费及劳务费等公用经费较上年有所增加，故支出有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市妇女联合会机关机构正常运转的日常支出237.37万元。与上年度228.36万元对比增加9.01万元，上升3.95﹪，因本年度人员经费中医疗保险和养老保险等较上年有所增加，会议费及劳务费等公用经费较上年有所增加，故支出有所增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.05万元，占基本支出的92.69%。与上年度212.75万元对比增加7.28万元，上升3.42﹪，因本年度人员经费中医疗保险和养老保险、绩效工资较上年有所增加，故支出有所增加。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.35万元，占基本支出的7.31%。与上年度15.61万元对比增加1.73万元，上升11.08﹪，因本年度会议费及劳务费等公用经费较上年有所增加，故支出有所增加。

2020年临沧市妇女联合会平均工资福利支出18.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.08万元。

与上年度88.53万元对比减少2.45万元，下降2.76﹪；原因为非财政项目支出较上年度有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出312.53万元，占本年支出合计的96.62%。

与上年度290.97万元对比增加21.56万元，上升7.4%；原因为一是本年度养老保险及医疗保险、绩效工资等人员经费，会议费及劳务费等公用经费较上年有所增加，故支出有所增加；二是2020年度财政拨入临沧市第四次妇女代表大会会议经费，财政拨款项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于一是保障单位日常运转等支出；二是全市妇女人均一元工作经费等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出30.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于保障职工社保缴费支出。

3.卫生健康（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工医疗保险，公务医疗补助等支出。

4.农林水（类）支出2.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于创业担保贷款贴息方面支出。

5.住房保障（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为4.88万元，完成预算的37.54%。其中：今年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的71.5%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.86万元，增长21.27%。其中：未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增长31.29%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降22.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车使用年限长，故维修维护费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占87.9%；公务接待费支出0.59万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费今年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

本单位本年度无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次37人（无外事接待人次）。主要用于临沧市妇女联合会执行公务活动发生的公务接待餐。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市妇女联合会部门2020年机关运行经费支出17.34万元，与上年度15.61万元对比增加1.73万元，上升11.08﹪，因本年度会议费及劳务费等公用经费较上年有所增加，故支出有所增加。本单位机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买办公用品和服务，具体为办公费、会议费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市妇女联合会部门资产总额692.67万元，其中，流动资产660.73万元，固定资产31.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.33万元，其中固定资产减少1.22万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市妇女联合会项目绩效自评金额75.16万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费75.16万元，支出75.16万元，支出率100% 。

本单位2020年度预算相关管理制度健全，预决算信息公开在规定时效内进行，会计基础信息合规合法，资金使用严格按照本单位相关规章制度进行。本单位2020年度资产管理制度健全，资产购置合规合法，相关文件与单据齐全，并录入行政事业单位资产管理软件，资产管理制度健全，明确使用部门及使用人。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771301111