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中国共产党临沧市委员会党校2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会党校是市委直属事业单位，为正处级。加挂临沧市行政学校、临沧市社会主义学校、临沧市民族干部学校牌子。主要负责：

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和市直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历提升以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委市政府的正确领导下，市委党校认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，省委十届八次、九次、十次全会精神和市委四届五次、六次、七次全会精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为指导，坚持“党校姓党”原则，紧紧结合市委对党校工作提出的“三个主要之一”要求，紧扣建设“一流党校”工作目标，围绕中心，服务大局，充分发挥学习大本营、研究集团军、宣传播种机、贯彻推进器的优势，党校“阵地”“熔炉”“智库”作用进一步得到凸显，圆满地完成了各项工作。

1.强化理论武装，筑牢思想根基

坚持“党校姓党”原则，准确把握党校职能定位和实践要求，践行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，着力把思想和行动统一到学习贯彻《条例》上，落实到推动干部教育培训与党校发展上。围绕中心、服务大局，统筹抓好党校各项重点工作。全年共开展校委理论学习中心组学习11次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想学习研修会”活动4次，开展意识形态分析研判工作4次，组织在职干部职工理论学习31次。

2.围绕中心工作，抓实干部教育培训

紧紧围绕市委市政府的中心工作，紧贴干部教育重点任务，突出理论武装和党性教育，将党性教育贯穿于党校教学的全过程各方面，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部工作。全年共举办各类培训班68期，培训10177人（其中，主体班次24期4201人，非主体班44期5976人）。派出教师到部门单位宣讲54场，培训4809人。

3.深化教学开发，聚力科研资政

按照“教学科研联袂出题目、共同做文章、推进成果进课堂”的思路，稳步推进教学科研资政一体化建设，进一步强化决策咨询研究，提高为市委市政府决策服务的能力。成立“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动课题研究专班，从经济、政治、文化、社会、生态、党建等各个方面，对“十三五”以来我市取得的显著成效及经验进行研究。开展“全市党校系统用学术讲政治研讨班”1次、“全市党校系统教学科研骨干培训班”1次，组织“第十七期中青班专题课说课”1次，录制“好课程”2个、“好案例”1个。市委党校教师的决策咨询报告《用开放理念引领临沧可持续发展议程创新示范区建设》《临沧培育民族共同体意识的几个影响因素及对策》《找准新定位“六驱”促进高质量跨越》形成成果专报分别报市委主要领导及分管领导审阅。

4.发挥系统优势，统筹推进全市党校各项工作

为进一步加强全市党校工作，根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的相关规定，统筹协调推进全市党校各项工作适应新发展要求，再上新台阶，建立了校领导班子成员及副教授联系指导县（区）党校工作、副教授进行具体业务联系指导机制，对各县（区）党校进行业务指导，进一步提高县（区）党校师资的业务水平。召开了“全市党校工作会议” ，并就下步党校工作抓什么、怎么抓，从打造党旗飘扬的“三个高地”、建强服务大局的“三个平台”、形成与时俱进的“三个体系”进行了全面系统的安排部署。

5.落细落实措施，狠抓常态化疫情防控

及时成立防控新型冠状病毒感染肺炎疫情社会维稳工作领导小组，形成领导班子带头抓、下设科室具体抓、全体教职工共同参与的常态化疫情防控工作局面。加强疫情防控宣传及舆论正面引导力度，从严加强对教职工的监督管理，认真开展校园环境、学员宿舍、食堂及办公区域日常消杀工作。积极响应推进爱国卫生“7个专项行动”倡议，多措并举抓实爱国卫生“7个专项行动”宣传活动，提高广大干部教职工爱国卫生“7个专项行动”知晓率和参与度，积极营造推动爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动取得实效的浓厚氛围。疫情防控期间，在校培训学员和全体教职工无任何健康问题发生。

6.完善制度机制，切实提升工作质量

结合学校实际，出台《中共临沧市委党校加强师资队伍建设三年规划（2020—2023年）》《中共临沧市委党校关于进一步推进教学科研咨政一体化建设的意见》《中共临沧市委党校加强和改进教学培训工作的实施意见》《中共临沧市委党校关于落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉加强和改进后勤管理服务的意见》《中共临沧市委党校智慧党校信息化建设方案》等，以制度落实推动党校工作再上新台阶。

7.突出政治建设，党建工作全面加强

持续推进“两学一做”常态化制度化，坚持融入日常、抓在经常，以“三会一课”为主要载体，召开党员大会、党支部、党小组会议22次，领导干部讲党课4次，开展主题党日活动11次。全体党员100%完成“万名党员进党校”培训。机关党总支、各党支部规范化建设达标创建完成率达100%。组织开展了形式多样的庆“七一”、庆“十一”系列活动。机关党总支及下设各支部委员会于2020年11月3日完成换届。

8.严肃政治纪律，抓实抓细党风廉政建设

校委班子自觉贯彻民主集中制原则，落实“三重一大”事项集体决策制度，进一步规范用权、用钱、用人，班子的凝聚力和战斗力进一步增强。持之以恒抓党风廉政建设，修改完善《中共临沧市委党校岗位职责与管理规范》，细化职责分工，明确职能目标，形成完善的工作机制。研究制定《中共临沧市委党校2020年落实党风廉政建设主体责任清单》，进一步明确了责任，厘清了界线，理顺了流程，严肃了纪律。深化“廉政文化进机关”活动，教育引导党员干部敬畏法纪、坚守底线，未发生任何违法违纪案件，树立了干事创业、清廉守纪的良好形象。

9.关注民生帮贫解困，减贫任务全面完成

自帮扶以来，市委党校联合芹菜塘村村“两委”，始终聚焦“两个确保”攻坚目标，坚持“两不愁三保障”标准，不断完善工作措施、细化政策落实，确保不留尾巴、不剩锅底。积极发挥主渠道主阵地作用，办好脱贫攻坚队伍培训，2020年举办脱贫攻坚培训班4期，共培训831人；主要领导到挂钩村宣讲党的十九届五中全会精神，并投入1.5万元支持挂钩村党建工作。支持3500元用于农户厨房改造，投入10万元产业发展流动资金，协调解决2万元烤烟发展基金，对建档立卡户发展产业进行帮扶，切实解决产业发展资金不足问题。

10.凸显党校特色，抓牢抓实文明创建

持续深化素质和能力提升工程，通过打造校园“文化长廊”“国学讲堂”“书画之家”等，广泛开展丰富多彩的文体活动，践行社会主义核心价值观，培养良好的道德风尚，极大地推动了市委党校精神面貌、业务建设、社会形象焕然一新。2020年11月被中央文明委授予第六届全国文明单位称号，形成了新品牌，提振了精气神，树立了新形象。

11.共同团结奋斗，民族团结进步创佳绩

牢牢把握“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为目标，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以“党建+民族团结”为引领的双推进、双融合及全覆盖活动，团结党校的各民族干部、教师职工，同心同德，真抓实干，奋发进取，2020年12月30日，被市委市政府表彰为“全市民族团结进步模范集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会党校2020年末实有人员编制80人。其中：事业编制80人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有事业人员73人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员48人。其中：离休2人，退休46人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金收支及国有资本经营收入故政府性基金财政拨款收支表及国有资本经营收入支出表无数，如公开说明与公开表有细微差异，为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2020年度收入合计1,899.78万元，与上年对比增加408.91万元，同比增长27.43%。其中：财政拨款收入1,589.78万元，占总收入的83.68%，与上年对比增加98.91万元，同比增长6.6%，增加的主要原因是参公人员职务职级晋升工资,事业人员岗位、薪级晋升工资，死亡抚恤等经费。项目经费增加了党校办学及后勤管理补助资金。

事业收入310万元，占总收入的16.32%。因上年度未发生事业收入，无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会党校2020年度支出合计2,142.56万元，与上年对比增加471.75万元，同比增长28.23%。其中：基本支出1,383.78万元，占总支出的64.59%，与上年对比增加62.91万元，同比增长4.77%；项目支出758.78万元，占总支出的35.41%，与上年对比增加408.84万元，同比增长116.83%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校机关正常运转的日常支出1,383.78万元。与上年对比增加62.91万元，同比增长4.77%。增加的主要原因是：职位岗位、职级晋升、薪级工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.54万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.24万元，占基本支出的5.36%。平均工资福利支出16.16万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会党校完成特定的事业发展目标，干部教育培训、学科与教学科研人才队伍建设和后勤服务保障等专项业务工作的经费支出758.78万元。与上年对比增加408.84万元，同比增长116.83%，增加的主要原因是：财政教育资金专户拨入资金列入项目经费支出304万元。增加国库拨入的教育办学及后勤管理补助经费46万元，列入项目经费支出。党校搬迁建设项目工程经费支出增加68.84万元。干部教育培训经费减少10万元。项目经费主要开支在：各类各级培训班的住宿餐饮、会务服务、宣讲授课、现场教学，教师外出培训的差旅费、培训费等。编发《沧江论坛》，咨政报告，举行习近平新时代中国特色社会主义思想学习研修会。党校搬迁项目工程经费主要用于完善新党校搬迁后各项配套设施、附属设施、绿化等工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,659.2万元，占本年支出合计的77.44%。与上年对比减少11.61万元，同比减少0.69%。减少的主要原因是：党校搬迁工程完工后，工程款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,220.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。主要用于：（1）干部教育：基本工资319.97万元，津贴补贴248.29万元，奖金43.31万元，绩效工资258.55万元，其他社会保障缴费3.84万元，办公费11.89万元，印刷费9.17万元，水费1.65万元，电费10.97万元，邮电费2.62万元，差旅费14.91万元，维修（护）费11.91万元，会议费0.4万元，培训费14.73万元，劳务费36.1万元，工会经费6.16万元，福利费4.75万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他交通费用27.79万元，其他商品和服务支出21.88万元。（2）其他进修及培训：劳务费100万元，房屋建筑物构建69.41万元。

2.社会保障和就业（类）支出254.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费104.27万元，职业年金缴费11.3万元，其他商品和服务支出3.1万元，离休费31.43万元，退休费98.3万元，抚恤金6.33万元，生活补助0.09万元。

3.卫生健康（类）支出106.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于：职工基本医疗保险缴费71.83万元，公务员医疗补助缴费27.6万元，其他社会保障缴费6.89万元。

4.住房保障（类）支出77.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：缴纳住房公积金支出77.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的62.86%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。未购置公务用车，公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算的146.67%。公务接待费未发生支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.32万元，增长16.84%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置未发生支出，公务用车运行费支出决算增加0.7万元，增长46.95%；因本年度未发生公务接待，没有公务接待支出，故无与上年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加主要原因是2020年各类培训班到县（区）现场教学点和党校教师到各地宣讲、授课次数较多，公务用车使用频率高，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车运行维护费支出2.2万元，占100%；公务接待费未发生支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类培训班到县（区）现场教学点和党校教师到各地宣讲、授课，到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本年度本单位未发生公务接待，国内公务接待费为零。未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会党校为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校部门资产总额23373.91万元，其中，流动资产128.08万元，固定资产23208.25万元，无形资产37.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21051.09万元，增加906.27%，其中：流动资产减少1399.51万元，固定资产增加22452.17万元，无形资产因摊销减少1.57万。

三、政府采购支出情况

2020年度，本部门未发生政府采购，故无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中国共产党临沧市委员会党校项目绩效自评金额206万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费206万元，支出206万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在围绕中心工作，抓实干部教育培训；深化教学开发，聚力科研咨政等方面精准发力，项目资金促进党校干部培训、阵地建设等工作有效开展，提高了干部素质。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

1.本年度本单位未发生政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故公开07、08表无数据。

2.财政专户收支情况。本年度本单位财政专户事业收入310万元，占总收入的16.32%。因上年度未发生财政专户收入，无法与上年对比。

本年度本单位财政专户支出304.042万元，占项目支出的40.06%。主要用于：办公费0.27万元，印刷费2.14万元，手续费0.002万元，水费4.45万元，电费9.41万元，邮电费3.98万元，差旅费6.31万元，维修（护）费0.09万元，培训费164.44万元，劳务费69.09万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费0.16万元，其他交通费用3.05万元，税金及附加费用0.18万元，其他商品和服务支出28.47万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090000828101111