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临沧市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

三是联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是残疾人康复救助力度持续加大。全面落实残疾儿童康复救助措施，组织对288名残疾儿童实施康复救助和康复训练，为残疾儿童及家长提供心理疏导服务。认真实施残疾人精准康复服务行动，为19633名残疾人提供基本康复服务，为4030名残疾人免费发放辅助器具，为15025名精神残疾人提供康复服务。实施“集善扶贫健康行”活动，争取资金32万余元，为75名眼病患儿提供救助。开展“捷迈邦美”慈善活动，争取资金20余万元，为4名贫困残疾人进行髋关节、膝关节植换手术。注重培养康复人才，选派18名康复业务骨干参加省级康复业务培训班。建设6个社区（村）残疾人康复示范点。二是残疾人教育服务水平逐步提升。联合教育部门开展2020年适龄残疾儿童统计及高考招生入学服务工作。2020年全市37名残疾考生被普通高等院校录取，录取率100%。实施“云南省残疾人就业保障金助学项目”，为36名残疾大学生、52名残疾高中生和残疾人子女高中生补助资金15万元。全市筛查出适龄残疾儿童143人（其中重度残疾96人），除2名因在外求医延缓入学外，其余141名全部入学。全市4所特校在校学生995名，残疾儿童少年入学率达99.89%。三是残疾人就业扶持力度不断加大。加强残疾人技能培训，因地制宜对农村残疾人及亲属开展各类就业技能培训21期，共培训残疾人及亲属1612名。开展“助残就业同奔小康残疾人创业就业扶持行动”，共投入资金120万元，扶持创建省级残疾人创业就业示范点3个、示范基地1个、自主创业户50户，创建市级残疾人就业示范基地3个、示范点5个。严格审核全市按比例安排残疾人就业的用人单位526家，按比例安排1237名残疾人就业。开展“助盲脱贫”行动，扶持建成助盲脱贫行动形象1家、建设规范化盲人保健按摩机构6家，完成20家规范化盲人保健按摩机构年审工作。注重培养按摩技能人才，举办市级盲人保健按摩基础技能培训班1期，承办省级盲人按摩师技能提升培训班1期，培训残疾人60名。举办盲人按摩专场招聘会1场次，23家盲人按摩机构参加招聘，14名盲人成功实现就业。实施“应届高校残疾人毕业生创业就业项目”和 “农村残疾人专业就业示范带头人扶持行动”，为36名应届高校残疾人毕业生提供就业扶持资金3.6万元，给予90名农村残疾人劳动力转移就业示范带头人扶持资金6万元。组队参加2020年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛，荣获“优秀组织奖”。四是残疾人社会保障政策全面落实。实现“两项补贴”整体提标，全市享受两项补贴人数为64256人次，累计发放“两项补贴”4839.23万元。社会保障应保尽保，纳入农村低保的残疾人27698人，纳入城市低保的残疾人2833人，纳入特困供养残疾人3494人。实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目，投入资金225万元，为1500名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。五是残疾人宣传文化成效明显。组织拍摄《双手走出小康路》《爱心托起助残梦》2部微视频，被中国残联评选为优秀作品并在各大新媒体上展播。微视频主人公周新伟在作为云南省唯一受邀的脱贫典型代表参加了由中国残联和国务院扶贫办在京联合举办的残疾人脱贫攻坚论坛并作主旨发言，充分展现了我市残疾人脱贫攻坚成效。利用“全国助残日”、微信公众号等，加大对助残惠残政策的宣传，提高了群众对残惠残政策的知晓率。推荐优秀作品参加2018—2019年度云南省残疾人事业好新闻评选，4件获二等奖，5件获三等奖，市残联获优秀组织奖。六是残疾人体育事业扎实推进。完成430户残疾人康复体育进家庭服务项目和7个县残疾人体育健身示范点建设工作。完成100名残疾人体育健身指导员培训工作。选送7名优秀运动员参加全国和全省的集训，备战残奥会和残运会。组织开展全国第十四个特奥日和第十个残疾人体育健身周活动。七是残疾人权益得到有效维护。全市共接待残疾人来信来访341件次，办理回复率100%。持续开展律师签约服务，及时为残疾人提供法律咨询服务。加强残疾人证管理工作，累计为16265名残疾人办理第二代残疾人证，全市有持证残疾人77120人。推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造，投入180万元为300户贫困重度残疾人家庭实施了个性化的无障碍改造。为3893名肢体残疾人发放残疾人燃油补贴101.2万元。八是残疾人康复和托养设施建设稳步推进。临沧市残疾人康复中心项目主体工程完成投资约2200万元，完成对项目阶段性竣工审计；云县康复中心、临翔区、耿马县、镇康县托养中心项目正有序推进。九是积极开展残疾人关爱行动。开展对特校、康复医疗机构、挂钩村以及贫困残疾人户的走访慰问，共慰问贫困残疾人户200余户，残疾学生1000余名，发放慰问金及慰问品折合约80万余元；开展“新冠肺炎疫情心理疏导”“残疾人心理特征与沟通技巧”2期心理疏导服务培训，培训41人次。

主动服务大局，扎实抓好重点工作任务。一是抓实疫情防控和经济社会发展“六稳六保”工作。发挥党员干部先锋模范作用，积极配合南屏社区做好群防群控工作，主动带头参与疫情防控应急值守工作。发布《临沧市残疾人联合会致全市残疾人朋友的倡议书》以及疫情防控知识，引导广大残疾群众不信谣、不造谣、不传谣。全力支持残疾人企业及就业机构复工复产，共走访探视残疾人家庭68户，残疾人2000余人次，盲人按摩机构43家，发放稳岗补贴7.45万元，为残疾人及残疾人就业机构赠送防护口罩近3万个。做好残疾人就业推荐工作，全市共实现残疾人就业24768人，年度新增就业546人。二是扎实开展脱贫攻坚工作。投入资金95万元创建残疾人扶贫示范基地省级3个、继续扶持1个、市级2个，解决残疾人就业99人，辐射带动911户贫困残疾人家庭发展种植养殖特色产业，有效巩固脱贫成果。积极争取沪滇对口帮扶项目扶持资金77万元，用于购赠残疾人轮椅、实施重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人产业就业扶持项目补助。配合做好全国脱贫攻坚普查，顺利配合完成全市20340名建档立卡贫困残疾人普查工作。三是圆满完成向上争取资金任务。向上争取到资金1400.8万元，其中：一般公共预算资金851.05万元，完成任务数810元的105.07%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、康复科、教育就业科3个职能科室。

下属3个事业单位（财务不独立），分别是

1. 临沧市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款单位），

2. 临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款单位），

3. 临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制11人，工勤编制1人；全额拨款事业编制8人；自收自支事业编制4人）；在职事业人员24人（含参公管理事业编制11人，工勤编制1人；全额拨款事业编制8人；自收自支事业编制4人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度决算表

（详见附件）

临沧市残疾人联合会2020年未发生国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开报表与公开说明数据有细微差异，是四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市残疾人联合会2020年度收入合计494.49万元。其中：财政拨款收入494.49万元，占总收入的100%，比2019年增加42.76万元，增长9.46%；收入与上年同期增加的主要原因：一是调入1名科级领导和1名专技人员，人员工资及公用经费收入及支出增加；二是残疾人事业综合管理经费、干部培训和物业管理经费等项目经费增加；三是政府性基金彩票公益金用于残疾人事业项目经费大幅度增加。

二、支出决算情况说明

临沧市残疾人联合会2020年度支出合计529.12万元，比2019年增加115.08万元，增长27.79%。其中：基本支出384.54万元，占总支出的72.68%，比2019年增加27.61万元，增长7.74%；项目支出144.58万元，占总支出的27.32%，比2019年增加87.47万元，增长153.16%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出与上年同期增加的主要原因：一是调入1名科级领导和1名专技人员，人员工资及公用经费支出增加；二是残疾人事业综合管理经费、干部培训和物业管理经费等项目经费增加；三是政府性基金彩票公益金用于残疾人事业项目经费大幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出384.54万元，比2019年增加27.61万元，增长7.74%。与上年同期增加的主要原因是调入1名科级领导和1名专技人员，人员工资及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.96万元，占基本支出的92.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.58万元，占基本支出的7.17%。人均基本支出16.60万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.58万元；比2019年增加87.47万元，增长153.16%。与上年同期增加的主要原因：一是残疾人事业综合管理经费、干部培训和物业管理经费等项目经费增加。该项目资金保障了残疾人服务工作的正常开展，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。2020年，残疾人康复受益面日益扩大，残疾人受教育水平逐步提升，残疾人就业服务更加精准化，残疾人社会保障政策全面落实，残疾人宣传文化体育工作成果丰硕残疾人权益得到有效维护，残疾人各项工作取得明显成效。二是政府性基金彩票公益金用于残疾人事业项目经费大幅度增加。（1）2018年度用于残疾人事业发展经费残疾人体育项目支出14.5万元。完成430户残疾人康复体育进家庭服务项目和7个县残疾人体育健身示范点建设工作，完成100名残疾人体育健身指导员培训工作，残疾人体育健身使用率大于2000人（次），完成绩效目标100%。参加残疾人体育活动的残疾人满意度100%。（2）2019年度彩票公益金用于残疾人事业发展经费项目年初预算62.85万元。资金到位时间较晚形成结转，该项目计划在2021内开展并完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出438.52万元，占本年支出合计的82.88%；比2019年增加33.06万元，增长8.15%。支出与上年同期增加的主要原因：调入1名科级领导和1名专技人员，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出386.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%；比2019年增加22.98万元，增长6.32%。支出与上年同期增加的主要原因：调入1名科级领导和1名专技人员，社会保障和就业（类）支出随之增加。主要用于行政事业单位离退休支出41.13万元（其中归口管理的行政单位离退休支出11.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元），死亡抚恤支出0.63万元，残疾人事业支出344.90万元（其中行政运行290.92万元，残疾人康复支出1万元，残疾人就业和扶贫支出2.71万元，其他残疾人事业支出50.27万元。

2.卫生健康（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。比2019年增加7.18万元，增长34.89%。支出与上年同期增加的主要原因：调入1名科级领导和1名专技人员，单位医疗支出随之增加。主要用于行政单位医疗支出20.51万元，公务员医疗补助支出6.62万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

3.住房保障（类）支出24.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%；比2019年增加2.9万元，增长13.68%。支出与上年同期增加的主要原因：调入1名科级领导和1名专技人员，单位医疗支出随之增加。主要用于住房公积金支出24.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的57.5%。其中：因公出国（境）费本年无预算，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.27万元，增长8.55%。其中：因公出国（境）本年无预算，支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长150.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体与上年持平，主要原因为在日常工作中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。公务接待费支出决算增加的主要原因：本年共安排国内公务接待5批次，接待人次26人。本年度接待上级宣讲团及其他地州到本市检查次数有所增加。由于接待上级宣讲团及其他地州到本市检查工作的检查团，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）本年无预算，支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占86.87%；公务接待费支出0.45万元，占13.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置本年无预算，支出决算为0万元，无新购置车辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市残疾人联合会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次26人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待上级宣讲团及其他地州到本市检查工作的检查团。

国（境）外接待费。本单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市残疾人联合会2020年机关运行经费支出27.58万元，与比2019年增加2.63万元，增长10.54%。机关运行经费支出与上年同期增加的主要原因：调入1名科级领导和1名专技人员，办公费、工会费、水电费用随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额2,751.29万元，比2019年增加170.79万元，增长6.62%，其中，流动资产510.81万元，比2019年增加141.08万元，增长38.16%；固定资产512.33万元，比2019年减少36.81万元, 减少6.7%；在建工程1,728.06万元，比2019年增加66.63万元，增长4%；无形资产0.09万元，比2019年减少0.12万元，减少57%；（具体内容详见附表）。无出租房屋未实现资产使用收入。2020年将云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会形成固定资产9.36万元，无偿调拨（划转）到滇西科技师范学院和市特殊教育学校使用。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.27万元，比2019年增加0.02万元，增长8%。主要用于政府采购货物支出0.27万元，购买3台碎纸机。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门整体运行情况。市残联健全预算相关管理制度，预决算信息公开情况、会计基础信息的合规、资金使用合法合规。严格执行固定资产管理规定，办公室负责固定资产管理工作，各科室对本科室所使用的固定资产负责，固定资产的增、减、报废由会计进行总账核算，固定资产管理人员年初进行登记造册，年终进行清查核对。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（一）项目概况

根据单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算和年中财政预算追加。项目资金支出主要有:春节慰问、助残日和六一儿童节残疾人慰问、残疾人宣传工作、残疾人信访工作、残疾人信访解困、残疾人彩票公益金、残疾人基本辅助器具适配、残疾人就业保障金培训、残疾人就业培训、残疾人事业综合管理、干部培训和物业管理等十一个项目。

（二）项目资金使用情况及成效

1.助残日和六一儿童节残疾人慰问年初预算2万元，支出2万元。在全国助残日和“六一”儿童节期间，到市特殊教育学校慰问全体师生1次，发放慰问金1万元，完成绩效目标100%，走访慰问贫困残疾人户5户，发放慰问金5000元，每户1000元,完成绩效目标100%，到市儿童福利院慰问残疾儿童1次，发放慰问金5000元，完成绩效目标的100%。市级媒体进行了宣传报道，在全社会营造了良好的扶残助残社会氛围，得到残疾人和家属的一致好评。

2.残疾人信访工作年初预算0.4万元，支出0.4万元，与云南聚盈律师事务所签订服务合同，支付2020年法律顾问服务费4000元。9月21日云南聚盈律师事务所律师徐晶晶到市残联进行了《中华人民共和国民法典》专题讲座。切实做好残疾人来信来访来电处置工作。2020年我市共受理残疾人的来信来访来电341件，受理回复率100%，其中，来信2件、来电1件、来访338件。涉法涉诉1件、社会保障184件、权益保障35件、就业扶贫52件、医疗康复40件、教育25件、其他4件。

3.残疾人信访解困项目年初预算6.218万元，支出残疾人信访解困金6.218万元。在2020年11月19日前为辖区内的8县(区)残联设置了网上信访登录账号和密码，并积极指导县(区)残联使用中国残疾人服务平台上新开通的网上信访系统，要求县（区）残联把残疾人信访信息及时录入中国残疾人服务平台网上信访系统，持续提升信访服务能力。切实做好残疾人来信来访来电处置工作。共受理残疾人的来信来访来电341件，受理回复率100%，其中，来信2件、来电1件、来访338件。涉法涉诉1件、社会保障184件、权益保障35件、就业扶贫52件、医疗康复40件、教育25件、其他4件。严格按照信访资金管理办法，使用省残联下拨的维权信访解困金。2020年未发生残疾人异常上访和残疾人群体性突发事件，确保了残疾人群体和社会的安定和谐。

4.彩票公益金项目。（1）2018年度用于残疾人事业发展经费残疾人体育项目年初预算14.5万元，支出14.5万元。完成430户残疾人康复体育进家庭服务项目和7个县残疾人体育健身示范点建设工作，残疾人体育健身使用率大于2000人（次），完成绩效目标100%。完成100名残疾人体育健身指导员培训工作，完成绩效目标110%。选送7名优秀运动员参加全国和全省的集训，备战残奥会和残运会，完成绩效目标的70%。组织开展全国第十四个特奥日和第十个残疾人体育健身周活动。参加残疾人体育活动的残疾人满意度100%。（2）2019年度彩票公益金用于残疾人事业发展经费项目年初预算62.85万元。资金到位时间较晚形成结转，该项目计划在2021内开展并完成。

5. 残疾人事业发展补助资金基本辅助器具适配服务项目年初预算1万元，支出1万元。为10名听力残疾人或者听力障碍人士提供助听器验配服务，完成绩效目标100%，提高了康复服务机构的康复服务水平。

6.残疾人就业保障金培训项目年初预算5.25万元，支出1.21万元，结转下年4.04万元。组织县（区）残联的系统管理员进行了4天的云南省按比例安排残疾人就业年审系统和残疾人就业培训实名制系统录入工作培训；挑选符合条件的学员在昆明市盘龙区成毅职业培训学校参加了2020年云南省盲人医疗按摩人员省级继续教育培训班，完成绩效目标100%。结转资金主要原因：组织开展的培训，地点都设在市残联的七楼会议室，吃住都安排在离市残联较近的天宏酒楼，从而节约了培训成本。

7.残疾人就业培训年初预算1.54万元，全年预算数1.5万元，支出1.5万元。用于支付2020年度残疾人茶叶加工工技能培训场地租赁费。9月8日至9月18日，由市残联主办，双江自治县残联承办。在双江勐库镇举办了残疾人茶叶加工工技能培训班，全市8县（区）的40名学员参加了培训，11天场地租赁费1.5万元。

8.残疾人事业综合管理年初预算25万元，全年预算数18.62万元，支出18.62万元。该项目资金保障了为残疾人服务各项工作的正常开展，2020年，残疾人康复受益面日益扩大，残疾人受教育水平逐步提升，残疾人就业服务更加精准化，残疾人社会保障政策全面落实，残疾人宣传文化体育工作成果丰硕残疾人权益得到有效维护，残疾人各项工作取得明显成效。

9.干部培训和物业管理年初预算15万元，全年预算数13.28万元，其中上年结转3.79万元，支出13.28万元。通过该项目实施，确保了市残疾人综合服务中心的正常运转，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。

10. 残疾人宣传工作项目年初预算2万元，全年预算1.76万元，支出1.76万元。在全国助残日和残疾预防日等残疾人重大节日期间开展残疾人政策法规集中宣传活动2次，完成绩效目标100%，印制发放宣传资料10000余份，完成绩效目标100%，管理维护临沧市残疾人微信公众号，全年共发布信息125条，完成绩效目标的125%，了解残疾人特惠政策的残疾人及亲属满意度100%。

11.残疾人春节慰问项目年初预算8万元，支出8万元。在春节期间，走访慰问市特殊教育学校全体师生，慰问金3万元，完成绩效目标100%，走访慰问市精神病专科医院，慰问3万元，完成绩效目标100%，走访慰问贫困残疾人户20户，慰问金2万元，每户1000元，完成绩效目标的100%。

（三）主要工作经验和措施

2020年完成了部门年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众及残疾人的好评。

通过绩效自评工作的开展，开展残疾人满意度调查工作。发放调查问卷67份，收回调查问卷67份。残疾人对市残联开展的工作满意度均表示满意，对残联的工作效能均表示比上年有所提高。市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无国有资本经营预算收支及财政专户收支。2020年政府性基金预算财政拨款（用于残疾人事业的彩票公益金支出项目）收入77.38万元，比2019年增加47.55万元，增长159%。支出14.53万元，由于资金到位时间较晚形成结转，结转下年62.85万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001176201111