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临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位;组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;承担生产安全,和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限任命干部;负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度临沧市强制隔离戒毒所建设项目到位中央投资9585万元，实际使用9300万元。强戒所建设项目9栋单体建筑全部封顶，进入装饰装修、水电安装等扫尾阶段。附属工程：场平、进场道路、围墙、挡墙、给排水管道埋设基本完成，场区道路、广场铺装、绿化等正在抓紧施工。其他配套：争取中央戒毒专项补助资金1805万元。争取市级补助资金500万元。污水处理工程完成设备安装；饮水工程完成80%；信息化建设项目进入设备安装调试阶段；医疗中心设施设备采购已完成；新所区AB门设施设备安装已完成；戒毒学员设施设备已完成采购招标、供应商正在制作；办公设施设备、厨房设施设备采购已完成准备工作；其他附属工程及设施正在加紧建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
此项内容涉密。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开说明与表格有细微差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计1,978.92万元。其中：财政拨款收入1,959.31万元，占总收入的99.01%；其他收入19.6万元，占总收入的0.99%。2020年收入合计较上年增长1806.43万元，增长1047.27%，主要原因为本单位增加强戒人员饮水及配套工程补助经费100万元、中央强制隔离戒毒信息化建设经费300万元、提前下达2020年中央监狱和强制隔离戒毒补助资金1405万元、2018年政法基础设施建设中央基建投资预算项目19.6万元。
二、支出决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计1,314.44万元。其中：基本支出154.31万元，占总支出的11.74%；项目支出1,160.13万元，占总支出的88.26%；较上年相比，支出减少3494.17万元，减少72.65%，主要原因是2020年较2019年2018年政法基础设施建设中央基建投资预算项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.31万元。较上年增加71.82万元，增长87.07%，主要原因为2020年新调入人员20人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144万元，占基本支出的93.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的6.68%。人均基本支出6.43万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,160.13万元。较上年减少3565.99万元，减少75.45%。项目支出具体支出情况：全市重大项目前期工作经费30万元；办案业务经费、所政经费13.96万元；2018年政法基础设施建设中央基建投资预算项目19.6万元；2020年强戒人员饮水及配套工程补助经费71.03万元；2020年中央监狱和戒毒补助资金1023.312万元；警察服装费2.22万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,294.84万元，占本年支出合计的98.51%。较上年减少1204.91万元，减少48.2%，主要原因是2018年政法基础设施建设中央基建投资预算项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于临沧市强制隔离戒毒所重大项目前期工作经费。
2.公共安全（类）支出1,241.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.84%。主要用于工资福利支出120.19万元；商品和服务支出26.49万元；资本性支出（基本建设）1094.34万元。
3.社会保障和就业（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于职工医疗保险支出5.33万元；公务员医疗补助1.77万元；大病补充保险0.11万元。
5.住房保障（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.4万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0.17%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；今年本单位未有车辆编制，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年本单位车辆编制未得到批复，编制数为0辆；二是本单位厉行节约，控制公务接待，以及由于疫情防控需要，接待减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长122.97%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长22.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级检查接待人数较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；今年本单位未有车辆编制，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：
1. 今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。
2. 今年本单位未有车辆编制，未发生公务用车购置及运行费。
3.公务接待费0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次14人（无外事接待人次）。主要用于云南省戒毒管理局对本单位建设相关工作检查发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2020年机关运行经费支出10.31万元，与上年对比增加2.92万元，增长39.51%；主要原因分析是本单位今年新调入人员20人。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.71万元、差旅费支出2万元、公务接待费支出0.15万元、工会经费0.3万元、其他交通费用7.16万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所部门资产总额11789.87万元，其中，流动资产4776.69万元。与上年相比，本年资产总额增加3250.1万元，增长38.06%。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11789.87 |
4776.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7013.17 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2030.37万元，其中：政府采购货物支出1538.28万元，包括：临沧市强制隔离戒毒所信息化建设项目（一期）1096.11万元，临沧市强制隔离戒毒所新所区AB门设施设备采购项目88.6万元，临沧市强制隔离戒毒所强制学员生活设施设备采购项目83.97万元，临沧市强制隔离戒毒所医疗设备采购项目151万元，临沧市强制隔离戒毒所窗帘采购项目118.6万元；政府采购工程支出492.09万元，包括：临沧市戒毒所A栋警察业务用房装修工程190.65万元，临沧市强制隔离戒毒所建设项目污水处理工程301.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000777301111
滇公网安备53090202000021