监督索引号53090000773100000
临沧市社会科学界联合会2021年预算公开目录
第一部分 临沧市社会科学界联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市社会科学界联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市社会科学界联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会为正处级参公单位，财政全额拨款。内设科室4个，办公室、学会部、科研部、佤文化研究院。
（三）重点工作概述
2020年，临沧市社科联在市委市政府的坚强领导下，在省社科联的精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省委十届十次全会，市委四届五次、六次全会精神，围绕中心，服务大局，以问题为导向，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究；以提升社科素养为目标，深入开展社科普及活动；以助力民族团结进步示范区建设为方向，深入开展以佤族为代表的少数民族文化研究，使全市哲学社会科学迈上了新台阶。
1.扎实开展决策咨询研究。紧紧围绕中心、服务大局，以问题为导向，扎实组织开展决策咨询研究，取得了显著成效。牵头组织开展了《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究论文集》《临沧市脱贫攻坚与乡村振兴相衔接专题研究成果汇编》《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》等专项研究，其中，《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究论文集》《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》2个专题研究得到市委主要领导的批示和表扬，《党的光辉照边疆 佤乡人民齐心奔小康——临沧市率先把沿边村寨建成小康村调研报告》被省委宣传部作为云南2个市级调研报告推荐到中宣部，得到中央媒体的关注并深入临沧进行了一系列的报道。2019年牵头组织开展的《< 习近平扶贫论述摘编>临沧实践研究成果汇编》入选市脱贫攻坚纪实馆作为理论研究成果展出，为临沧脱贫攻坚与乡村振兴工作贡献了社科力量。
2.努力争取社科专家基层行。经市社科联积极协调对接，由中共云南省委宣传部、云南省社科联共同主办的“云南省社科专家双江行”调研咨询活动于2020年9月14日至18日在双江自治县举行，调研咨询活动邀请了省宏观经济研究院、省社科院、云南财经大学、云南大学、云南大学经济学院、昆明学院、省农业大学、省教育科学研究院等8位省级专家以“着力打造全省乃至全国知名少数民族聚居县域强县”为主题，围绕““十四五”期间双江自治县发展目标、定位、布局，特色产业发展创新，少数民族素质培养提升”3个方面11个专题深入双江自治县开展调研咨询，形成专题报告和《社会科学专家话双江》并上报市委，得到市委主要领导批示。《社会科学专家话双江》及时印送双江自治县委县政府，为科学谋划双江自治县“十四五”规划提供参考。
3.认真抓好社科项目立项结项。争取到《临沧市沿边地区民族团结进步“示范带”创建工作研究》获得2020年度云南省社科规划社会智库委托项目立项。凤庆县社科联《脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究》、耿马自治县社科联《耿马蔗糖产业链延伸发展的思考》两个课题入选云南省社科联2020年度基层社科联智库建设课题。着眼新时代新要求，立足临沧实际，开展临沧市哲学社会科学项目研究，结项2019年社科项目23项。紧紧围绕党委政府所需、基层干部所急、人民群众所盼的问题，面向全市广大社科工作者组织申报2020年社科项目53项，其中，重点项目10项，一般项目35项，经费自筹项目8项。加强深化校政合作，与滇西科技师范学院马克思主义学院签订深化合作协议，在建设理论研究基地、理论实践基地、理论宣讲平台等方面达成共识，促进共建共享。
4.持续推进民族文化研究。紧扣深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，助推国家可持续发展议程创新示范区、民族团结进步示范区建设，努力打造基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台，成功申报“临沧市佤族文化研究创新团队”，成为临沧市第一个省级民族文化创新研究团队。《云南佤族史话》正在出版社编辑，《临沧11个世居少数民族系列丛书》11本书已通过省社科院组织的专家评审，其中，《临沧佤族》由云南人民出版社编辑出版。《世界佤族系列丛书》编纂于2020年3月启动，16个专题编纂工作顺利推进。
5.精心组织社科学术年会。争取到2020年临沧社会科学学术年会成为云南省第十四届社会科学学术年会临沧专场，以“贯彻党的十九届五中全会精神，大干工业化、城镇化、现代化，推动临沧实现高质量跨越发展”为主题，向广大社科工作者征稿70篇，剔除不符合规范要求的学术论文10篇，初审选定2020年学术论文60篇，结合实际情况将论文分为经济类、社会类二个类别，组织专家评审，共遴选出优秀学术论文28篇，编纂印制《云南省第十四届社会科学学术年会临沧专场论文集》。
6.抓实社会科学知识普及。首次举办全市106名社科理论骨干参加的社科理论骨干培训班，开展《习近平总书记考察云南重要讲话精神解读》等6个专题学习培训，取得良好的成效。组织全市社科系统组建社科专家宣讲小分队40支，深入52个乡镇（街道）行政村开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神以及省委省政府、市委市政府重要会议精神、《云南省社会科学普及条例》等宣讲；积极深入农村开展社科知识进布朗山寨、进贫困村、进贫困农户，助力决战脱贫攻坚；2020年共组织协调社科专家、社科普及志愿者587人，举办社会科学普及宣传周活动15场次，发放社科普及宣传册、理论书籍69219册，受众达20.75万人次；组织创作脱贫攻坚励志歌曲6首，其中2首歌曲入选市“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题歌曲；推荐参加首届云南社科学术演讲比赛，获个人三等奖，单位获组织奖；组织开展“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”网上有奖竞答活动，参与答题超过9万人次；认真组织好“云岭大讲堂·临沧讲坛”；凤庆滇红博物馆获批省级社科普及基地，临翔博尚红色基地、镇康刺树丫口戍边馆批准为市级社科普及基地。
7.规范管理社科学术社团。组织全市社科类社会组织开展自检自查，对23个社团法人代表、业务主管单位、分支机构、使用办公用房情况、是否成立党组织情况及会员人数、结构等进行全面摸底调查，摸清家底，掌握基本情况。协调配合市直有关部门开展社科类社会组织整顿，指导和督促纪检监察学会、保险行业协会、老干书画协会、税务学会完成换届工作，同意并批复市统计学会注销。对理论研究工作开展有特色、有成效的市税务学会、市警察学会加强指导。建立健全社科界基层党组织，成立市社科联联合党委，设立13个社科类社会组织联合党支部，召开党委会议1次，联合党支部会议1次，研究制定加强队伍和社科类社会组织党建工作的规划、制度和措施7个，党对社科类学术社团的领导实现全覆盖。
8.统筹推进各项工作。全力做好疫情防控工作，主动担当作为，凝聚抗疫合力，创作战疫公益歌曲《爸爸妈妈平安回家》在省、市级媒体平台广为推送，深入落实爱国卫生7个专项行动，落实重要会议报告审批，确保疫情防控有序推进、工作责任有效落实。巩固脱贫攻坚成果，加强挂钩村和乡村振兴点帮扶指导，组织开展走访和边缘户排查普查工作，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进沪滇合作项目建设，开展扶贫政策、疫情防控知识宣传，整治环境卫生，提升村容村貌，提高群众满意度。选举成立市社科联青工委和妇委会，完成工会换届。统筹推进综治维稳、依法治市、平安创建、精神文明建设、保密、档案、网络安全等各项工作。
9.抓好社科队伍建设。全面深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，以及市委四届六次全会精神，努力做到学懂弄通做实，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，旗帜鲜明讲政治。抓实每周四下午集中学习日，全面提升社科干部的政治理论素养。组织召开市社科联全会，深入贯彻落实市委四届五次、六次全会精神，统一思想，提高认识，凝心聚力，助力高质量跨越发展。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手，推动“学习习近平总书记、爱戴总书记、遵从总书记”再进一步。扎实推进党风廉政建设，切实履行推进法治建设责任。树立正确的选人用人导向，切实选好用好干部。深入贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，积极推进社科干部以学术讲政治。严格落实社科干部“八严禁”，实行社科干部外派承诺制，制定和完善单位内部管理制度，推动新时代“模范机关”建设工作方案落实，以“四力”教育实践工作、“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动为抓手，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建设“动车组”模式领导班子和忠诚干净担当的社科干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人（含参公管理人员7名，工勤人员1名）。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4267984.87元，其中：一般公共预算4267984.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少77863.45元，减幅1.79%，主要原因：增加退休人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 4267984.87元，其中:本年收入4267984.87元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4267984.87元（本级财力4267984.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少77863.45元，减幅1.79%，主要原因：增加退休人员1人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4267984.87元。财政拨款安排支出 4267984.87元，其中：基本支出4117984.87元，与上年对比减少77863.45元，减幅1.85%，主要原因增加退休人员1人；项目支出150000元，与上年对比增减0万元，主要原因：与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201类33款 宣传事务支出3114874.76元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。
201类36款 一般行政管理事务支出150000元，主要用于项目运转，办公费、印刷费、劳务费、会议费等支出。
208类05款 社会保障和就业支出402891.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
210类 11款 卫生健康支出331511.99元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。
221类02款住房保障支出268706.88元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4117984.87元，项目支出150000元）
1.基本支出中30101基本工资1114932元、 30102津贴补贴812004元、30103奖金218412元、30107绩效工资716988元、30108机关事业单位基本养老保险缴费358179.84元、30110职工基本医疗保险缴费248487.27元、30111公务员医疗补助缴费75078.72元、30112其他社会保障缴费23812.14元、30113住房公积金268706.88元、30201办公费12400元、30207邮电费10000元、30211差旅费10000元、30299其他商品和服务支出60000元、30202印刷费10000元、工会经费22298.64元、30229福利费17173.98元、30231公务用车运行维护费15000元、30239其他交通费用81600元、30302退休费42911.4元。
2.项目支出中30201办公费10000元、30207邮电费10000元、30211差旅费10000元、30215会议费5000元、30217公务接待费1000元、30226劳务费46000元、31002办公设备购置50000元、30202印刷费18000元。
五、市对下专项转移支付情况
2021年我单位无市对下专项转移支付资金。
（一）与上级配套事项
2021年我单位无上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2021年我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
2020年我单位无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社科联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15520元，较上年减少480元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市社科联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算数一致，无增减变化。
（二）公务接待费
临沧市社科联2021年公务接待费预算为970元，较上年减少30元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市社科联2021年公务用车购置及运行维护费为14550元，较上年减少450元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元,增长0%；公务用车运行维护费14550元，较上年减少450元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）哲学社会科学工作经费2021年预算绩效目标： 开展市级社科课题项目征集；召开2021年社科学术年会；开展“云岭大讲坛-临沧讲坛”；开展社科普及日活动；创建社科普及基地；创建市级科普基地1个。
（二）佤文化研究院研究经费2021年预算绩效目标：组织实施开展好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设研究。
（三）《临沧社会科学》编撰经费2021年预算绩效目标：出版、发行《临沧社会科学》期刊，全年共分四期出版。
（四）哲学社会科学课题研究经费2021年预算绩效目标：研究好市委市政府交办的各项课题，研究好各县（区）在发展中遇到的问题，研究好社会的热点难点问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.基本支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
6.项目支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。
7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2021年机关运行经费安排元，与上年对比减少20477.56元，减幅7.9%,主要原因分析:新增退休人员1名。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
临沧市社科联2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：哲学社会科学工作经费
二、立项依据：根据《繁荣发展哲学社会科学的实施意见》
三、项目实施单位：临沧市社会科学界联合会
四、项目基本概况: 组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。
五、项目实施内容：组织开展市级社科课题研究;召开年度学术年会;开展社会科学普及日活动；创建市级科普基地。
六、资金安排情况：临沧市本级财力安排，金额50000元。
七、项目实施计划：完成市级社科课题项目征集30个;召开年度学术年会;开展社会科学普及日活动；创建市级科普基地1个。
八、项目实施成效：通过组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动；围绕市委市政府中心工作开展相应的哲学社会科学研究。
监督索引号53090000773100111
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