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临沧市信访局2020年预算公开目录
第一部分 临沧市信访局2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市信访局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市信访局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市信访局机关行政编制13名，事业编制2名。设5个科室，1个中心，分别为办公室、政策法规科、接访科、网络信访科、督查督办科、信访信息技术中心。
（三）重点工作概述
2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚定不移地推动信访工作制度改革，积极主动服务全市经济社会发展大局，实现信访积案化解常态化，提升信访工作水平，为推动临沧同全国、全省同步实现全面建成小康社会营造和谐稳定的社会环境。重点抓好以下五方面工作：
1.着力强化信访工作责任落实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，用重要思想武装头脑、指导实践，进一步增强做好信访工作的责任感和紧迫感。健全信访问题化解机制，提高解决实际问题的能力，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，坚持把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作放在心上、扛在肩上，落实到行动上。
2.着力深化信访工作制度改革。努力适应新时代社会主要矛盾新变化，从边疆少数民族地区信访工作的实际出发，认真总结信访工作的规律和特点，积极探索信访工作中的好办法、好经验，通过建立与当前工作相适应的制度和机制，把信访各项工作做实，为进一步完善信访制度在边疆民族地区的实践作出积极努力。
3.着力提高信访工作源头治理的能力水平。更加注重源头预防，推动信访工作重心下移、关口前移，加大矛盾纠纷排查化解力度，完善多元化解机制，提高对信访问题的预测预防能力。更加注重预警预判防控风险，加强对苗头性、群体性、倾向性信访信息的跟踪分析，加大重大紧急信访信息报送和预警。
4.着力解决信访突出问题。继续高位推动信访矛盾化解攻坚战，周密安排、精心部署、强力推进，确保取得实效。要充分发挥领导包案“化解一案、带动一片”的导向作用，把领导包案和接访下访、下基层调研、挂钩扶贫帮困等结合起来，把群众反映强烈、影响本地区和谐稳定的热点难点问题全部纳入领导包案。
5.着力加强信访系统自身建设。突出加强党的政治建设，教育引导信访干部坚定理想信念，保持政治定力、把准政治方向、提高政治能力，始终对党绝对忠诚。强化政治责任，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。组织开展精准化的理论、政策、业务、法规培训，着力解决信访干部处理问题的能力不足、本领恐慌的问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入214.88万元，其中：一般公共预算财政拨款214.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营
收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加63.10万元，主要因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，2019年上半年预算相关经费在市政府办列支，在市信访局预算只涉及下半年。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入214.88万元，其中:本年收入214.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.88万元（本级财力214.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加63.10万元，主要原因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，2019年上半年预算相关经费在市政府办列支，在市信访局预算只涉及下半年。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出214.88万元。财政拨款安排支出 214.88万元，其中：基本支出184.88万元。与上年对比增加73.7万元，主要原因分析办公费、水电费增加导致日常公用经费增加；项目支出30.00万元，与上年对比减少9.23万元，主要原因为上年有办公设备购置。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1.201一般公共服务支出185.58万元，主要用于人员工资、公用经费支出和信访工作支出。
2.208社会保障和就业支出15.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、210卫生健康支出2.77万元，主要用于21011行政事业单位医疗，其中公务员医疗补助2.50万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
4、221住房保障支出11.37万元，主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出184.88万元，项目支出30万元。
工资福利支出：166.24万元（其中：基本支出166.24万元，项目支出0万元）。主要用于：
基本工资：45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）。
津贴补贴：62.79万元（其中：基本支出62.79万元，项目支出0万元）
奖金：27.77万元（其中：基本支出27.77万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费：15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费：2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费：1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）
住房公积金：11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元）
商品和服务支出：48.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出30万元），主要用于：
办公费：7.07万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出5.4万元）
印刷费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
手续费：0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
水费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
邮电费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
差旅费：4.3万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出3.5万元）
培训费：0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
公务接待费：0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
委托业务费：15.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出15万元）
工会经费：0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）
福利费：0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费：1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
其他交通费用：10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）
劳务费：4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）
其他商品和服务支出：2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加1.94万元，增长349.48%，主要原因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，2019年上半年预算相关经费在市政府办列支，在市信访局预算只涉及下半年。
（一）因公出国（境）费
临沧市信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市信访局2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.44万元，增长79.79%，主要原因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，2019年上半年预算相关经费在市政府办列支，在市信访局预算只涉及下半年。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市信访局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增加1.5万元，增长100%，主要原因因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，公车由政府办调拨，故年初无预算数。
其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市信访局2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款30万元；其中：信访保障工作经费15万元，用于开展信访矛盾排查、化解、处置等各项保障工作及开展社会治安综合治理、扶贫挂钩、扫黑除恶等各项工作。实现信访事项受理率、办结率90%，重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案化解率达95%，群众满意度达95%。信访志编纂工作经费15万元，用于年内完成编纂信访志任务并出版，实现编纂任务完成率100%、对全市社会经济贡献率98%、全市各级各部门及群众满意度98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市信访局2020年机关运行经费安排186.39万元，临沧市信访局2020年机关运行经费安排186.39万元，与上年对比增加175.07万元，主要原因为临沧市信访局属机构改革成立新单位，2019年6月份从市政府办分设成立，2019年上半年预算相关经费在市政府办列支，在市信访局预算只涉及下半年。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
临沧市信访局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
《信访志》编纂。
二、立项依据
根据工作需要，2019年5月17日，经局党组会议研究，决定编纂《信访志》一书。
三、项目实施单位
临沧市信访局。
四、项目基本概况
详细记录1952年至2019年信访部门发展及信访工作开展情况，全面反映全市信访工作全貌。
五、项目实施内容
详细记录1952年至2019年信访部门发展及信访工作开展情况，全面反映全市信访工作全貌。
六、资金安排情况
15万元。
七、项目实施计划
计划于2020年底编纂完成。
八、项目实施成效
全面、客观、真实地记述全市信访工作的全貌，充分发挥资治、教化、存史功能，对今后的信访工作起到积极有效的激励和促进作用。
监督索引号53090000777600111
滇公网安备53090202000021