监督索引号53090000771400000
第一部分 临沧市工商业联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市工商业联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。
（二）机构设置情况
临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。
（三）重点工作概述
1、强化政治引领，深入推进理想信念教育实践活动。通过组织开展多层次、多形式的学习培训，广泛学习宣传党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续深入开展全市非公有制经济人士理想信念教育实践活动。举办临沧市非公经济大讲堂2期、全国工商联调研工作组到临沧开展政策宣讲培训1期，共417名非公有制经济人士参加。结合主题教育，组织80名非公有制经济人士参加临沧市庆祝中华人民共和国成立70周年“筑梦新时代·颂歌献祖国”歌咏比赛，并荣获三等奖。开展全市非公有制经济人士庆祝新中国成立70周年“感恩祖国”主题演讲比赛，提升了全市非公有制经济人士国家使命感和民族自豪感。举办党的十九届四中全会精神宣讲活动1期，市级各商（协）会、市直属会员企业、市工商联、临翔区工商联机关70余人参加宣讲会。
2、着力加强民营企业家队伍建设，引导非公有制经济人士健康成长。一是助推构建亲清新型政商关系。扎实做好非公经济人士和工商联系统干部践行“亲”“清”新型政商关系的教育引导工作。完成组织455户民营企业参与评议政府职能部门工作；组织开展全市支持民营经济发展政策落实情况调研1次，形成调研报告1篇；组织各县区非公企业参加云南省营商环境评估调查1次，回收调查问卷104份；召开党委领导和相关涉企部门参加的非公有制经济代表人士座谈会1次，进一步提振民营企业发展信心。二是深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。2019年，“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组共动员279户民营企业、商（协）会与362个行政村确定结对帮扶关系，其中国家扶贫办认定的建档立卡贫困村232个，非建档立卡贫困村130个，共计帮扶142799人，建立帮扶项目1354个，共投入帮扶资金26866.296万元，其中产业帮扶19781.0238万元、就业帮扶3307.732万元、公益帮扶3451.369万元、技能帮扶326.171万元。全市工商联系统积极组织开展捐资助学等光彩事业捐赠活动，投入光彩事业资金783.31万元。三是着力提升民营企业家素质。组织133名非公有制经济人士到浙江大学、厦门大学、清华大学开展临沧市企业家素养提升培训班各1期，组织88名非公有制经济人士参加与市税务局联合开展的“聚焦减税降费助力企业发展”税法专题视频培训1期。四是引导非公有制经济人士参政议政。充分发挥工商联参政议政主渠道作用，积极做好非公有制经济人士政治安排。鼓励、引导他们充分利用市、县（区）“两会”平台，提交有质量的提案、建议。2019年，市工商联组织非公人士向市“两会”提交提案、建议5件，被采纳2件；向县（区）“两会”提交提案、建议83件，被采纳76件，其中有8件被列为重点议案。五是激发和保护企业家精神，着力打造民营经济先进典型。积极配合开展评优评先活动，推荐民营经济先进典型。年内全国工商联认定临沧市川渝商会为全国“四好”商会；2个商会、1户企业被评为云南省工商联先进集体，2名商会秘书长、办公室主任评为云南省工商联优秀商会工作者；5户民营企业荣获“云南省百户优强民营企业”称号，7位民营企业家获“云南省百名优秀民营企业家”称号，2位民营企业家被评为临沧市第十一届劳动模范，2位民营企业家被评为第五届云南省优秀中国特色社会主义建设者。
3、强化服务职能，推动非公有制经济健康发展。一是抓实经济服务工作。全面完成“贷免扶补”和创业担保贷款及小微企业贷款任务，2019年全市工商联系统“贷免扶补”任务730户，完成发放730户，发放金额10268万元；创业担保贷款任务43户，完成发放43户，发放金额645万元；小微企业任务2户，发放2户，发放金额600万。三项工作共发放金额11513万元。二是做好银企对接服务工作。年内指导完成二个市级商会与有关银行签订合作合同。三是组织企业参加各类贸易展览会。碧丽源（云南）茶业有限公司参加曼德勒国际贸易展暨商务论坛、2户企业参加中国香港国际美食博览会、2户企业参加上海国际健康食品暨品牌农业产品展览会、2户企业参加第四届全国民族地区发展大会暨一乡一品国际商品博览会；编制《临沧市涉企服务办事指南》中涉及工商联职能职责工作基本情况报告及涉企服务事项汇总表。四是深入开展调查研究。组成调研组到耿马县孟定镇、镇康县南伞镇开展民营企业参与“一带一路”建设及“走出去”情况调研，形成调研报告2篇；组织开展全市支持民营经济发展政策落实情况调研，共计发放问卷80户，回收73户；持续抓好全国工商联民营企业调查点工作共组织488户民营企业开展3次民营企业运行情况问卷调查，全市填报率为78.9%。开展“企业大走访”活动，处级以上领导积极走访民营企业106户，座谈了解企业生产经营情况，为企业排忧解难、出谋划策，向省联争取政策汇编3000册为企业送政策，扩大知晓率。五是畅通沟通渠道，优化营商环境。开展云南省营商环境评估调查，完成《临沧市工商联落实“云南省环境提升十大行动”基本状况、存在的主要问题情况以及建议措施》，完善营商环境投诉举报回应机制。组织民营企业家代表参加临沧市人民检察院“检察护航民企发展”检察开放日活动，加强相关法律知识宣传，畅通沟通渠道，营造良好司法环境。收集梳理营商环境痛点、难点、堵点问题，并形成情况报告。六是深入开展商事服务。组织15位民营企业家代表团赴重庆市长寿区考察交流，并与重庆市长寿区工商联签订了缔结友好商会协议书，为双方民营企业合作交流搭建平台；积极组织民营企业家参加2019年滇缅经贸合作论坛、南博会、昆交会、临沧边交会，以及云南省民营企业百强申报等各类经贸活动，拓展产品销售范围，宣传推介临沧。七是深入开展维权服务。紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦当前非公有制企业发展面临的困难和问题，不断提高工商联协调解决涉法涉诉问题的能力，依托临沧市民营企业投诉中心、临沧市法律维权服务中心，抓实民营企业维权服务工作，市工商联共受理维权案件5件、办结1件，举办法律“三进”培训班1期，41人参训。八是助推“驻滇商会临沧行”项目推介活动。强化“以商招商”、“精准招商”，助推“驻滇商会临沧行”项目推介活动，充分发挥商会桥梁纽带作用，拓宽招商渠道。由会领导带队，实地走访和拜会云南省民营企业家协会等10家商会和企业，就临沧市情、招商引资项目、产业发展及企业享受的优惠政策等情况进行了介绍和推介，并邀请商会和企业家到临沧参加项目推介活动。在临沧市“驻滇商会临沧行”项目推介洽谈活动中，共有18家商协会、84家企业、106人参加，其中省级有云南省川渝商会、河南商会、广东商会和云南省民营企业家协会等10家商协会、43家企业、57人；市级有8家商会、41家企业、49人。通过实地考察和对接，初步达成了一批合作意向，为实现下一步的深入合作打下坚实的基础。九是深入开展信息服务工作。充分利用工商联微信公众号、QQ群、执常委微信群、办公微信群等各类新兴媒介向机关干部职工及广大非公有制经济人士发布会议精神、政策法规等信息，向工商联会员企业和非公有制经济人士宣传中央、省委、市委关于民营企业发展的政策措施，深入开展好信息服务和思想引导工作。今年，共编辑市工商联工作信息9期，工作信息被临沧信息采用3条，编辑市工商联微信公众号宣传稿件101条。
4、持续加强机关建设，增强工商联凝聚力影响力执行力。一是推进工商联机关改革。报经市委同意，11月19日市委办公室印发《临沧市工商业联合会全面深化改革实施方案》（临办字〔2019〕96号），通过深化改革，完善工商联职能作用，规范工商联自身建设，改进工商联管理服务，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，保证工商联事业改革发展的正确方向。二是持续推进组织建设。深入开展“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作，扩大创建覆盖面，在广泛动员、全体参与的基础上，有侧重地做好省级“五好”县级工商联创建工作，经县级工商联自评自查，市工商联初审推荐，省工商联评审，云县工商联被认定为2019年度云南省“五好”县级工商联。年内指导成立临沧市青年企业家商会、临沧市四川商会。三是加强机关作风建设。制定机关2019年自身建设实施方案，强化对机关全体干部职工的教育、培养、考核、激励和监督，深入开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；完成市委第一巡察组对市工商联党组巡察反馈问题的整改，促进市工商联进一步落实全面从严治党各项要求，切实改进机关作风。四是加强机关党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强机关干部廉政教育，提高廉洁从政意识。严格执行中央八项规定精神，持续纠正“四风”，努力营造有为才有位的干事氛围，培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。五是大力推进定点扶贫工作。3月重新选派了1名青年干部担任脱贫攻坚驻村工作队员，继续加强机关定点扶贫工作。年内，先后6次组织干部职工深入挂钩村走访调研。投入0.8万元资金用于开展挂钩村“春节”走访慰问，并下拨蚂蟥水自然村10万元经费用于人居环境建设；帮助协调乡村振兴点永德县德党镇忙保自然村经费5万元，用于活动场所建设；根据挂钩村开展乡村振兴工作的短板和需求，有针对性地引导实施乡村振兴战略，选调2名乡村振兴挂联村干部赴浙大参加学习培训。六是2019年向上争取资金任务圆满完成。积极向省工商联请示汇报，抓实市委、市政府下达市工商联2019年向上争取资金75万元任务，完成77.58万元占任务数的103.44%。七是扎实开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。结合实际，认真贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神和中央、省、市关于扫黑除恶治乱专项斗争的系列决策部署，成立工作领导小组，扎实开展各项工作，组织全体干部职工签订责任书，制定整改方案，组织1次理论中心组学习，举办1次读书会，开展一轮“三会一课”专题活动、警示教育和家访活动。八是常规工作稳步推进。扎实做好机关保密、档案、老干部、工会、妇女等各项工作，明确责任领导、责任科室和责任人，有力推动机关常规工作的顺利开展。积极参与综治维稳（平安建设）工作，充分发挥作为综治委成员单位在维护非公有制经济领域稳定中的职能作用和表率作用，积极开展平安单位、平安科室、平安家庭创建。
5、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，聚焦主题主线，强化组织领导，结合实际组建临沧市工商联主题教育领导小组，制定主题教育方案、工作任务项目化清单、读书班方案、调研工作方案和集中开展十项专项整治工作方案，进一步细化任务，明确责任。主题教育中开展集中学习10次，其中党组中心组（扩大）学习5次、干部职工学习3次、支部党员集中学习1次、读书会集中学习1次。按照要求在集中学习中安排8个方面重点内容和临沧建设“国家可持续发展议程创新示范区”专题进行研讨，结合实际对习近平总书记最新重要讲话和十九届四中全会精神进行跟进学习。开展以“把不忘初心、牢记使命主题教育成果转化为落实市委四届五次全会精神实践”为主题的宣讲，强力集团，市级13个商（协）会、直属会员企业、市工商联全体干部职工和临翔区工商联干部职工共120人参加，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进商会、进企业。针对问题积极作为、靠前服务，帮助解决民营企业和商会遇到的困难和问题，为商会解决困难、办实事2次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入181.03万元，其中：一般公共预算财政拨款181.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少0.09万元，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩部门公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入181.03万元，其中:本年收入181.03万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.03万元（本级财力181.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少0.09万元，主要原因按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩部门公用经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出181.03万元,与上年对比减少0.09万元，主要原因按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩部门公用经费。财政拨款安排支出181.03万元，其中，基本支出155.03万元，占总支出的86％；项目支出26.00万元，占总支出的14％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出144.40万元，支出列“201（类）－28（款）”，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2012801）行政运行118.40万元。
2.社会保障和就业支出18.23万元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休6.66万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元。
3.卫生健康支出9.72元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗6.67万元，（2101103）公务员医疗补助2.75万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.30万元。
4.住房保障支出8.68万元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出8.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出155.03万元，项目支出26.00万元，支出分别列：
1.工资福利（301）支出133.52万元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出35.43万元、“301（类）－02（款）”津贴补贴45.80万元、“301（类）－03（款）”奖金21.34万元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”11.57万元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”6.67万元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”2.75万元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”1.27万元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”8.68万元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2.商品和服务（302）支出15.03万元，其中“302（类）－01（款）”1.68万元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－07（款）”0.40万元用于机关正常邮电费支出。“302（类）－11（款）”1.50万元用于机关正常差旅费支出。“302（类）－28（款）”0.71万元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”0.55万元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”1.50万元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”8.70万元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。
3.对个人和家庭补助（303）支出6.48万元。其中“303（类）－02（款）”6.48万元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额12.58万元，主要用于改善基层工商联办公环境。根据《云南省财政厅关于安排2020年工商联专项资金的通知（云财行〔2020〕12号》文件，经市工商联党组会议研究，决定将12.31万元专项资金全额分配到8县（区）工商联。
（二）我单位无与中央配套事项。
（三）我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市工商业联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额18.00万元，其中因公出国（境）费5.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费5.00万元，2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比无变化。
（一）因公出国（境）费
临沧市工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年无变化，共计安排计划因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
（二）公务接待费
临沧市工商业联合会2020年公务接待费预算为5.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次计划数量为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
临沧市工商业联合会专项工作经费
（二）立项依据
《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕4号）
（三）项目实施单位
临沧市工商业联合会
（四）项目基本概况
深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要指示精神和党中央国务院决策部署，以营商环境提升活动为契机，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于支持民营经济发展相关政策措施，持续优化营商环境，激发发展活力，以增加数量、扩大规模、提升质量为核心，以调整优化结构、加快转型升级为主线，充分激发民营经济的活力和创造力，推进我市民营经济高质量发展。
（五）项目实施内容
1、会员教育培训：针对全市5038名会员，每年组织全市工商联系统组织会员活动1-2次，组织会员进行培训1-2次，完成工作信息简报12期。实施期内组织活动6-9次，培训6-9次，工作信息简报36期。
2、调查研究：每年针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案不少于2调研报告不少于2份，集中开展2次针对非公企业经济发展的专题调研。实施期内，集中开展6次非公经济发展的专题调研，提交报告6份。完成政策落实情况第三方评估。
3、招商引资：联系广泛是工商联的优势，以商招商市工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络。每年开展对外联络工作1-2次，三年开展3-6次。
4、执常委活动：组织市工商联99名执委、48名常委活动三次。实施期内组织执常委活动3-6次。
（六）资金安排情况
项目经费全部由财政拨款，经费为26万元。
（七）项目实施计划
1、按照中共临沧市委、临沧市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕4号）文件规定，工商联会员教育培训、活动经费按每年每个会员按照200元标准安排。组织市工商联5083名会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。
2、参政议政是工商联重要职能之一，用于开展日常调查研究工作经费。针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案不少于3调研报告不少于3份，集中开展3-5次针对非公企业几经济发展的专题调研。完成政策落实情况第三方评估。
3、联系广泛是工商联的优势，以商招商市工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络。
4、根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上。组织市工商联99名执委、48名常委活动三次。
（八）项目实施成效
通过项目实施和服务好全市非公经济企业，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，自觉把自己的发展与全县经济、社会发展联系起来，致富不忘回馈社会，勇于承担社会责任。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
1.机关事业单位公用经费：3.40万元。
2.工会经费：0.71万元。
3.福利费：0.55万元。
4.公务用车运行维护费：1.50万元。
5.其他交通费用（公务交通补贴）：8.70万元。
6.退休公用经费：0.18万元。
临沧市工商业联合会2020年机关运行经费安排15.04万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩部门公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000771400111
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