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中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、市委专项经费
二、市委办公室专项经费
三、爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费
四、档案保护费
五、档案馆建设综合业务用房项目
六、档案业务培训费
七、档案征集编研出版费
八、数字档案馆建设经费
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复[2018]8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：
(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
(2)承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
(5)承担市委国家安全委员会办公室职责。
(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通讯保障工作。
(11)完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2019〕25号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）以及中共临沧市委机构编制委员会《中共临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》（临编复〔2019〕12号）等相关文件规定，市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委（人事科）等20个内设机构、另有临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）和临沧市档案馆等两个二级事业单位，其中临沧市档案馆为二级预算事业单位。2019年末人员编制（含临沧市档案馆，下同）为98人（其中：公务员60人、参公管理人员28人、事业人员10人），实有99人（其中：公务员55人、参公管理人员21人、工勤人员15人、事业人员8人），离休人员0人，退休人员39人。
（三）重点工作概述
2020年，是全面建成小康社会之年，是临沧实现第一次跨越的关键之年，也是迈出第二次跨越的开局之年。下步工作中，市委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十届九次全会和市委四届六次全会精神，旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步在“主动、跟上、规范”上下功夫，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格。以干事创业为导向，强化统筹协调，以市委四届六次全会提出的“加快推进临沧工业化、城镇化、现代化”为着力点，强化工作坠底，高标准严要求抓好办文办会办事各个细节落实，推动新时代“三服务”工作再创精彩。
（一）能谋善为，充分发挥参谋助手作用
紧紧围绕市委决策部署，切实强化“有为有位”意识，激发干事热情，锤炼真本领，下足“绣花”功夫，撸起袖子加油干。一是切实发挥好“参谋部”作用。紧紧围绕临沧改革发展稳定大局和市委中心工作，紧贴中心履职、着眼大局服务，做到“身在兵位，胸为帅谋”，深入调研、谋划思路、研究对策，提出站位高、有建设性、能解决实际问题的对策建议，确保调研成果有效服务市委的决策部署。二是文稿服务提质量。杜绝文稿政治站位不高、质量不高，主题不突出、观点不鲜明等不容忽视的问题，积极倡导“短、实、新”，反对“长、空、假”，力求文稿精心研究、精雕细琢、精益求精，吃透上级精神，结合市情民意，反映基层动态，上接“天线”下接“地气”，切实做到文稿服务有高度、有质量、有新文风。三是强化中枢统筹协调能力。紧紧围绕市委中心工作，统筹兼顾、把握全局，保持耐心、平常心，把握好协调工作的原则性、系统性和艺术性，掌握各方信息，理顺各方关系，切实做好新时期综合协调工作。紧扣市委重要工作推进、重要会议召开、重要接待安排，充分发挥承上启下、沟通内外、协调左右的中心枢纽职责，坚持早介入、早筹划、早部署、早落实，畅通上情下达、下情上报的渠道，主动搞好对上请示汇报，准确把握市委意图、上级意图，优质高效推动各项工作任务落实。
（二）紧扣中心，坚决打赢精准脱贫攻坚战
切实把思想统一到中央、省委和市委关于打赢打好脱贫攻坚战的部署要求上来，扛实责任，主动作为，持续巩固和提升脱贫攻坚成果。一是紧盯目标补短板。紧紧围绕怕结村脱贫目标任务，紧扣“两不愁、三保障”目标，紧盯挂钩村房子和产业两个核心，强化帮扶责任，整合资源、合力攻坚，不留死角全覆盖核查住房情况，着力解决房子安全稳固的问题；充分挖掘和利用当地资源禀赋，提升当地茶园管理水平，做优做大茶产业，打牢群众稳定增收的基础。二是筑牢基础，助力乡村振兴。结合市委办公室职能职责，发挥帮扶优势，推动挂钩村乡村振兴抓出特色、抓出优势，加强调查研究和督促指导，填好、用好“四个清单”，打牢振兴基础。持续抓好挂钩村人居环境提升工作，完善卫生公约，建立保洁制度，着力整治“脏、乱、差”等问题；培育特色，突出品牌打造，探索以村史室为依托的乡村旅游业；完善村规民约，提升村民自治水平。
（三）真督实查，充分发挥督查“利剑”作用
发挥好督查“利剑”作用，找准重心，以问题为导向，持之以恒抓好督查落实。围绕基础设施、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、城乡规划、产业发展等重点工作、重大项目和市委的重大决策、重要部署及主要领导交办的事项，进行重点督查，推动工作落实。勇于较真碰硬，敢于拔刀亮剑，敢督敢查，真督实查，在督查过程中摸实情、求实效，紧紧抓住不落实的事、不落实的人，一督到底，使各级各部门时刻紧绷“落实”这根弦，推动中央、省委、市委决策部署落地落实。
（四）重细节讲规范，不断提升政务事务工作水平
牢固树立责任重于泰山、细节决定成败的理念，强化“最后一道防线”意识，抓实每一个细节，推动各项日常工作不断迈上新台阶。一是加强专用通信保障。切实做好临沧专用通信二级网和三级网延伸发展规划、实施等工作；切实做好应急保障，为应急处突、抢险救灾和中央、省、市委领导出行提供安全保密、畅通及时的应急保障服务。二是巩固增强后勤保障能力。实现日常管理的规范化、程序化和常态化，提供高质量的后勤服务。维护好市委机关办公秩序，加强平安创建和社会治安综合治理工作，营造平安和谐的机关环境。加强应急值守工作，进一步总结完善应对群体性事件、重大自然灾害等突发事件应急处置机制。进一步做好档案管理、关工委和工会、妇委会、老干部等工作。
（五）以实干为导向，打造党办“沧江铁军”
坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党风廉政建设责任制，坚定不移加强干部队伍建设，旗帜鲜明树立干事创业导向，坚决做到“五个坚持”，践行“两个维护”，建强市委“坚强前哨”和“巩固后院”。一是抓好理论武装，不断提高“三服务”能力和本领。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的重中之重，加强对中央、省委、市委的文件、会议精神的学习，加强理论武装，提高专业素养。紧密结合工作实际，把思想摆进去，把职责摆进去，坚持问题导向，把研究和解决问题作为学习的着眼点，提出更多更好针对性、指导性、操作性强的意见建议，为市委决策部署提供真实可靠的参考，切实提升“三服务”水平。二是继承和发扬党的优良传统，持之以恒推进干部作风建设。弘扬新时代奋斗精神、奉献精神、创新精神和协作精神，努力做想担当、能担当、敢担当、会担当的干部。驰而不息纠正“四风”，锤炼严实作风，以高度负责的态度抓好每项工作、抓实每个环节，团结协作、甘当“绿叶”，认真负责、谦虚谨慎，优质高效的完成每项工作任务。三是守纪律讲规矩，做政治上的明白人。始终把纪律规矩挺在前面，加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导；严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等制度，推动全面从严治党不断深入。坚决执行中央八项规定精神，时刻紧绷廉洁自律的弦；严格落实请示报告制度，遵守工作纪律，一切按制度办、按规矩来，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的党办“沧江铁军”。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：公务员60人，参公管理人员28人、事业人员10人。在职实有99人，其中： 财政全供养99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2153万元，其中：一般公共预算财政拨款2153万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2153万元，其中:本年收入2153万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153万元（本级财力2153万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2153万元。财政拨款安排支出 2153万元，较上年增加339.72万元，增幅18.74%。其中：基本支出1903万元，较上年增加262.72万元，增幅16.02%；项目支出250万元，较上年增加77万元，增幅44.51%。部门预算财政拨款支出增加的原因是由于机构改革，临沧市档案局（馆）的机构、人员和职能职责整体划转市委办公室所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012601 行政运行支出296.24万元。主要用于支付市档案馆编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转费用。属于基本支出。
2.2012604 档案馆支出90万元。主要用于：1.爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费；2.档案业务培训费；3.档案征集编研出版费；4.档案保护费；5.档案馆建设综合业务用房项目各类文书档案、实物档案及专业档案移库费用；6.数字档案馆建设经费。属于项目支出。
3.2013101 行政运行支出1112.19万元。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转费用。属于基本支出。
4.2013102 一般行政管理事务支出160万元，主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转费用。属于项目支出。
5.2080501 行政单位离退休支出104.45万元，用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
6.2080502 事业单位离退休支出25.37万元，用于支付市档案馆退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.4万元，用于支付在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
8.2080801 死亡抚恤支出4.94万元，用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
9.2101101 行政单位医疗支出64.2万元，用于支付编内在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
10.2101102 事业单位医疗支出18.34万元，用于支付市档案馆编内在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
11.2101103 公务员医疗补助支出34.77万元，用于支付在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
12.2101199 其他行政事业单位医疗支出3.8万元，用于在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。属于基本支出。
13.2210201 住房公积金支出102.3万元，用于支付编内在职人员的住房公积金。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出1600.97万元 。
其中：30101基本工资408.14万元，30102津贴补贴537.76万元，30103奖金250.04万元，30107绩效工资33.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费136.4万元，30110职工基本医疗保险缴费82.54万元，30111公务员医疗补助缴费34.77万元，30112其他社会保障缴费15.78万元（含工伤保险1.36万元、生育保险9.38万元，失业保险1.24万元，其他社会保障缴费3.8万元），30113住房公积金102.3万元。
（2）302商品和服务支出171.41万元。
其中：30201办公费13.65万元，30205水费0.2万元，30206电费0.3万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费14.76万元，30217公务接待费10.4万元，30228工会经费8.16万元，30229福利费6.3万元，30231公务用车运行维护费13.5万元，30239其他交通费用（公务交通补贴）91.8万元，30299其他商品和服务支出11.74万元。
（3）303对个人和家庭的补助130.62万元。
其中：30302退休费125.68万元，30305生活补助4.94万元。
2.项目支出情况
室机关年初预算共安排市委专项经费和市委办公室专项经费两个项目支出，功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为160万元，全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等维持机关正常运转工作中；下属市档案馆年初预算共安排爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费，档案业务培训，档案征集编研出版费，档案保护费，档案馆建设综合业务用房项目，数字档案馆建设经费等6个项目支出，功能科目均为2012604，支出预算为90万元，专项用于相关支出。
302商品和服务支出250万元，其中；30201办公费38万元，30202印刷费9万元，30203咨询费3.5万元，30205水费5.2万元，30206电费12.8万元，30207邮电费11万元，30211差旅费19万元，30213维修（护）费11万元，30216培训费5万元，30226劳务费85.5万元，30231公务用车运行维护费8万元，30299其他商品和服务支出42万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与省配套事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
由于本年机构运转经费支出大规模压缩，市委办公室及下属单位没有安排政府采购项目，没有编制专项政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于市档案局在2019年机构改革中合并市委办公室，其下属事业单位市档案馆成为市委办公室下属的事业单位，在经费管理上属二级预算单位。但鉴于2019年市档案局（馆）的部门预算仍然是由市档案局（馆）对外公开的，2019年我单位也只对外公开本单位的部门预算情况，本次所公开的汇总数据只能与我单位2019年所公开的部门预算作对比分析，但是可比性不高，参考意义不大（说明口径下同）。2020年，我单位共安排“三公”经费预算60.4万元，比2019年度的54.4万元增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.4万元，公务用车购置及运行维护费49万元。支出比上年增加的原因是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，新增公务接待费2万元，预计完成国内接待10批次100人次。新增一辆公务用车运行维护费4万元，室机关由于2020年面临的公务接待任务以及2020年公务用车购置及运行维护费的成本与上年相当；公务接待费及公务用车运行维护费支出预算保持不变，预计完成国内接待94批次940人次以及8辆公务用车支出45万元。
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元持平。持平原因是本年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会办公室2020年公务接待费预算为11.4万元，比上年的9.4万元增加2万元，增幅21.27%。增加原因是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，预计完成国内接待10批次100人次。室机关自身由于2020年所面临的接待任务与上年相当，本年公务接待费预算与上年持平，预计完成国内接待94批次940人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会办公室王2020年公务用车购置及运行维护费为49万元，比上年的45万元增加4万元。其中：
A.公务用车购置本年安排0辆0万元，与上年的0辆0万元持平。持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由，但由于其他原因新增1辆。增加原因：2019年机构改革市档案局（馆）合并市委办公室，其所属一辆公务用车随同划入市委办公室。目前我单位实有公务用车9辆，较上年增加1辆。
B.公务用车运行维护费49万元，比上年的45万元增加4万元，增幅8.89%。增加原因：由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，多增加市档案馆1辆公务用车运行维护费4万元。室机关由于本年工作任务与上年大致相当，公务用车使用率和使用里程与上年相当，公务用车运行维护费支出预算与上年持平，预计完成8辆公务用车支出45万元。
（四）单位基本支出预算收支增减情况
1.本年财政拨款基本收入1903万元，较上年增加262.72万元，增幅16.02%。
2.本年财政拨款基本支出1903万元，较上年增加262.72万元，增幅16.02%。本年财政拨款较上年增加的原因主要是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，新增33人（其中在职22人，退休11人）的各类支出。室机关本身则由于2019年机构改革，原属市委办公室二级局的市委机要局和市国家保密局从市委办公室划分出去，成立新的市委机要和保密局，共计划出人员14人，划出人员的工资福利支出以及公用经费支出直接导致本年财政拨款基本支出较上年减少135.98万元，降幅8.29%。
（1）工资性支出1229.18万元，其中：基本工资408.14万元，较上年增加75.18万元，增幅18.42%；津贴补贴537.76万元，较上年增加54.53万元，增幅11.28%；奖金250.04万元，较上年增加32.4万元，增幅14.89%；绩效工资33.24万元，较上年增加0.35万元，增幅1.06%。
（2）其他社会保障缴费支出15.78万元，其中：工伤保险缴费支出1.36万元，较上年减少0.11万元，降幅7.48%；生育保险缴费支出9.38万元，较上年增加1.31万元，增幅16.23%；失业保险缴费支出1.24万元，较上年减少0.03万元，降幅2.36%；其他社会保障缴费（职工大病补充保险）支出3.8万元，较上年增加0.59万元，增幅18.38%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.4万元，较上年降低10.24万元，降幅6.98%。
（4）职工基本医疗保险缴费支出82.54万元，较上年增加9.17万元，增幅12.5%。
（5）公务员医疗补助缴费支出34.77万元，较上年增加5.5万元，增幅18.79%。
（6）住房公积金支出102.3万元，较上年增加14.32万元，增幅16.28%。
（7）办公费支出13.65万元，较上年下降33.42万元，降幅71%。
（8）水费支出0.2万元，较上年增加0.2万元，上年无此项预算支出。
（9）电费支出0.3万元，较上年增加0.3万元，上年无此项预算支出。
（10）邮电费0.6万元，较上年增加0.6万元，上年无此项预算支出。
（11）工会经费支出8.16万元，较上年增加1.5万元，增幅22.52%。
（12）福利费支出6.3万元，较上年增加1.15万元，增幅22.33%。
（13）公务用车运行维护费支出13.5万元，与上年持平。
（14）差旅费：14.76万元，较上年增加14.76万元，上年无此项预算支出。增加的原因是由于本年出差人次较多，将原本计划用于办公支出的预算调整为出差支出，此外，市档案局（馆）合并市委办公室后，作为市委办公室下属二级预算事业单位的市档案馆增加差旅费预算1万元。
（15）公务接待费：10.4万元，较上年增加1万元，增幅10.64%。室机关预算总控制数与上年持平，但上年没有作为独立科目出现，而是包含在办公经费之中。本年增加市档案馆的公务接待费支出预算1万元。
（16）其他交通费用（公务交通补贴）支出91.8万元，
较上年增加10.14万元，增幅12.42%。
（17）其他商品服务支出11.74万元，较上年增加11.74万元，上年无此项预算支出。
（18）退休费支出125.68万元，较上年增加63.63万元，增幅102.55%。
（19）遗属生活补助支出4.94万元，较上年减少1.25万元，降幅20.19%。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
1.本年财政拨款项目收入250万元（含市档案馆项目经费90万元），较上年增加77万元，增幅44.51%。
2.本年财政拨款项目支出250万元（含市档案馆项目经费90万元），较上年增加77万元，增幅44.51%。我单位所列项目支出：室机关项目经费全部用于维持机关正常运转，是基本支出的一种延伸。由于2020年我单位所开展的工作任务中机要保密职能职责已整体划转市委机要和保密局，综合平衡后调减了项目支出预算；市档案馆项目经费用于：爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费，档案业务培训费，档案征集编研出版费，档案保护费，档案馆建设综合业务用房项目各类文书档案、实物档案及专业档案移库费用以及数字档案馆建设经费。
（1）办公费支出38万元，较上年增加20万元，增幅111.11%。
（2）印刷费支出9万元，较上年减少1万元，降幅10%。
（3）咨询费支出3.5万元，较上年增加3.5万元，上年无此项预算支出。
（4）水费支出5.2万元，较上年增加5.2万元，上年无此项预算支出。
（5）电费支出12.8万元，较上年增加0.8万元，增幅6.67%。
（6）邮电费支出11万元，较上年增加4万元，增幅57.14%。
（7）差旅费支出19万元，较上年减少31万元，降幅62%。
（8）维修（护）支出11万元，较上年增加11万元，上年无此项预算支出。
（9）培训费支出5万元，较上年增加5万元，上年无此项预算支出。
（10）劳务费支出85.5万元，较上年增加56万元，增幅189.83%。
（11）公务用车运行维护费支出8万元，较上年减少23.5万元，降幅74.6%。
（12）其他商品和服务支出42万元，较上年增加27万元，增幅180%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委专项经费
保障不低于机关大院各类维修（护）6次；保障不低于63人次编外合同工工资及社会保险缴费；保障不低于6人次调研支出；保障不低于4车次公务用车维修支出。
（二）市委办公室专项经费
保障《临情通报》编印发行24期；保障不低于57人次编外合同工工资、社会保险缴费及返聘人员劳务费；保障不低于250人次出差调研支出。
（三）爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费
爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资。
（四）档案保护费
以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。
（五）档案馆建设综合业务用房项目
满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。
（六）档案业务培训费
培训档案干部、提高档案干部的业务素质和能力。
（七）档案征集编研出版费
便于机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案
（八）数字档案馆建设经费
保护原始档案依据，减少群众等待时间、方便群众查阅利用
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
6.二级预算单位：二级预算单位也称附属预算单位，是指向一级预算单位领报预算资金，并对其所属的预算单位分配和转拨预算资金的单位。
2020年，我单位共安排财政拨款基本支出预算1903万元，其中机关运行经费安排171.41万元,较上年增加17.37万元，增幅11.28%。具体支出情况如下：
1.办公费：13.65万元，较上年减少33.42万元，降幅71%，下降主要原因：一是机关上年机构改革划出了市委机要局和市国家保密局两个二级局，新成立市委机要和保密局，共划出14人，划出人员的一般公用经费相应减少；二是因工作需要原计划用于办公经费开支的大部分预算调整到公务出差、公务接待等方面；三是虽然由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，但市档案馆的办公费预算也只有6.91万元，对整体办公经费预算的影响有限。
2.水费：0.2万元，较上年增加0.2万元，上年无此项预算支出。
3.电费：0.3万元，较上年增加0.3万元，上年无此项预算支出。
4.邮电费：0.6万元，较上年增加0.6万元，上年无此项预算支出。
5.工会经费：8.16万元，较上年增加1.5万元，增幅22.52%。增加的主要原因是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，新增33人（其中在职22人，退休11人），与之相关的工会经费计提数随之增大，虽然室机关上年机构改革划出了市委机要局和市国家保密局两个二级局，新成立市委机要和保密局，共划出14人，划出人员的工会经费也相应减少。但总体来讲工会经费支出是增大的。
6.福利费：6.3万元，较上年增加1.15万元，增幅22.33%。增加主要原因是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，新增33人（其中在职22人，退休11人），与之相关的福利费计提数随之增大，虽然室机关上年机构改革划出了市委机要局和市国家保密局两个二级局，新成立市委机要和保密局，共划出14人，划出人员的职工福利费也相应减少。但福利费支出总体是增加的。
7.公务用车运行及维护费：13.5万元，与上年的13.5万元持平。主要原因是虽然由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，划拨增加一辆公务用车，但室机关上年机构改革划出了市委机要局和市国家保密局两个二级局，新成立市委机要和保密局，划拨减少公务用车1辆，一增一减公务用车维持9辆不变。车辆经费13.5万元与上年持平。
8.差旅费：14.76万元，较上年增加14.76万元，上年无此项预算支出。增加的原因一是由于室机关本年出差人次较多，将原本计划用于办公支出的预算调整为公务出差支出。二是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，相应增加了差旅费支出预算1万元。
9.公务接待费：10.4万元，室机关预算总控制数与上年持平，但上年没有作为独立科目出现，而是包含在办公经费之中。由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，相应增加1万元的公务接待费支出预算。
10.其他交通费用（公务交通补贴）：91.8万元，
较上年增加10.14万元，增幅12.42%。增加主要原因是由于机构改革市委办公室2020年新增一个下属（市档案馆）二级预算事业单位，新增33人（其中在职22人，退休11人），与之相关的公务交通补贴支出增加较大，虽然室机关上年机构改革划出了市委机要局和市国家保密局两个二级局，新成立市委机要和保密局，共划出14人，划出人员的公务交通贴也相应减少。但公务交通补贴支出总体是增加的。
11.其他商品和服务支出11.74万元，较上年增加11.74万元，上年无此项预算支出。增列此预算的目的是强化机关后勤保障服务工作，进一步提高对市委、市委办公室工作的后勤保障能力和水平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年，我单位财务预算总收入2153万元，其中财政拨款基本收入1903万元，财政拨款项目收入250万元。安排财政预算总支出2153万元，其中财政拨款基本支出1903万元，财政拨款项目支出250万元。所安排的经费除人员经费用来保民生外，其余的经费无论是基本支出还是项目支出预算都是用来保证机关的正常运转，包括市委办公室机关自身的工作任务支出和市委机关大院的各项综合保障支出。项目支出只是基本支出的一种延伸。市委办公室将本着“勤俭、高效”的原则充分利用这些有限经费为2020年各项工作任务的开展提供资金保障。2020年市委办公室（含下属）项目经费及绩效如下：
1.市委专项经费
保障不低于机关大院各类维修（护）6次；保障不低于63人次编外合同工工资及社会保险缴费；保障不低于6人次调研支出；保障不低于4车次公务用车维修支出。
2.市委办公室专项经费
保障《临情通报》编印发行24期；保障不低于57人次编外合同工工资、社会保险缴费及返聘人员劳务费；保障不低于250人次出差调研支出。
3.爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费
爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资。
4.档案保护费
以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。
5.档案馆建设综合业务用房项目
满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。
6.档案业务培训费
培训档案干部、提高档案干部的业务素质和能力。
7.档案征集编研出版费
便于机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案
8.数字档案馆建设经费
保护原始档案依据，减少群众等待时间、方便群众查阅利用
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）
2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
以上十三张部门预算表，详见中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年部门预算表（共13张）.pdf
第三部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、市委专项经费
二、市委办公室专项经费
三、爱国主义教育基地运行维护、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费
四、档案保护费
五、档案馆建设综合业务用房项目
六、档案业务培训费
七、档案征集编研出版费
八、数字档案馆建设经费
以上八张预算重点领域财政项目文本，详见中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2020年预算重点领域财政项目文本公开（共8张）.pdf
监督索引号53090000720100111
中共临沧市委办公室(含下属）2020年部门预算预算公开表20200615054020074.xls
滇公网安备53090202000021