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临沧市人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
（二）负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
（三）负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
（四）负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
（五）配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
（六）协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
（七）协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
（八）负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市人民政府驻昆明办事处为临沧市人民政府直属的正处级事业单位，内设综合科、业务科2个科室。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是做好临沧市级领导和各部门领导赴昆公务活动的服务保障工作；三是做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作；四是负责信息的收集传递和反馈工作；五是负责对外联络沟通和宣传推介临沧工作，协助招商部门做好招商引资工作；六是配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作；七是负责固定资产的管理工作，确保国有资产的安全和保值增值，按时上报固定资产月报和固定资产年报；八是指导临沧市转移就业人员昆明服务站开展工作；九是协助市、县信访部门做好到昆明上访人员的劝返工作；十是负责安置在刘家营和驻昆办离退休老干部的管理服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：参公编制12人（含工勤人员3人），事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。
退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 304.42万元，其中：一般公共预算财政拨款304.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入368.96万元相比减少64.54万元，减少17.49%，减少原因一是机构改革驻京联络处划转出，项目经费减少40万元，二是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，驻昆办项目经费减少5万元；三是退休一人，人员经费、公用经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 304.42万元，其中:本年收入304.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.42万元（本级财力304.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款总收入368.96万元相比减少64.54万元，减少17.49%，减少原因一是机构改革驻京联络处划转出，项目经费减少40万元，二是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，驻昆办项目经费减少5万元；三是退休一人，人员经费、公用经费相应减少。
2020年部门预算总支出 304.42万元。财政拨款安排支出 304.42万元，其中：基本支出254.42万元，与上年对比减少19.54万元，主要原因是退休一人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出50万元，与上年对比减少45万元，主要原因一是机构改革驻京联络处划转出，项目经费减少40万元，二是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，驻昆办项目经费减少5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.“ 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出188.07万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出50万元，主要反映行政事业单位的项目支出。
2.“ 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出17.84万元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出18.67万元，主要用于缴纳职工养老保险。
3.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出10.01万元；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出5.25万元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.58万元，主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助支出等支出。
4、“ 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出14.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
滇公网安备53090202000021