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临沧市社会科学界联合会2020年预算公开目录
第一部分 临沧市社会科学界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市社会科学界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件2
临沧市社会科学界联合会2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会为正处级参公单位，财政全额拨款。内设科室4个，办公室、学会部、科研部、佤文化研究院。
（三）重点工作概述
1.深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神学习宣传、研究阐释。抓实新时代理论武装，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神学习宣传贯彻。通过课题立项、交流研讨、学术年会等方式，引导全市社科界增强行动自觉和使命担当，深入研究阐释，努力推出一批有分量的理论文章，力争在各大报刊发表。以党组理论学习中心组集中学习、读书会等为载体，结合“两学一做”“三会一课”学习活动，用好“学习强国”“云岭先锋”等学习平台，学原文、读原著、悟原理。利用《临沧社会科学》杂志开辟学习专栏，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动。持续开展爱国主义教育和知恩感恩教育，引导干部群众听党话感党恩跟党走。
2.开展社会科学普及工作。开展好以学习宣传贯彻《云南省社会科学普及条例》为主要内容的社会科学普及工作，全面推进社会科学的普及工作，加强协调联系，督促全市社科类社会组织贯彻落实条例，运用好社科普及平台，积极争创省级社科普及基地，认真培育市级社科普及基地，动员全社会各方面的力量共同参与社科普及工作。运用好科普日、科普周活动平台和有关载体，推进社科普及“七进”工作，举办好“云岭大讲堂·临沧讲坛”，不断提升大众社科人文素养。
3.持续推进社科系统深化改革。按照市委的统筹部署，对标《临沧市社科联系统深化改革方案》，围绕“增三性”“去四化”，继续推动全市社科联系统深化改革任务全面落实，进一步优化职能，完善学科建设，确保改革适应新时代发展要求。
4.抓实新时代意识形态领域建设管理。全面落实意识形态工作责任制。严格实行“一把手”负责制。细化任务清单和责任清单。加强对意识形态阵地的管理。加强对学会（协会、研究会）的指导和管理，加大社团规范化建设力度。加强《临沧社会科学》季刊的编审工作，出版好季刊。加强“临沧社会科学”微信公众号的管理。定期分析研判意识形态领域情况，及时掌握社科队伍思想动态。切实维护网络意识形态安全，掌握网络意识形态主导权。
5.扎实抓好课题研究。继续协调省级社科研究机构，搭建共同研究平台和机制，带动临沧开展课题研究和推动少数民族文化研究，提升临沧社科研究水平。全面开展2020年社科项目立项结项工作，为党委政府决策服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人（含参公管理人员7名，工勤人员1名）。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 434.58万元，其中：一般公共预算财政拨款434.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少27.08万元，减幅5.86%，主要原因分析：人员调出1人，分流1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 434.58万元，其中:本年收入434.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.58万元（本级财力434.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少27.08万元，减幅5.86%，主要原因分析：人员调出1人，分流1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 434.58万元。财政拨款安排支出 434.58万元，其中：基本支出419.58万元，与上年对比减少27.09万元，增幅-6.06%，主要原因分析：人员调出1人，分流1人；项目支出15万元，与上年对比增减0万元，主要原因分析：与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201类33款 宣传事务支出335.89万元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。其中2013301行政运行320.9万元，2013602一般行政管理事务15万元。
208类05款 社会保障和就业支出42.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
210类 11款 卫生健康支出28.61万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。
221类02款住房保障支出27.17万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出419.58万元，项目支出15万元）
基本工资112.71万元 （其中：基本支出112.71万元，）。
津贴补贴86.19万元（其中：基本支出86.19万元，）。
奖金24.73万元（其中：基本支出24.73万元，）。
绩效工资67.61万元（其中：基本支出67.61万元，）。
机关事业单位基本养老保险缴费36.22万元（其中：基本支出36.22万元，）。
职工基本医疗保险缴费20.84万元（其中：基本支出20.84万元，）。
公务员医疗补助缴费7.00万元（其中：基本支出7万元，）。
其他社会保障缴费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，）。
住房公积金27.17万元（其中：基本支出27.17万元，）。
办公费5.07万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出2.1万元）。
印刷费1.48万元（其中：项目支出1.48万元）。
咨询费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）。
邮电费2.4万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0.8万元）。
物业管理费2万元（其中：项目支出2万元）。
差旅费2.08万元（其中：项目支出2.08万元）。
会议费0.9万元（其中：项目支出0.9万元）。
培训费1.2万元（其中：项目支出1.2万元）。
公务接待费0.1万元（其中：项目支出0.1万元）。
劳务费2.5万元（其中：项目支出2.5万元）。
工会经费8.49万元（其中：基本支出8.49万元）。
福利费1.74万元（其中：基本支出1.74万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
其他交通费用10.24万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0.64万元）。
其他商品和服务支出1万元（其中：项目支出1万元）。
退休费6.5万元（其中：基本支出6.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
2020年我单位无市对下专项转移支付资金。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年我单位无市对下专项转移支付项目
（二）与省级配套事项
2020年我单位无与省级配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
2020年我单位无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社科联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市社科联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数一致，无增减变动。
（二）公务接待费
临沧市社科联2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市社科联2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）哲学社会科学工作经费2020年预算绩效目标：开展市级社科课题项目征集；召开2020年社科学术年会；开展“云岭大讲坛-临沧讲坛”；开展社科普及日活动；创建社科普及基地；开展优秀社科普及读物评选。
（二）佤文化研究院研究经费2020年预算绩效目标：组织实施开展好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设研究，尤其是边境经济合作区建设研究。
（三）中缅学术交流经费2020年预算绩效目标：对对緬开放经济、社会、民族文化、农业进行学术交流,增进相互了解、融入、服务“一带一路”倡议。
（四）《临沧社会科学》编撰经费2020年预算绩效目标：出版、发行《临沧社会科学》期刊，全年共分四期出版
（五）市级干部教育培训经费2020年预算绩效目标：培训党的创新理论；新时期社科工作重点及主要措施；深入贯彻落实《云南省社会科学普及条例》；省级社科项目申报要点；决策咨询报告的撰写及要点等。
（六）社科普及工作经费2020年预算绩效目标：宣传1.马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党和国家的方针政策；2.宪法、法律、法规；3.社会主义核心价值体系；4.社会科学各学科基础知识；5建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策部署；6.中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和云南各民族优秀文化；7.文明健康的生活理念和生活方式。
（七）哲学社会科学课题研究经费2020年预算绩效目标：研究好市委市政府交办的各项课题，研究好各县（区）在发展中遇到的问题，研究好社会的热点难点问题。
（八）物业管理费2020年预算绩效目标：用于办公楼道卫生清理；水、电费用及维修；办公楼周边绿化带修剪、施肥、补栽；电梯日常维护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.基本支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
6.项目支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。
7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2020年机关运行经费安排28.90万元，与上年对比增加0.32万元，增幅1.11%,主要原因分析:新增退伍安置人员1名。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000773100111
滇公网安备53090202000021