监督索引号53090000777100000

　　附件2

　　临沧市归国华侨联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市归国华侨联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　附件3

　　临沧市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

　　2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

　　3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。

　　4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。

　　5、负责调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。

　　6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。

　　7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。

　　8、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设机构3个，分别是办公室、海外交流科、基层工作科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年,市侨联党组着力加强海外联谊，着力服务大局、服务侨胞，着力加强党的建设，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为确保全面建成小康社会、实现两个百年“中国梦”、服务全市经济社会发展贡献力量。

　　1、强化思想政治引领。一是深化对党的十九大、十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南工作重要指示批示精神的学习和贯彻，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将“两学一做”常态化制度化，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深化对省委十届九次全会、市委四届六次全会的学习和贯彻，努力提升侨联引导、服务广大归侨侨眷参与高质量跨越发展的能力。三是持续开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”活动，在广大侨界中不折不扣地执行好党的好政策，让侨界广大群众切实感受到党的阳光，激励侨界广大群众奋发有为，奋力谱写两个“百年梦”的侨界篇章，让“一心向党”成为侨界群众的一种行动自觉。

　　2、围绕中心工作，调动广大归侨侨眷积极投身高质量跨越发展。一是全力以赴打好脱贫攻坚战。持续做好“挂包帮”联系点耿马自治县四排山乡梁子寨村的帮扶工作，迎接国家普查；按照“生态美、发展美、风气美”的目标，切实抓好乡村振兴挂钩点四排山乡老寨村上寨组的推进工作，持续推进“万名党员规划家乡”工作；积极争取各方面政策支持，加大对侨界群众的帮扶力度，让广大归侨侨眷参与并共同实现高质量跨越发展。二是紧紧抓住临沧建设国家可持续发展议程创新示范区的历史机遇，积极完成市委、市人民政府交办的各项工作；积极争取省侨联支持，在招商引资、项目政策上给予倾斜，并重点争取侨创联盟项目落地我市，在可持续发展议程创新示范区建设中书写侨务部门的篇章。三是深入贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎防控工作的重要讲话精神和指示批示精神，对外宣传中国防止新冠肺炎扩散所做出的努力和取得的成效，宣传中国政府与国际社会沟通、合作情况；积极争取海外社会各界对我市疫情防控急的需紧缺物资给予捐赠，同时，密切关注海外疫情动态，及时回应海外侨界的咨询和请求，力所能及帮助解决实际困难。

　　3、切实发挥职能优势，以“四个先行”服务对外开放“五个相通”。一是服务“企业先行”。密切加强与海外侨资企业、民间团体的联系，通过他们，引进海外有实力的企业前来投资兴业，同时，做好我市企业到境外发展的服务工作。二是服务“地方先行”。以“东盟华商会”—“侨连五洲·七彩云南”、“亚微节”、“边交会”等重要活动为载体，促进我市与海外民间社会的往来交流，吸引海外侨胞回乡创业。三是服务“民间先行”。充分发挥临沧市海外交流协会的作用，加强与海华人社团、民间智库、少数民族团体等社会各界的联络联系，保持相互间密切的交流和互访，并积极争取财政或上级部门支持，资助海外民间团体开展与我市的友好交流活动。四是服务“文化先行”。积极服务我市文化、旅游、教育等文化领域与海外相关行业交流互访不少于4场，通过文化交流增进感情，促进认同和互信。

　　4、爱侨护侨，切实维护广大归侨侨眷的切身利益。一是继续加大侨法宣传力度。推动侨界群众依法维权，争取法律援助服务站建设项目不少于1个，不断增强侨界群众的法治意识，不断提高侨联组织依法维护侨界群众权益的能力；切实做好参政议政工作，鼓励并推动市级、每个县（区）侨界人大代表或政协委员报送提案或议案不少于1个。二是积极争取上级项目政策支持。争取并实施侨胞之家示范点建设不少于7个，不断拓展服务广大归侨侨眷的平台；加大对困难归侨侨眷的关心和帮助，争取送医送药项目不少于1个；大力挖掘和培育侨乡文化，争取侨乡文化建设项目不少于1个。三是切实关注归侨侨眷养老、医疗、教育等各方面的需求，推动县（区）落实归侨侨眷退休工资待遇等政策。

　　5、以党建带侨建，抓实新时代基层侨联组织建设。一是推动侨联基层组织和基础建设。贯彻落实新时代人民团体党的建设工作新要求，根据省侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，制定我市贯彻落实措施；以组建市侨联代表联合党委为抓手，实现“侨联党的组织对党员代表的全覆盖”和“侨联党的工作对代表的全覆盖”；以“侨胞之家”建设为重点，拓展为侨服务的平台，实实在在践行习近平总书记对侨务干部“当海外侨胞和归侨侨眷的贴心人，做侨务工作的实干家”的要求；加强侨联干部队伍建设，让广大干部职工积极参与到扶贫帮扶、乡村振兴、可持续发展议程创新示范区建设等全市中心、重点工作，让干部队伍在工作中得到历练和成长。二是统筹推进宣传思想、意识形态、综治维稳、依法治市、扫黑除恶等各项重点工作。三是切实加强党风廉政建设。突出主体责任，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，强化制度执行，加大警示教育力度，用好监督执纪“四种形态”，统筹抓好侨联党风廉政建设和反腐败工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，着力打造一支思想铁、纪律铁、队伍铁、基础铁、责任铁的“侨务铁军”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 218.2万元，其中：一般公共预算财政拨款 218.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少13.4万元，主要原因：根据中央八项规定，严格控制了“三公”经费的预算支出，减少了行政日常经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 218.2万元，其中:本年收入218.2万元，上年结转26.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.2万元（本级财力218.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少13.4万元，主要原因：根据中央八项规定，严格控制了经费的预算支出，减少了行政日常经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 218.2万元。财政拨款安排支出 218.2万元，其中：基本支出158.2万元，与上年对比减少13.4万元，主要原因：根据中央八项规定，严格控制了经费的预算支出，减少了行政日常经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出- 统战事务-华侨事务119.3万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

　　一般公共服务支出- 港澳台事务-其他港澳台事务支出60.00万元，主要用于、海外联谊工作经费、对外工作经费、华商入临经费、春节慰问经费、对外智库工作经费工作。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.00万元，主要用于退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.67万元，主要用于职工医疗保险开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.00万元，主要用于公务员医疗补助开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于大病保险开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.53万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资34.33万元（其中：基本支出34.33万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴47.14万元（其中：基本支出47.14万元，项目支出0万元）。

　　奖金22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）。

　　办公费5.24万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出4.5万元）。

　　印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　邮电费3.9万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出2.5万元）。

　　差旅费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

　　会议费2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）。

　　公务接待费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

　　委托业务费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

　　工会经费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

　　福利费0.53万元（其中：基本支出0.53万元）。

　　公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　其他交通费用14.5万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出5.8万元）。

　　其他商品服务支出10.7万元（其中：项目支出10.7万元）。

　　退休费8.77万元（其中：基本支出8.77万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少10万元，下降40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）24人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

　　减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少7.00元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：根据中央八项规定，严格控制务用车购置及运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）海外联谊工作经费资金项目2020年预算绩效目标：

　　积极开展对外交流联谊会不少于3次，培训费不少于3次，出差次数不少于5次。

　　（二）对外工作经费资金项目2020年预算绩效目标：

对外工作社团活动次数不少于5次，出差次数不少于5次，对外工作会议次数不少于2次。
　　（三）华商入临经费资金项目2020年预算绩效目标：

华商入临人数不少于30人，入临次数不少于5次，华商入临工作会议次数不少于2次。
　　（四）春节慰问经费资金项目2020年预算绩效目标：

慰问市级重点归侨侨眷、县（区)侨务部门慰问困难归侨侨眷、耿马华侨管理区、勐库华侨管理区、海外重点侨领等人数不少于415人，慰问次数不少于3次，出差次数不少于3次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排15.05万元，与上年对比减少2万元，主要原因：根据中央八项规定，严格控制了“三公”经费的支出，减少了行政日常经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件5

　 　 临沧市归国华侨联合会2020年预算重点领域财政项目

　文本公开

　　一、项目名称

　　春节慰问经费

　　二、立项依据

　　中共临沧市委 临沧市人民政府 关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见

　　三、项目实施单位

　　临沧市归国华侨联合会

　　四、项目基本概况

　　为充分体现党和政府对全市广大归侨侨眷和海外重点侨胞的关怀，让广大归侨侨眷和海外侨胞过上一个祥和、愉快、隆重的春节，在春节来临之际，开展春节 “送温暖”慰问活动。

　　五、项目实施内容

　　开展走访和集中慰问。

　　六、资金安排情况

　　安排财政专项资金30万元。

　　七、项目实施计划

　　开展走访和集中慰问。

　　八、项目实施成效

　　为充分体现党和政府对全市广大归侨侨眷和海外重点侨胞的关怀，让广大归侨侨眷和海外侨胞过上一个祥和、愉快、隆重的春节，在春节来临之际，开展春节 “送温暖”慰问活动。

　　监督索引号53090000777100111

临沧市归国华侨联合会2020年部门预算公开表.xls