监督索引号53090000722200000
中共临沧市纪律检查委员会2020年预算公开目录
第一部分 中共临沧市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中共临沧市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市纪律检查委员会与临沧市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。
中共临沧市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，组织协调反腐败工作，对落实党风廉政建设责任制负有监督责任。
负责对市委及市级国家机关各部门、各县（区）委党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规问题的纪律审查，决定对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接对下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的问题进行审查。
负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。
指导下级纪委工作；会同市委以及各县（区）委做好纪检干部的管理工作，会同市、县（区）委组织部做好县（区）纪委领导班子和领导干部人选的提名、考察工作；负责市纪委派出（驻）机构领导干部职务任免的有关工作；组织和指导纪检干部的培训工作。
承办市委、上级纪委授权和交办的其他任务。
监察委员会职能职责:维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。
（二）机构设置情况
临沧市纪委、市监委共同设立18个内设机构和1个机关党委，18个内设机构分别是：办公室（下设秘书科、行政科、信息督查科3个行政机构和清华工作点管理中心1个事业机构）、组织部（下设老干部工作科）、宣传部、政策法规研究室（下设法律顾问室）、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室。设28个派驻（出）机构（25个派驻纪检监察组、3个派出纪检监察工委）。市委巡察办公室（市委巡视联络办公室）为市委的工作部门，设在市纪委，市级设立6个巡察组。
（三）重点工作概述
一是加大审查调查力度，全市纪检监察机关共接受信访举报1232件（次），同比上升30.1%；处置问题线索1124件，同比上升66.3%；立案560件617人，同比上升40.7%，其中县处级干部24件26人，同比上升60%；给予党纪政务处分518件539人，同比上升25.1%；采取留置措施29人，同比上升107%。
二是做实做细日常监督。开展“政治关爱式”谈话446次643人。对171个单位相关工作进行一线监督，发现并移交整改问题557个，谈话提醒、问责处理194人，精准运用监督执纪“四种形态”处理1422人次，分别占比59.7％、23.1％、8.9％、8.3％。
三是深入落实中央八项规定精神。组织开展明察暗访，共发现问题603个，移交整改501个。建立“四风”问题常态化通报曝光制度，通报曝光典型问题233批331起。持续整治违规发放津补贴或福利、收受红包礼金、公款吃喝等突出问题，查处违反中央八项规定精神问题40件45人，给予党政纪处分39人。深入整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利行为，查处23人。
四是深化整治形式主义、官僚主义。全市纪检监察机关查处和纠正形式主义、官僚主义问题147起185人，通报曝光典型案例59批86起。强化“基层减负年”监督执纪问责，市本级制发的文件减少30.7%，督查检查考核事项减少62.5%。
五是深化扶贫领域专项治理。深入开展廉洁扶贫专项行动，有效运用廉洁扶贫阳光监督平台，公示公开扶贫领域到村入户资金10.78亿元，涉及群众123.06万人次。开展“小手牵大手·廉雨沐家园”活动，巡回宣讲演出20场次。延伸监督触角，建立民情信息员制度，聘请13546名“村里能人”担任民情信息员，收到民情信息7776条，解决问题7392个，查处33人。持续强化扶贫领域监督执纪问责，全市纪检监察机关共查处扶贫领域腐败和作风问题911件，处理1201人。
六是坚决整治群众反映突出问题。紧盯群众身边的不正之风和“微腐败”，开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，共有1332名医疗人员上缴不当得利。以耿马自治县为试点开展领导干部涉权事项公开工作，公开领导干部涉权事项43903项，处理问题线索131条，谈话提醒21人。切实抓好漠视侵害群众利益专项整治，向社会公布二批次7个单位工作成果，查处563件664人。
七是全力打好打伞破网“歼灭仗”。开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索大起底大排查，对公安机关侦办的38件涉黑涉恶案件提级督办，“点对点”深挖彻查，同步启动“保护伞”立案27人。对在扫黑除恶专项斗争中弄虚作假、不作为、不担当的1个党组织、10名领导干部进行追责问责。全市纪检监察机关查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题61件75人，移送司法机关5人。
八是坚定不移深化政治巡察。四届市委已开展10轮巡察，共巡察82个单位，完成“全覆盖”任务的84.5%。推动巡察向村居延伸，8县（区）共巡察405个村（社区）党组织，发现各类问题2278个。
九是抓实巡察整改和成果运用。全年开展3轮巡察，共巡察36个单位，发现各类问题1340个。加强对巡察整改落实情况的日常监督，建立整改评价机制，开展干部群众满意度测评和实地检查抽查，督促被巡察党组织担起主体责任，制定整改措施879条，建立完善制度323项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制219人，其中：行政编制206人，事业编制5人，工勤编制8人。在职实有173人，其中： 财政全供养 173人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3481.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3481.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少135.85万元，主要原因是2018年检察院转隶人员的津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3481.31万元，其中:本年收入3481.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3481.31万元（本级财力3481.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少135.85万元，主要原因是2018年检察院转隶人员的津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3481.31万元。财政拨款安排支出3481.31万元，其中：基本支出3391.31万元，与上年对比减少125.85万元，主要原因是2018年检察院转隶人员的津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少；项目支出90万元，与上年对比减少10万元，主要原因是对部分项目的资金进行了压缩。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出
2688.75万元，主要用于发放在职干部人员工资，公务用车及执法执勤用车运行维护费开支；办公费、印刷费和水电费；发放干部职工的公务交通补贴；会议费；工会经费；物业费等支出；一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出90万元，主要用于纪检监察办案经费30万元； 开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作经费5万元; 清华工作点日常运行经费15万元。 开展全市贯彻中央八项规定精神、纠正四风专项整治经费5万元； 重点工作、重点项目、脱贫攻坚专项督查经费5万元； 开展惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题工作经费5万元； 对党的十九大精神和党章党规执行情况及落实党风廉政建设责任制考核监督检查经费5万元； 党员领导干部警示教育及党风廉政建设宣传教育经费5万元；纪检监察干部培训经费5万元；聘请特邀监察员经费5万元；维护廉洁扶贫信息公开阳光监督平台、纪检监察专网线路租金及临沧廉政网、民生资金电子网络监督平台维护管理工作经费5万元。
社会保障和支出310.08万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
３. 卫生健康支出200.30万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
４.住房保障支出192.18万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资738.04万元（其中：基本支出738.04万元）。
津贴补贴1081.18万元（其中：基本支出1081.18万元）。
奖金474.05万元（其中：基本支出474.05万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费256.24万元（其中：基本支出256.24万元）。
职工基本医疗保险缴费144.24万元（其中：基本支出144.24万元）。
公务员医疗补助缴费50.53万元（其中：基本支出50.53万元）。
其他社会保障缴费26.19万元（其中：基本支出26.19万元）。
住房公积金192.18万元（其中：基本支出192.18万元）。
办公费66.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出35万元）。
印刷费5万元（其中：基本支出5万元）。
水费17万元（其中：基本支出2万元，项目支出15万元）。
电费6万元（其中：基本支出6万元）。
邮电费1.265万元（其中：基本支出1.265万元）。
物业管理费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。
差旅费41.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出30万元）。
维修（护）费5万元（其中：项目支出5万元）。
会议费8.4万元（其中：基本支出8.4万元）。
培训费15万元（其中：基本支出10万元，项目支出5万元）。
公务接待费5万元（其中：基本支出5万元）。
劳务费16万元（其中：基本支出16万元）。
工会经费50.76万元（其中：基本支出50.76万元）。
福利费11.38万元（其中：基本支出11.38万元）。
公务用车运行维护费21万元（其中：基本支出21万元）。
其他交通费用192.6万元（其中：基本支出192.6万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.5万元，金额已经包含在部门年初预算内，不再另行下达预算经费。较上年增加5.5万元，增长5.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市纪委2020年公务接待费预算为54.5万元，较上年减少0.5万元，下降0.91%，国内公务接待批次为565次，共计接待3780人次。
减少的原因是主要用于上级纪委来临办案接待开支，各县、区基层纪委来临汇报工作接待开支。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市纪委2020年公务用车购置及运行维护费为51万元，较上年增加6万元，增长13.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费51万元，较上年增加6万元，增长13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
增加原因是车辆增加。监察体制改革，市检察院划转车辆4辆。主要用于委局机关监督执纪问责用车日常运行支出和市委巡察办（市委巡视工作联络办）开展巡察工作用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。此外，省纪委开展的绩效管理相关工作也未对社会公开。鉴于上述情况，我单位推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、市监察委员会：是根据国家监察体制改革战略部署，整合市监察局、市预防腐败局、市检察院反贪污贿赂局、市检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由市人大选举和任命产生，与市纪委合署办公。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市纪委2020年机关运行经费安排466.25万元，其中：办公费66.44万元，福利费11.38万元，其他交通费用192.6万元，公务用车运行维护费21万元；物业管理费94.83万元，办案差旅费80万元。与上年对比减少的原因是2018年检察院转隶人员的津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
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滇公网安备53090202000021