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临沧市残疾人联合会2020年预算公开目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市残疾人联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。三是联系、指导各类社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责，核发和管理《中华人民共和国残疾人残疾人证》。四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联工作培训工作，培养残疾人事业工作者。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业、会同有关部门制定并监督落实残疾人福利生产的扶持保护政策。十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市残疾人联合会内设3个机构（正科级），分别为办公室、康复科、教育就业科。主要职能为承担政府残疾人工作委员会的日常工作，为全市残疾人提供康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等服务。财务工作由办公室负责，主要负责机关财务日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费。
（三）重点工作概述
2020年，市残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及省委十届九次全会精神和市委四届六次全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，在市委、市政府的坚强领导和省残联的精心指导下，履行好“代表、服务、管理”职能，认真贯彻落实中央、省、市关于残疾人工作的重要部署，竭尽全力为残疾人服务，扎实有效推进以下工作：坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，巩固残疾人脱贫攻坚成果;创新拓展残疾人服务领域，提升残疾人服务水平,全力做好新冠肺炎疫情防控工作,提升残疾人精准康复服务水平,推进融合教育发展,进一步推动残疾人就业服务精准化,精准落实残疾人兜底保障政策,促进残疾人宣传文化体育事业新发展,切实保障残疾人合法权益；认真做好“十四五”残疾人事业发展规划工作,加快残疾人服务设施建设，提升服务保障能力;加大力度推动残联改革向纵深发展,加强基层残疾人组织建设,积极整合各方面力量，协作推进残疾人事业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理下属事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：参照公务员法管理11人，工勤编制1人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 782.02万元，其中：一般公共预算财政拨款514.02万元，政府性基金预算财政拨款268万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加283.63万元，同比增长56.90%。主要原因分析一是工资标准提高，工资福利、社会保险费收入增加15.63万元，二是新增政府性基金预算收入268万元，用于发展残疾人事业。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 782.02万元，其中:本年收入782.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.02万元（本级财力514.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款268万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加283.63万元，同比增长56.90%。主要原因分析一是工资标准提高，工资福利、社会保险费收入增加15.63万元，二是新增政府性基金预算收入268万元，用于发展残疾人事业。
（三）预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 782.02万元。财政拨款安排支出 782.02万元，其中：基本支出355.02万元，与上年对比增加9.65万元，同比增长2.79%。主要原因：一是工资标准提高，工资福利支出增加9.63万元，二是对个人和家庭的补助标准提高，个人和家庭的补助增加0.02万元；项目支出427万元，与上年对比增加274万元，同比增长179%。其中：一般公共预算项目159万元，比上年增加6万元，主要原因：一是为加快残疾人事业发展，确保残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权信访等工作有序推进，调整残疾人综合事业管理经费为25万元，比上年增加5万元；二是为提高盲人按摩机构服务水平，提高盲人就业和创业能力，调整残疾人“助盲脱贫”补助项目为6万元，比上年增加2万元；三是为做好残疾人相关政策宣传，营造全社会扶残助残良好氛围，新增残疾人宣传工作经费2万元；四是根据年度完成情况，减少安排残疾人信访经费3万元。新增政府性基金预算项目268万元，主要原因是用于加快残疾人事业发展。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.57万元，主要用于退休人员公用经费及退休费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.56万元，用于遗属生活补助开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出270.50万元，用于人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫107万元，用于开展残疾人就业和扶贫等方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52万元，用于残疾人事业发展的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.01万元，用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助支出5.75万元，用于全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，用于大病医疗保险费用开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出21.86万元，用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出268万元，主要用于残疾人事业发展经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出355.02万元，项目支出427万元）。
基本支出355.02万元，一是工资福利支出316.31万元，其中：基本工资（30101）2020年财政预算82.31万元，津贴补贴（30102）2020年财政预算98.94万元，奖金（30103）2020年财政预算31.12万元，绩效工资（30107）2020年财政预算28.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2020年财政预算29.14万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2020年财政预算15.01万元，公务员医疗补助缴费（30111）2020年财政预算5.75万元，其他社会保障缴费（30112）2020年财政预算3.41万元，住房公积金(30113) 2020年财政预算21.86万元；二是商品和服务支出26.88万元，其中：办公费（30201）2020年财政预算0.85万元，水费（30205）2020年财政预算0.42万元，电费（30206）2020年财政预算2.4万元，邮电费（30207）2020年财政预算2.98万元，差旅费（302011）2020年财政预算1万元，公务接待费（302017）2020年财政预算0.3万元，工会经费（30228）2020年财政预算1.65万元，福利费（30229）2020年财政预算1.26万元，公务用车运行维护费（30231）2020年财政预算3万元，其他交通费用（30239）2020年财政预算13.02万元；三是对个人和家庭的补助支出11.83万元，其中：退休费（30302）2020年财政预算11.27万元，生活补助（30305）2020年财政预算0.56万元。
项目支出427万元，一是机关商品和服务支出290万元，其中：一般公共预算项目82万元，政府性基金预算项目208万元。培训费（30216）2020年财政预算42万元，维（修）护费（30213）2020年财政预算2万元，劳务费（30226）2020年财政预算12万元，印刷费（30202）2020年财政预算1万元，办公费（30201）2020年财政预算4万元，水费（30205）2020年财政预算0.32万元，电费（30206）2020年财政预算1.6万元，邮电费（30207）2020年财政预算2.68万元，差旅费（30211）2020年财政预算6万元，会议费（30215）2020年财政预算3万元，公务接待费（30217）2020年财政预算0.5万元，其他交通费（30239）2020年财政预算1万元，其他商品和服务支出（30299）2020年财政预算213.9万元；二是对个人和家庭补助（30399）2020年财政预算137万元，其中：一般公共预算项目77万元，政府性基金预算项目60万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与省级配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年预算数相比无增减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比无增减。
（二）公务接待费
临沧市残疾人联合会2020年公务接待费预算为3万元，与上年预算数相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算数相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）残疾人“助盲脱贫”补助项目2020年预算绩效目标：
1.扶持盲人按摩机构,规范盲人按摩行业，促进盲人按摩行业健康发展，投入资金6万元，年内新增规范化建设盲人保健按摩机构6家，补助标准10000元/家。
2.按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建的设盲人按摩机构合格率不低于90%。
3.接受就业扶持的盲人按摩机构满意度不低于80%。
（二）“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目
2020年预算绩效目标：
1.做好临沧市“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动和基地建设工作，投入资金45万元，年内认定5个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:3万元/个；每年认定3个市级残疾人就业示范基地,补助标准:5万元/个；每年认定市级残疾人家庭创业示范户50户，补助标准:0.3万元/户。
2.安置带动贫困残疾人就业和生产增收，残疾人创业就业能力有所提高。
3.接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2020年机关运行经费安排26.88万元，其中：办公费（30201）2020年财政预算0.85万元，水费（30205）2020年财政预算0.42万元，电费（30206）2020年财政预算2.4万元，邮电费（30207）2020年财政预算2.98万元，差旅费（302011）2020年财政预算1万元，公务接待费（302017）2020年财政预算0.3万元，工会经费（30228）2020年财政预算1.65万元，福利费（30229）2020年财政预算1.26万元，公务用车运行维护费（30231）2020年财政预算3万元，其他交通费用（30239）2020年财政预算13.02万元。与上年对比减少0.13万元，同比减少0.48%。主要原因：2020年行政单位公用经费压缩5%，公用经费减少0.45万元，同比减少5.36%；编制内在职职工基本工资总额增加，福利费增加0.13万元，同比增加11.50%，工会经费增加0.19万元，同比增加13.01%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备53090202000021