监督索引号53090000773101000
临沧市社会科学界联合会2018年度部门决算
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：
1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。
2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。
3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。
4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。
6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。
7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。
8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1．尽心尽力履职责，扎实推进社科工作
——始终坚持正确的政治方向。全市社科界高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持“二为”方向和“双百”方针，全面贯彻落实中央、省委和市委一系列重大决策部署，关注重大理论和现实问题，服务市委、市政府中心工作，坚守主阵地，掌握主动权，打好主动仗，确保哲学社会科学事业始终沿着正确方向前进。
——全面落实意识形态工作责任制。坚持“理论当家、舆论持家、成风化俗、两个巩固”，通过“建机制、重落实、强学习、严管理”，全面落实意识形态工作责任制。成立市社科联意识形态工作领导小组，制定出台意识形态工作责任制的实施细则，与7个科室负责人签订意识形态工作责任书；专题研究意识形态工作2次；依法按章管理好28个社科类组织。
——学习研究阐释贯彻党的十九大精神。召开座谈会，认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻研究阐释工作，使其在临沧大地开花结果。制定《贯彻落实< 全市宣传思想文化战线学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的实施方案>的方案》，并认真抓好落实。整合社科资源，凝聚研究力量，研究党的十九大提出的一系列重大论述，推出有质量、有分量、有影响的研究成果，为加快临沧哲学社会科学发展贡献力量。及时召开学习宣传贯彻市委四届三次全会精神暨市社科联三届二次全会，凝心汇智，服务跨越，全力推进哲学社会科学创新发展。
——有序推进社科改革工作。《中共临沧市委关于加快哲学社会科学发展的实施意见》《临沧市社科联系统深化改革实施方案》已印发全市贯彻落实。目前，市社科联结合省级部门的要求，持续深化系统改革工作，努力在做细做实上下功夫，确保在2020年前全部完成临沧市社科联系统深化改革的工作任务。根据省社科联要求，对《临沧市社会科学界联合会章程》进行了修改，增加了有关内容，提出《章程》（修正案），待三届三次全会上通过后执行，同时对8县（区）社科联和市直28个社科类社会组织提出了明确的修改要求。
——积极参与全市重大工作。扎实做好11期中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动记录、总结、观点摘编等工作。认真参与做好中共临沧市委理论学习中心组集中学习的相关筹备工作1次。选派6名干部担任宣讲员参与组建“佤山宣讲团大众化理论宣讲小分队”。做好云南省社科专家赴临沧市开展澳洲坚果产业发展调研工作。做好省人大常委会调研组赴临沧开展《云南省社会科学普及条例（草案）》调研工作。全力以赴支持好挂钩帮扶耿马自治县梁子寨村的脱贫攻坚工作，选派3名工作队员到挂钩村驻村开展帮扶工作，力所能及从经费上支持脱贫攻坚工作，确保及时脱贫出列。
——全面配合开展好巡察工作。根据中共临沧市委巡察工作领导小组《关于开展四届市委第六轮巡察工作的通知》，市社科联作为第六轮巡察单位，市社科联高度重视，成立领导小组和工作组，从工作时间、工作措施落实、档案查阅、谈话座谈等方面全力配合做好巡察工作。
2．广泛开展社科研究，提升咨政服务能力
一年来，市社科联通过搭建科研平台、创新研究载体，建立并逐步完善了以哲学社会科学规划项目和决策咨询课题研究为核心、以相关咨政信息报送为补充的临沧社科咨政服务体系，努力为党委政府的科学决策当好“智囊团”和“思想库”。
——有序开展社科项目研究。积极组织干部职工申报国家级、省级、市级社科项目，共有4人次开展了申报工作。认真做好2017年11项课题的结题工作。对市委安排的习近平新时代中国特色社会主义思想来源“6+1”研究7个课题，以课题委托的方式进行，按照课题管理办法进行了结题。扎实开展2018年社科项目立项工作，立项29个社科项目，其中，重点项目7项，一般项目22项，所有项目将于12月底前结项。扎实开展2018年学术年会，将按3个类别分类，评选出一等奖3名，二等奖6名，三等奖9名，按照社科课题类进行管理和资助，有力推动社科学术工作的开展。
——加快少数民族文化研究。启动《临沧11个世居少数民族系列丛书》编纂工作，协议聘请了11位少数民族研究本土专家，其中，佤族文化研究院参与编纂4人，旨在全面系统梳理临沧11个世居少数民族的历史文化、民族文化、社会文化，助推民族团结进步示范区建设。
——加强社科专家库建设。对社科专家库进行重新完善，按照学科分类，对社科专家进行重新征集，对社科专家的职能职责进行重新梳理和完善，完善社科专家考核办法。出台了《临沧市社会科学专家管理办法（试行）》，组建了168人组成的临沧社科专家库，着力解决了“有人做事”的问题，为推进哲学社会科学创新发展提供了人才支持。
3.扎实推进社科普及，扩大社科普及覆盖面
一年来，市社科联围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、转变经济发展方式、建设法治临沧等主题，举办社科普及讲座、讲坛、咨询服务等活动。
——社科普及成效显著 市社科联主动服务基层社科联和学会（协会、研究会），积极鼓励和支持基层社科组织创新工作思路和方法，不断提高社科普及载体的覆盖率和普及率。与科协等部门联合开展社科普及工作，深入到临翔区马台乡举行临沧市社会科学普及周活动，深入到挂钩帮扶村耿马自治县四排山乡梁子寨村开展社科普及活动，深入到临翔区凤翔街道中山村开展社科普及活动，受众达3000余人次，积极营造“普及社会科学知识，提升公众人文素养”的浓厚社会氛围。
——办好云岭大讲坛·临沧讲堂。邀请3名省级社科专家，成功组织举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”3期，听众达1700多人。有效扩大了社科学术成果的社会影响力和社科普及宣传工作覆盖面。
——积极争取省级社科普及基地建设。通过建立社科普及基地，以基地为依托，更加有效地推动社科普及工作。2018年7月，临翔区南美乡拉祜族文化传习所被授予“省级社科普及示范基地”，市级科普基地建设工作积极有效推进。目前，临沧市现有省级社科普及示范基地4家，市级社科普及基地1家。
——做好《临沧社会科学》编辑出版。加强《临沧社会科学》季刊的编辑、审核、出版工作。加强与县区合作，充分展示县区社科工作特点，积极调动全市社科专家的积极性，编辑出版《临沧社会科学》春夏秋季刊3期，累计出版《临沧社会科学》5期，为全市广大哲学社会科学工作者提供交流学习平台。
4.全面加强阵地建设，职能作用充分发挥
社科阵地建设是社科联工作的重要职责，目前，基本形成了以市社科联为组织协调机构，以临沧市佤族文化研究院、市委党校、滇西科技师范学院为研究基地，以县（区）社科联和市直社科学会、协会、研究会为基层组织的哲学社会科学研究组织框架。
——“联”的作用得到发挥。全市组建了168人组成的社科专家库，成员来自各行各业和市县（区），范围较广，体系较为健全，在组织社科项目申报中共有26个部门，4个县区的社科专家申报。在组织学术年会中近50个市直单位和部门、县区部门的人员参与，“联”的作用进一步发挥。
——佤族文化研究院工作取得突破。4人积极申报了国家级、省级、市级社科项目，并有4人承担市级社科项目4个，其中重点项目2个，一般项目2个。4人承担《临沧市11个世居少数民族系列丛书》彝族、傣族、白族、傈僳族的编纂工作。5人承担了《临沧社会科学》编辑工作，并完成编辑5期。2人结合自身专长为临翔区凤翔街道中山村编写讴歌党、讴歌群众的励志歌曲。1人承担省民运会5个表演项目和民族健身操编导。1人参与省民运会筹备工作，并在省民运会民族体育科学论文获一等奖。多人参与了市级、县级大型歌舞活动编导、组织工作。2人参加省委党校理论骨干培训班培训。
——社团管理逐步规范。市社科联联系的市直社科学会、协会、研究会达28个。先后出台了《加强学会规范化管理与建设的意见》、《学会改选换届的规定》，修改完善了《临沧市社科联关于学会成立审批的规程》，指导了市佤族研究会按照章程换届，社科类社团建设进一步加强。
5.健全完善社科工作机制，全面加强自身建设
一年以来，市社科联注重抓好干部队伍建设，努力提高干部队伍适应形势新要求的工作能力，为推进社科工作创新发展提供坚强保证。
——全面加强党的建设。市社科联自觉承担起全面从严治党主体责任，切实明确班子、主要领导、分管领导、科室负责人、廉政风险岗位人员责任，实现责任清单化、任务明细化。认真履行领导班子集体责任，及时充实调整市社科联党风廉政建设工作领导小组，召开党风廉政建设专题工作会议，制定工作计划、目标要求和具体措施，签订了《临沧市社科联党风廉政建设责任书》，把主要领导、分管领导、部所室负责人、廉政岗位党风廉政建设工作责任都作了明确，使任务层层分解，压力进一步传导和下压，坚持做到每半年召开1次专题会议研究党风廉政建设工作，并于12月份向市委和市纪委报告落实情况。落实全面从严治党主体责任，严格落实市委《意见》，建立党建责任清单，制定《临沧市社科联党支部“基层党建巩固年”实施方案》等制度17项，党支部规范化建设已通过验收。
——建立和落实管理制度。继续执行每星期四学习日制度，坚持不断采取党支部专题学习、班子成员领学、干部职工领学等方式，为全体干部征订《习近平谈治国理政》第三卷《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习书籍90余册。健全完善《临沧市社科联工作管理制度》，有效提升市社科联的工作效能。建立干部职工考核制度，按照“德、能、勤、绩、廉”五个方面进行量化考核，实行每半年一考核，全年总考核，每月填报工作清单，每次考核计分纳入年终评优条件。强化干部职工上下班纪律，执行干部职工外出报备制度，请示报告制度。
——强化落实联系群众制度。全面落实支部党员“双报到”、“双服务”制度，积极到社区开展工作，服务社区群众。强化党建扶贫“双推进”，今年以来，组织全体干部职工到挂钩村开展走访调研5次，走访贫困户200余次，到挂钩扶贫村贫困户开展帮扶工作3次，宣讲党的十九大精神1次。强化调研工作，积极深入到永德县、临翔区调研社科工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧市社会科学界联合会2018年度决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、学会部、科研部、佤文化研究院办公室、民族研究所、经济研究所、东南亚南亚研究所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会科学界联合会2018年末实有人员编制30人。其中：事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会科学界联合会2018年度总收入合计5262720.39元。其中：财政拨款收入5072059.15元，占总收入的96.37%，比上年同期增11.71%；其他收入190661.24元，占总收入的3.62%，比上年同期增40.56%。收入增减主要原因分析：财政拨款收入增加原因：新调入人员1人，正常晋升级别、档次、薪级工资；其他收入增加原因:省社科联拨入项目经费。
二、支出决算情况说明
临沧市社会科学界联合会2018年度支出合计5,257,124.55元。其中：基本支出4,772,059.15元，占总支出的90.77％，比上年同期增18.62%；项目支出485,065.40元，占总支出的9.22％，比上年同期减9.52%。支出增减主要原因分析：1、基本支出增加原因：新调入人员1人，正常晋升级别、档次、薪级工资；项目支出减少原因：财政减少项目经费拨款。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的基本支出4,772,059.15元。比上年同期增18.62%,主要原因分析：新调入人员1人，正常晋升级别、档次、薪级工资增加、办公费、印刷费等支出增加。其中：人员经费4,492,357.97元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14％；日常公用经费279,701.18元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成的行政工作任务和事业发展目标专项业务工作的经费485,065.40元。比上年同期减9.52%,主要原因分析：年初预算调减项目经费。
具体项目开支及开展工作情况：社会科学工作经费223,078.89元、佤文化研究院经费50,000.00元、办公经费50，000.00元、撰写《临沧社会科学》经费32,400.00元、科普能力提升经费15,757.54元、科普基地活动经费50,000.00元、撰写《云南佤族史话》经费3,608.97元、大讲坛经费220.00元、基层社科联智库建设课题经费60,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出5,187,538.04元,占本年支出合计的98.67%。比上年同期增16.74%,主要原因：新调入人员1人，正常晋升级别、档次、薪级工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出4,138,774.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.6%，比上年同期增16.28%。主要用于工资福利支出3,504,194.31元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;商品和服务支出279,101.18元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出355478.89元。
2.206类科学技术支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，比上年同期增100%。主要用于社科项目的实施。
3.208类社会保障和就业支出507,406.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，比上年同期增17.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助 （退休费） 等支出。
4.210类医疗卫生与计划生育支出200，286.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，比上年同期增24.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）等支出；
5.221类住房保障支出281,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，比上年同期增4.12%。主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为22,156.00元，完成预算的18.46%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为20,426.00元，完成预算的25.53%；公务接待费支出决算为1730元，完成预算的4.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、严控“三公”经费，严格执行接待标准，减少公务车使用次数（车辆老化）。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少42589.59元，下降65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少38672.59元，下降65.44%；公务接待费支出决算减少3917元，下降55.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约、严控“三公”经费、严格财金纪律，严格执行接待要求及范围，车辆经费减少较大因车辆老化严重，减少使用及维修。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20,426.00元，占17.02%；公务接待费支出1730元，占1.44%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,426.00元，比上年下降65.44%。其中：
无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出20,426.00元，比上年同期下降65.44%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、科普宣传、参加外州市会议、县（区）社科联工作调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1730元，比上年同期下降55.83%。其中：
国内接待费支出1730元比上年同期下降55.83%，共安排国内公务接待3批次，接待人次7人。主要用于工作调研、工作汇报发生的接待支出。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市社会科学界联合会2018年机关运行经费支出279701.18元，比上年同期增长23.11%,主要增减原因是人员增加。临沧市社会科学界联合会运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，临沧市社会科学界联合会资产总额1156670.89元，其中，流动资产301,938.45元，固定资产851,399.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,333.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7430元，其中固定资产减少7430元。报废报损低值易耗资产2430元，将固定资产中无形资产调出到无形资产。
三、政府采购支出情况
2018年度，临沧社会科学界联合会无政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000773101111
滇公网安备53090202000021