监督索引号53090000743601000
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算公开
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据临沧市人民政府批准的“三定”方案，我办为临沧市政府直属外派常驻昆明机构，负责为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息；负责管理临沧市在昆明、北京、上海、深圳的国有资产，并确保其保值增值；协助市县信访部门做好到昆明、北京上访人员的劝访工作；负责临沧市安置在昆明刘家营干休所和驻昆办的地厅级离退休干部的管理服务工作；负责做好临沧市级领导、各部门领导和重要客人的接待服务，以及临沧市在省内外参加各种“节会”活动的联系、服务和后勤保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办和委托办理的事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我们在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极发挥主观能动性，进一步加大工作力度，认真抓好各项工作的落实，圆满的完成了全年的目标任务。主要工作成效如下：
1.认真履行意识形态主体责任。加强组织领导，落实意识形态工作；加强中心组学习制度建设，进一步规范和完善了学习制度；弘扬社会文明，践行核心价值观。
2.加强基层党组织建设和干部队伍建设。强化责任意识，认真落实党建责任；强化队伍建设，打造坚强战斗堡垒。
3.加强对外联络，为临沧经济社会发展做好服务。一是修改完善临沧籍或曾经在临沧工作过的省级部门厅级以上领导的信息库，积极与他们联络、交流，让他们继续为临沧的发展贡献力量；二是加强与省级各部门的沟通联络，增进友谊，搭建为临沧发展服务的平台。
4.围绕市委市政府工作中心，服务重点工作。年内，除做好本市的接待服务工作外，还做好国内外到临沧参观考察、投资访问的贵宾在昆明期间的接待服务、南博会、农博会、“茶博会”等重大活动的服务保障工作和前往临沧参加亚微节边交会、国际澳洲坚果大会等重大活动的国内外宾客在昆明中转期间的服务保障工作，全年共接待国内外、省内外宾客400余批，2700多人次。
5.经营管理好临沧市在昆明、北京等地的国有资产，确保国有资产安全和保值增值。我办代市国资委管理的临沧大酒店2018年完成销售收入360余万元，圆满完成了年初下达的销售任务。
6.积极配合市、县信访部门做好重要“节会”期间到北京、昆明上访人员的劝返工作。全年共接待上访人员18人次，为维护社会稳定和创建和谐社会服务。
7.认真贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的有关政策，为安置在驻昆办、刘家营居住的厅级离退休干部搞好服务工作。
8.统筹协调，提升驻京联络处服务水平和能力，抓好全国“两会”等重大会议和重大活动的服务保障工作，抓好宣传，切实做好招商工作。一年来，驻京联络处共发放招商项目册400多册，旅游宣传册300多册，让更多的商家关注临沧，更多的旅行者走进临沧。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算编报的单位共1个（含驻京联络处）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，内设两个科室。分别是：1.综合科；2.业务科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆（含驻京联络处2辆）。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度总收入合计4268162.44元。其中：财政拨款收入4212376.18元，占总收入的98.69%，比上年同期增加4.42%；其他收入55786.26元，占收入的1.31%，比上年同期增加1047.16%。收入增加主要原因是:1.增加在职职工缴付职业年金和政策性调资；2.其他收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度支出合计4440254.21元。其中：基本支出2962376.18元，占总支出的66.72％，与上年对比增加528294.71元,增幅为21.70%；项目支出1477878.03元，占总支出的33.28％，与上年对比减少167483.11元,减幅为10.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出增加的主要原因是人员工资标准提高；项目支出减少的原因是公车运行维护费、公务接待费等支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障临沧市政府驻昆办机构正常运转的日常支出2962376.18元，与上年对比增加528294.71元,增幅为21.70%,主要原因是增加在职职工缴付职业年金和政策性调资使养老保险，医疗保险等相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2648392.22元，占基本支出的89.40％；公务费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费313983.96元，占基本支出的10.60%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障临沧市政府驻昆办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1477878.03元，与上年对比减少167483.11元,减幅为10.18%。项目支出减少的主要原因是我单位按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格压缩开支。项目支出主要用于我单位公务服务保障、对外联络、服务老干部、党组织建设、信访维稳、干部队伍建设等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出4367843.03元,占本年支出合计的98.37%，与上年对比增加333761.56元,增幅为8.27%。主要原因是人员工资标准提高，基本支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出3615764.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%，与上年对比增加155772.68元,增幅为4.50%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、维修费、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费等支出。
2.208类社会保障和就业支出502901.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%，与上年对比增加150901.68元,增幅为42.87%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费、在职人员单位职业年金缴费支出。
3.210类医疗卫生与计划生育支出102696元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，与上年对比增加24118.2元,增幅为30.69%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费。
4.221类住房保障支出146481元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，与上年对比增加2969元,增幅为2.07%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为960000元，支出决算为654189.08元，完成预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为356912.07元，完成预算的101.97%；公务接待费支出决算为297277.01元，完成预算的48.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少110650.95元，下降14.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少80802.07元，下降18.46%；公务接待费支出决算减少29848.88元，下降9.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，规范公务接待制度；严控公车使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出356912.07元，占54.56%；公务接待费支出297277.01元，占45.44%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出356912.07元，比上年同期下降18.46%。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出356912.07元，比上年同期下降18.46%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出297277.01元，比上年同期下降9.12%。其中：
国内接待费支出297277.01元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降9.12%，共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次2760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务和宣传临沧提高临沧知名度发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2018年机关运行经费支出313983.96元，比上年支出增加9008.96元，同期增长2.95%,主要原因是人数增加，核定公用经费增加。部门机关运行经费用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额6882962.31元，其中，流动资产1403949.76元，固定资产4709730.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产769281.84元（已累计摊销495845.7元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）13898708.09元，其中固定资产（减少）13137756.65元。处置房屋建筑物7265.23平方米，账面原值9813453.78元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1500平方米，账面原值1354634.19元，实现资产使用收入487263.8元（已上缴财政）。
驻昆办
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额192102元，比上年同期减少28.53%，其中：政府采购货物支出192102元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额192102元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743601111
滇公网安备53090202000021