监督索引号53090000728801000
临沧市老干部休养所部门2018年度部门决算公开
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
干休所主要职能如下：
1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
2、按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。
3、抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。
4、协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。
5、做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。
6、做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
7、按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
8、抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在市委老干部局的正确领导下，市干休所主动担当，积极作为，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕年初制定的工作目标任务，以省级“双示范”创建为抓手，扎实开展好干休所各项工作，使支部党建规范化水平有新提升、服务管理老干部工作有新作为。
1、强基固本，积极推进党支部规范化达标创建
干休所党支部以“基层党建巩固年”为契机，以支部规范达标创建为主线，着力抓好班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥“五项”重点工作，支部于7月份被云南省委组织部、云南省委老干部局命名为全省离退休干部“示范党支部”，同时在市直机关工委2017年度基层党建工作考核暨2018年度基层党组织分类定级中被评为“先进等次”。
2、夯实责任，努力营造清正廉洁良好干事氛围
干休所按照市委、市纪委关于开展党风廉政建设部署和要求，层层落实，真抓实干，把全面从严治党的各项任务落实到干休所工作全过程，确保了党风廉政建设工作扎实推进。
3、注重落实，精准发力做好老干部服务管理工作
增强自身本领，强化精准服务意识，认真落实好国家各项养老惠老政策，不断提升服务老干部业务水平和工作能力。
4、抓好日常，共创共建平安文明和谐住所环境
多措并举，从源头上加强单位安全防范措施，健全工作机制，完善应急预案，确保所内生命财产安全。
5、找准目标，积极主动探索干休所未来转型发展
面对新形势，新任务，干休所在市委老干部局的领导下主动作为，超前谋划，尝试不同方式方法积极应对未来转型，逐步走出一条切合实际、符合自身的发展新路子。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市老干部休养所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市老干部休养所部门2018年末实有人员编制5人。其中：参公管理事业编制5人；在职参公管理事业人员5人）。
离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市老干部休养所2018年度收入合计1516155.85元。其中：财政拨款收入1516155.85元，占总收入的100%，比上年同期增25%。收入增加的原因分析：一是调整基本工资和艰苦边远津贴；二是2017年7月依据政策和相关规定从镇康县勐捧镇调入1名工作人员，在2017年度的基础上增加了2018年人员工资和社会保障就业支出等;三是单位办公楼年久失修，电路老化,功能弱化,我单位根据所内实际情况向财政申请增加经费作为干休所办公楼修缮经费；四是2018年3月公开招聘了1名政府购买服务人员，增加了项目费的支出。
二、支出决算情况说明
2018年，临沧市老干部休养所部门2018年度支出合计1516155.85元。其中：基本支出1216155.85元，占总支出的80%，比上年同期增29%；项目支出300000元，占总支出的20%，比上年同期增15%。支出增加的主要原因分析：一是调整工作人员基本工资和艰苦边远津贴，增加了基本支出；二是2017年7月开始本单位增加了1名工作人员，增加了基本支出；三是项目支出比上年增加了40000元，用于办公楼修缮等。
（一）基本支出情况
2018年度用于临沧市老干部休养所正常运转的日常支出1216155.85元。与2017年940385.80元相比上升275770.05元，增加29%。上升的主要原因是工资支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障临沧市老干部休养所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。比上年同期15%,主要原因分析：一是单位办公楼年久失修，电路老化,功能弱化,我单位根据所内实际情况向财政申请增加经费作为干休所办公楼修缮经费；二是2018年3月公开招聘了1名政府购买服务人员，增加了项目费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市老干部休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1516155.85元,占本年支出合计的100%。比上年同期增25%,主要原因分析：一是调整基本工资和艰苦边远津贴；二是2017年7月依据政策和相关规定从镇康县勐捧镇调入1名工作人员，在2017年度的基础上增加了2018年人员工资和社会保障就业支出等;三是单位办公楼年久失修，电路老化,功能弱化,我单位根据所内实际情况向财政申请增加经费作为干休所办公楼修缮经费；四是2018年3月公开招聘了1名政府购买服务人员，增加了项目费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208类社会保障和就业支出1400385.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%，比上年同期增24%。主要用于在职人员工资、离退休人员工资、各种社会保障缴费及办公楼修缮等支出。
2.210类医疗卫生与计划生育支出74238元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，比上年同期3增%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。
3.221类住房保障支出41532元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期增1%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市老干部休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为18653.03元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为17153.03元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为1500元，完成预算的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少的原因是我单位严格执行公务接待制度，减少接待支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3646.97元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2153.03元，增长14%；公务接待费支出决算减少5800元，下降79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行公务接待制度，减少接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出17153.03元，占92%；公务接待费支出1500元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，我单位无因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17153.03元，比上年同期增长14%。其中：
公务用车购置支出0元，与上年无变化。
公务用车运行维护支出17153.03元，比上年同期增长14%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送离休干部看病就医和到沧源挂钩扶贫村出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1500元，比上年同期下降79%。其中：
国内接待费支出1500元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降79%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县级老干部局重大节日来看望慰问离休干部发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，我单位不涉及国外接待。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市老干部休养所部门2018年机关运行经费支出77339.96元，比上年同期增长8%,增加原因分析：主要是办公费和其他交通费增加。临沧市老干部休养所运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，临沧市老干部休养所部门资产总额1256576.09元，其中，流动资产154149.14元，固定资产979286.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140822.04元，其中固定资产减少93900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋350平方米，实现资产使用收入223279.68元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额130200元，比上年同期增长239%，其中：政府采购货物支出130200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000728801111
滇公网安备53090202000021