监督索引号53090000728701000

中共临沧市委老干部局2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共临沧市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共临沧市委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委老干部局是中共临沧市委工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。其主要职责：

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。

3.负责力图休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。

4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。

5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，市委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国老干部局长会议、全省老干部工作会议和市委四届三次全会精神，坚持精准服务理念，扎实抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，取得了较好成效。

1.持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，以“双覆盖（覆盖所有离退休干部和老干部工作专兼职人员）”和“三自觉（将学习成果转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉）”为目标，以“四进（进活动场所、进老年大学、进培训课堂、进老同志家中）”“四学（中心组集中学、党校培训学、干部夜校研讨学、印发材料个人学）”为抓手，分别组织老同志、老干部工作者广泛深入开展学习活动。举办了经济社会发展情况通报会、党的十九大精神培训班和党的十九大精神专题讲座，编写了党的十九大精神微教材，运用“云岭先锋”综合服务平台向老同志发送了党的十九大精神摘录103条。与此同时，以理论学习中心组、读书会、干部夜校、讲党课、依托“万名党员进党校”组织集中培训等方式，抓实老干部工作人员学习活动，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装老同志头脑，塑造老干部工作者的精气神。

2.以制度机制建设为抓手推动工作落实。加强请示汇报，积极争取党委（党组）重视支持。市委常委会先后3次听取全市老干部工作情况汇报，研究了相关问题。市委全面深化改革领导小组审议通过了我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，进行了任务分工，并以“两办”文件印发执行。及时召开了全市老干部工作会议，市委分管领导出席会议并讲话，对全年工作进行安排部署。制定印发了全市老干部工作要点，细化目标任务，与8县（区）签订了目标管理责任书，层层压实责任。继续推行重点工作责任化、项目化、清单化，认真组织学习《云南省老干部工作目标管理责任制考核内容和量化评分标准（2018年度）》，结合实际，制定出台《2018年度全市老干部工作目标管理责任制考核办法》，将各项重点工作、重点任务安排部署到各县（区）、各部门。印发了考核任务分解表，将全年工作任务细化分解到各个科室（中心），明确责任人和完成时限，确保每一项工作有科室负责、有具体人员落实。推行季度重点工作推进制度，将全年的工作重点分解到各个季度，每季度第一个月研究确定重点工作任务，列出清单，逐项落实，每季度进行回顾总结，落实一项销号一项，稳步有序推进目标责任制落实。

3.贯彻精准服务理念抓好待遇落实。一是严格执行“八项制度”，确保政治待遇落实到位。按要求保障老同志阅读文件，组织老同志开展理论学习，召开情况通报会29场次、参会1126人次；举办离退休干部理论培训班25期，培训老同志1734人次，选派老同志参加省委老干部局举办的培训班2期，参训10人；组织离退休干部参观考察临沧城市规划馆、脱贫攻坚和乡村振兴、交通基础设施建设项目等32场次，参加672人次；邀请离退休干部列席人民代表大会、政协会等重要会议和参加亚洲微电影艺术节、省运会、国际澳洲坚果大会等重要活动27场次，参加405人次；春节、“七一”建党节、敬老节期间，走访慰问老同志3276人次，支出慰问金359.56万元；制定出台了《市委组织部领导班子成员挂钩联系厅级退休干部制度》，集中开展了2次走访活动，进一步加强了与老同志的沟通联系，广泛了解老同志情况、听取老同志意见；抓好《离退休干部党支部学习参考》、《老同志参考资料》、《金色时光》和《云南老年报》等报刊资料的征订工作，为老同志提供学习便利。二是及时转发执行相关政策文件，确保生活待遇落实到位。不断巩固和完善离休干部离休费、医药费保障机制，按时足额兑现离休金，及时足额报销医药费。严格执行提高退休人员养老金政策文件，及时为1.5万名退休干部兑现增加了养老金。先后转发执行了《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知》、《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》，及时为63名生活完全不能自理的离休干部提高了护理费，为99名建国初期参加革命工作的退休干部提高了生活补贴。扎实做好卫生保健工作，继续抓好上门巡诊服务，举办保健知识讲座12场次，参加1224人次，组织904名副处级以上退休干部进行了健康体检，看望生病住院老干部127人次。走访看望了18名易地安置离休干部，及时转达党委政府的关心关怀。三是用心用情搞好精准服务，确保关心关爱到位。认真贯彻落实精准服务理念，坚持需求导向，用心用情搞好服务，努力把工作做到老同志心坎上。下发了《关于进一步做好离休干部服务管理工作的通知》，对做好离休干部精准服务工作提出了要求。积极协调公立医院开辟离休干部看病就医“绿色通道”，为离休干部看病就医提供便捷、优先、优质服务。制定下发了《关于做好“云岭敬老爱心服务站”建设工作的通知》，建成10个爱心服务站，计划用2年的时间，实现“云岭敬老爱心服务站”覆盖各级老干部活动中心、老年大学和全市所有村（社区），以公益性、无偿性为原则，为广大离退休干部和其他老年人提供便捷、优质和个性化服务。认真落实特困老干部帮扶办法，及时更新特困老干部信息台账，对75名身患重病、生活不能自理的离休干部和有特殊困难的建国初期参加革命工作的退休干部给予帮扶，帮助其渡过难关。高度重视老干部信访工作，及时回复老同志的信访事项，解答老同志关心的热点难点问题，耐心细致做好思想政治工作，全力维护老干部队伍和谐稳定，全年共受理老干部和遗属来访或来电反映问题16件次，均得到了及时有效地处理。镇康县还安排人社部门业务骨干为老同志讲解工资和养老保险政策，及时回应老同志关切。

4.着力“四个示范”创建推动转型发展。一是抓实离退休干部示范党支部创建工作。在总结试点经验的基础上，制定下发了《关于在全市离退休干部党支部中创建“示范党支部”的实施方案》，全面部署推进“示范党支部”创建工作，计划用2年的时间创建30个市级“示范党支部”，力争把10个离退休干部党支部创建成为省级“示范党支部”。将离退休干部党支部党费收缴返还比例由80%提高到90%，把离退休干部党支部党建工作经费、党员培训经费和支部书记工作补贴列入了财政预算，明确了具体标准。市财政每年预算5万元离退休干部党支部党建工作经费，全面落实了支部书记工作补贴，落实率为100%，为“示范党支部”创建打下了坚实的基础。市老干部休养所党支部被命名为首批省级“示范党支部”，首批市级“示范党支部”的考核验收工作正在进行。二是统筹抓好老年大学“示范校”和“示范活动中心”创建工作。市老年大学着力在优化软环境上下功夫，春季学期开设了11个专业15个教学班，招生571人次；秋季学期开设了13个专业18个教学班，招生688人次，开展了学员临时党支部创建工作，编辑出版了《临沧市老年大学校刊》，坚持每月举办1次“时事政治讲座”、每季度举办1期“幸福生活讲堂”。市老干部活动中心制定了创建省级“示范活动中心”实施方案，着手组织实施。把老年大学第二课堂与老干部活动有机融合，实行资源共用、成果共享，组织开展了义务送春联、送文艺下乡等活动。三是以“品牌推动”有序开展“正能量活动示范点”创建。制定印发了《关于深入推进离退休干部“正能量活动示范点”创建活动的通知》，以“四带头四示范”为重点，深入推进“正能量活动示范点”创建活动，市级重点打造了市老年大学和2个老年社团共3个示范点，突出培育“沧江情银发志愿者服务队”品牌，组织银发志愿者到敬老院、特教学校、贫困村等开展送温暖志愿服务活动，注重抓好老同志先进典型的选树工作，1名老同志的先进事迹被《云南老年报》宣传报道。制定下发了《关于在全市离退休干部中开展“云岭银发齐赞40年新成就”主题活动的通知》，组织开展了征文、摄影大赛和“我看改革开放40年新成就”“我看云南跨越式发展”“我看云南绿色发展‘三张牌’”专题调研，组织老同志自编、自导、自演、自创，举办了“改革扬帆再启航、续写时代中国梦”——临沧市离退休干部庆祝建党97周年暨改革开放40周年文艺晚会、“诗词颂盛世、歌赋感党恩”——庆祝改革开放40周年诗歌朗诵会和“见证改革开放40年图片展”，取得了较好的社会反响。

5.坚持高标准严要求抓实老干系统自身建设。一是围绕信息化目标，推进“互联网+老干部工作”。有序推进电子政务协同办公系统建设，实现了信息和文件网上传输，办公自动化、无纸化迈出了坚实的步伐。精心组织、规范实施，圆满完成了全市党委老干部局连通大组工网工作，推动老干部工作深度融入组织工作。开通、接入了云南公务用车平台，实现了公务用车网上调度、线上管理、全程监督，进一步规范了公务用车管理使用工作。不断加强“一网（临沧老干部工作网）两平台（QQ群、微信群交流平台）”建设和管理，切实发挥它们在“学习业务、交流思想、增进了解、宣传引导”方面的积极作用。二是强化思想政治建设和学习教育培训，不断提高队伍素质。积极配合市委巡察组开展工作，主动接受政治巡察和政治体检，在巡察中发现问题、解决问题、推动工作，让党员干部经受了一次严格的党内监督锤炼。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入抓好纪律作风教育，开展“万名党员进党校”培训，进一步提升干部队伍政治素质。以不同形式开办老干部工作人员培训班，选派18名同志参加了上级组织的理论和业务培训，进一步提升干部队伍的业务素质。三是自觉服从中心工作，不断提升服务大局能力。围绕中心、服务大局，切实履行脱贫攻坚政治责任，下派1名干部担任驻村扶贫工作队员，抽派近三分之二的工作力量协助挂钩村开展冲刺迎检工作。我局18名干部职工挂钩联系60户建档立卡贫困户，先后3次组织干部职工到挂钩户家中开展结对帮扶工作，先后抽调3人协助挂钩村开展阶段性中心工作，投入资金5万多元，为挂钩村解决实际问题9件。在履行脱贫攻坚责任的同时，还抽派人员积极支持参与组织部门大调研、干部考察等中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市委老干部局内设2个科室：办公室、综合科。实有编制6人，其中：行政编制为5人，工勤人员编制1人，年末实有人数为7人；有退休人员4人；在编实有车辆1辆。下属市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）有编制5人，其中：参照公务法管理事业编制4人，工勤人员编制1人，年末实有人数为5人，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市委老干部局2018年收入4481451.52元，其中：财政拨款收入4481451.52元，比上年增加了233721.52元，同比增加了5.5%，主要是人员工资调整、重大节日慰问离休干部和处级退休干部经费增加。

二、支出决算情况说明

中共临沧市委老干部局2018年总支出4481451.52元，其中:基本支出2504451.52元，占总支出55.58%，项目支出1977000元，占总支出44.12%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共临沧市委老干部局正常运转及退休人员保障的日常支出2504451.52元。与2017年2214130元相比增加了290321.52元，上升的主要原因是调整基本工资和艰苦边远津贴，增发综合考核奖。基本工资、津贴补贴、基本离退休保障、社保缴费等人员经费支出2155480元，占基本支出的86.07％；办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出58650元，占基本支出的13.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共临沧市委老干部局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1977000元。与2017年2033600元相比减少了56600元，减少的主要原因是离休干部在逐年减少，重大节日慰问费总额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款收入4481451.52元,占本年收入合计的100%。与2017年4247730元相比增加了233721.52元，上升的主要原因是调整基本工资和艰苦边远津贴，增发综合考核奖及慰问离退休干部经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共临沧市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款收入4481451.52元,占本年收入合计的100%。与2017年4247730元相比增加了233721.52元，上升的主要原因是调整基本工资和艰苦边远津贴，增发综合考核奖及慰问离退休干部经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算55000元，支出决算为39021.54元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为29760.54元，完成公务用车购置及运行维护费预算45000元的66%；公务接待费支出决算为9261元，完成公务接待费支出预算10000元的92.61%。中共临沧市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算40000元，支出决算为38898.74元，完成预算的97.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为29524.74元，完成公务用车购置及运行维护费预算30000元的98.42%；公务接待费支出决算为9374元，完成公务接待费支出预算10000元的93.74%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39021.54元比2017年38898.74元增加122.80元，比上年同期上升3%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算29760.54元比2017年29524.74元增加235.8元，比上年同期增加1.58%；公务接待费支出决算9261元比2017年9374元减少113元，比上年同期降低1.2 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是老干部工作进入新时期，调研内容增加，二是我单位的公务用车，使用年限已经超过15年，维修费和油耗相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出29760.54元，占“三公”经费总支出76.26 %；公务接待费支出9261元，占“三公”经费总支出23.74 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出29760.54元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出29760.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于看望慰问离退休干部、到各县（区）调研、到沧源县单甲乡单甲村开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9261元。其中：国内接待费支出9261元。共安排国内公务接待12批次，接待人次60人。主要用于县区到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研和考核工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市委老干部局2018年机关运行经费支出267490元，与2017年247997元，对比增加7.8%,增加的主要原因是中共临沧市委老干部局机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额3860276.63元，其中，流动资产94445.74元，固定资产1457288.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产934000元，其他资产0元。

1

三、政府采购支出情况

2018年，中共临沧市委老干部局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共临沧市委老干部局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000728701111