监督索引号53090001176201000

临沧市残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 临沧市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。主要职责是：

一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

三是联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

十一是指导、监督和管理各类残疾人群体组织。

十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.圆满完成省残运会筹办工作任务。

2.残疾人精准康复服务进入新阶段。

3.残疾人教育工作有新起色。

4.残疾人就业工作迈上新台阶。

5.扶残助残社会氛围呈现新气象。

6.残疾人权益保障取得新成效。

7.残疾人社会保障服务开创新局面。

8.残疾人服务设施建设取得新突破。

9.残疾人脱贫攻坚工作再掀新高潮。

10.强化自身建设，干部队伍不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。 内设办公室、康复科、教育就业科3个职能科室。

下属3个事业单位（财务不独立）：临沧市残疾人就业服务站（财政全额拨款单位），临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款单位），临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市残疾人联合会2018年末实有人员编制23名。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人），工勤编制2名，年末实有人员11名；下属3个事业单位：临沧市残疾人就业服务站，事业编制5名，实有人员5名；临沧市残疾人康复中心，事业编制2名，实有人员2名；临沧市残疾人用品用具供应站，事业编制4名，实有人员4名。

机关退休人员5名。遗属人员1名。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市残疾人联合会2018年度总收入合计20745429.13元。其中：财政拨款收入17010973.12元，占总收入的81.99%，比上年同期增185.59%；其他收入3734456.01元，占总收入的18.01%，比上年同期增171.79%。收入增加主要原因：一是人员增资，增加津补贴；二是2018年5月举办“云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会倒计时100天启动仪式”和“云南省第二十八次全国助残日活动暨云南省第十一届残运会倒计时100天慈善助残文艺晚会”；三是2018年9月举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会市级财政及上级部门拨入经费比上年有较大幅度增加。

二、支出决算情况说明

临沧市残疾人联合会2018年度支出合计20568264.37元。其中：基本支出3687273.12元，占总支出的17.93％，比上年同期增27.7%；项目支出16880991.25元，占总支出的82.07％，比上年同期增82.17%。支出增加主要原因：一是人员增资和增加津补贴；二是2018年5月举办“云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会倒计时100天启动仪式”和“云南省第二十八次全国助残日活动暨云南省第十一届残运会倒计时100天慈善助残文艺晚会”；三是市残疾人康复中心建设项目拨付资金增加及举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3687273.12元。比上年同期增27.7%,基本工资、津贴补贴等人员经费支出3397337.74元，占基本支出的92.14％；主要原因为人员经费支出3397337.74元，比上年增755342.72元，增长28.59%，人均工资福利支出149000元，增长原因为人员增资和增加津补贴；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出289935.38元，占基本支出的7.86％。日常公用经费比上年增加44490.38元，增加18.13%，人均办公费1200元，增加原因为2018年9月在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16880991.25元。比上年同期增82.17%,主要原因为市残疾人康复中心建设项目拨付资金增加及举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。

市残疾人康复中心建设项目于2017年8月正式开工。在项目施工过程中，建设方、监理方和施工方团结协作，现已完成主体工程和外装饰工程，目前，由于后期建设资金短缺，工程被迫停工。经市残联党组理事会研究决定，已通过中介超市选择第三方公司对项目进行“砍断式”工程竣工审计。

云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会于2018年9月1日至9月8日在临沧市临翔区举办。根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，临沧市审计局派出审计组，自2019年3月11日至5月4日，对云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会资金使用情况进行了审计调查。审计调查结果表明，云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会临沧市筹备工作委员会办公室完成了第十一届省残运会的筹备和举办工作，所提供的账、证、表等会计资料反映了该届运动会的收支情况，内部控制制度基本健全有效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算财政拨款支出11673882.38元,占本年支出合计的56.76%。比上年同期增26.08%,主要原因为人员增资，增加津补贴，2018年9月在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务类支出11673882.38元。

1.208类社会保障和就业支出11343308.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.17%，比上年同期增26.31%。主要用于基本支出3356698.92元，其中：工资福利支出 2947409.94元，商品和服务支出278695.38元，对个人和家庭的补助119353.6元，资本性支出11240元；项目支出7986609.26元，其中：召开临沧市残疾人联合会第七次代表大会的会议经费87700元，残疾人就业服务机构规范化建设项目224910元，云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费5000000元，其他残疾人事业支出2673999.26元；

2.210类公共安全类医疗卫生与计划生育支出129794.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，比上年同期增36.08%。主要用于支付在职人员生育、失业、工伤、医疗保险等费用；

3.221类住房保障类支出200780元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，比上年同期增9.53%。主要用于在职职工住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市残疾人联合会机关部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000元，支出决算为55137.02元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为44999.02元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为10138元，完成预算的10.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我会严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14274.72元，增长34.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加9456.72元，增长26.61%；公务接待费支出决算增加4818元，增长90.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年9月在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，三公经费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出44999.02元，占81.61%；公务接待费支出10138元，占18.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44999.02元，比上年同期增长26.61%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44999.02元，比上年同期增长26.61%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保障临沧市残疾人联合会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10138元，比上年同期增长90.56%。其中：

国内接待费支出10138元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长0%，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关领导指导残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会工作、下级残联等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市残疾人联合会部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计5352000元，比上年同期增长342.25%。

临沧市残疾人联合会部门2018年度政府性基金支出合计5952000元。其中：基本支出0元；项目支出5952000元，比上年同期增长297.33%。

增加原因主要为人员增资，增加津补贴；2018年9月在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会市级财政及上级部门拨入经费比上年有较大幅度增加。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出0元。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，主要工作开展情况：按照“务实、节俭、高效”的原则，本着能省则省、节约实用和“能借不租、能租不买”的原则，优化场馆建设、组委会运行、活动举办、接待服务等工作方案，及时编制经费预算并制定了财务管理办法，对省残运会所涉资金实行专户管理，严格按照相关规定加强财务管理工作，力求从源头上避免铺张浪费，切实提高资金使用效率。项目支出主要用于残运会办公费、培训费、劳务费和其他交通费用等商品服务支出605206元，用于运动员生活补助和奖励金2724815元，用于资本性支出2621979元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出289935.38元，比上年同期增长18.13%,主要由于2018年9月在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额26033106.29元，其中，流动资产1163923.56元，固定资产8254877.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程16614305元，无形资产2580元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2274261.12元，其中固定资产增加164733元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185464元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值227687.24元，实现资产使用收入138712元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额389021元，上年同期为0，净增长389021元，其中：政府采购货物支出389021元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001176201111