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中国共产党临沧市委员会党校2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中国共产党临沧市委员会党校
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和市直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。
5.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历提升以及其他形式的干部继续教育和培训。
7.承担对县（区）委、乡镇党校业务指导工作。
8.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共临沧市委党校是市委直属财政全供给非参公管理事业单位，为正处级，有12个内设机构（6个党政管理机构，6个教学教辅机构),为正科级。
1.党政管理机构
（1）党政办公室
（2）组织人事科
（3）培训科
（4）对外培训联络科
（5）行政后勤事务科
（6）财务科。
2.教学教辅机构
（1）基础理论教研室
（2）教学科研室
（3）法学教研室
（4）经济管理教研室(加挂临沧市市情发展研究中心牌子)
（5）统战与民族理论教研室
（6）科技信息与图书资料中心。
（三）重点工作概述
2020年，我校将在市委的正确领导下，紧扣要求，围绕目标，以改革突破为动力，以作风建设为保障，带领全校教职工高质量完成市委、市政府交给的各项任务。
1.加强意识形态工作。进一步增强做好意识形态工作的政治自觉，认真落实意识形态工作责任制，努力当好马克思主义意识形态阵地的推动者执行者。切实落实党委对意识形态工作的领导权和话语权，加强对意识形态工作的领导，把意识形态工作纳入党委重要议事日程，与党委其他工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。加强对教职工的思想引导，自觉做党的理论和党性锻炼的“先行者”、马克思主义的“布道者”、党的路线方针政策的“捍卫者”。充分运用教学、科研和内部刊物宣传平台，发挥好思想引领作用。
2.组织落实好干部培训。根据市委市政府和相关单位、部门的安排部署，认真组织办好主体班次，严格落实干部到党校学习的各项管理规定；坚持标准、严格管理，抓好在职研究生教学和管理；发挥党校资源优势和理论优势，增强为全市干部教育服务的意识，积极为市县（区）部门提供培训和宣讲服务，为培养“四铁”干部提供政治理论保证和智力支持。
3.认真落实 “三个主要之一”要求和创“一流”目标。将市委的要求同党校的职能定位、改革发展和“一流党校”创建目标紧密结合起来，在教学、科研、咨政、队伍建设等方面逐一细化，逐步抓好落实。在教学上，突出主课70%的要求上下功夫；在科研上，突出指导临沧实践，推动工作的典型样板上下功夫；在队伍建设上，突出从严治校、治教、治学上下功夫，把“三个主要之一”要求落到实处。研究制定符合党校实际、操作性强的“十四五”发展规划，力争在创建“滇西一流”工作目标上有所突破。
4.加强智库建设和学科建设。根据市委、市政府的中心工作、重点工作进一步强化决策咨询研究，提高为党委政府决策服务的能力；严把《沧江论坛》《市情与政策》稿件质量；继续支持多种形式的课题立项；加大科研组织工作力度，定期组织开展丰富多样的学术活动，营造学术氛围，力争在“临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区建设”研究上有所突破。以教学科研需求推进学科建设，加强学科带头人的遴选和学科团队建设，初步形成独具党校特色、适应干部教育事业、利于科研咨政的学科群。
5.加强队伍建设。抓好班子、带好队伍，内强素质、外树形象，不断总结经验，优化结构，继续做好人才引进工作；加大培训经费保障力度，进一步完善和规范教职工培训工作机制，增强针对性；做好下派锻炼人员的选派和管理工作；完善队伍建设的制度机制，提高人才队伍建设的科学性、规范性、前瞻性；建立和完善党校教师师资库和客座教师队伍建设，规范执行好领导干部进党校上讲台授课要求；盘活存量、激发活力，落实好现有的队伍建设的各项政策和条件，充分调动人才的积极性和创造性。
6.加强组织人事工作。进一步厘清科室工作职责，强化科室工作责任，提高工作效率和工作水平；加强对教职工的日常管理和纪律教育，做到懂规矩、守纪律。抓好教职工的考勤考核，进一步规范年度考核工作，增强考核的评价导向效果。严格落实领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报告制度、教师外出讲课请示报备制度；严格执行干部选拔任用工作的各项规定，坚持选人用人原则和标准，进一步树立用于导向，建设风清气正的政治生态。
7.加强党风廉政建设。切实加强对党风廉政建设的领导，落实党风廉政建设主体责任，党委会议每学期至少要专题研究一次党风廉政建设工作，党委委员每学期至少要专题听取一次分管科室党风廉政建设责任制落实情况汇报。加强对教职工、学员的党风廉洁教育，层层落实党风廉政建设责任制，用好监督执纪“四种形态”，加强日常监督指导，完善履行主题责任制的工作机制。
8.抓实党建工作。按照党建工作总体部署，围绕学校中心工作，结合我校党务工作实际，认真落实机关党建工作责任制，进一步完善党委书记负总责、分管领导分工负责、党总支推进落实、科室负责人“一岗双责”的党建工作体系，校党委每学期至少听取一次机关党建工作汇报，研究解决党建工作中的重要问题。继续把推进“两学一做”学习教育常态化、制度化作为全面从严治党的战略性基础性工程抓常抓细抓小，加强机关思想政治建设和机关作风建设。建强机关党支部，严格落实“三会一课”制度、党员交纳党费、民主评议党员等制度，坚持机关党支部书记述职制度。坚持带群团，不断增强群团组织的活力。
9.加强精神文明建设。加强领导、集中力量，巩固省级文明单位成果，做好创建全国文明单位工作。要以创建全国文明单位为契机，大力培育和践行社会主义核心价值观，把培育和践行社会主义核心价值观与“中国梦”、师德教育、传统文化教育结合起来，打造具有党校特色、体现党校精神的校园文化，浓厚教书育人、锤炼党性、陶冶情操的文化氛围。
10.统筹做好相关工作。结合党校实际，认真做好依法治校、综治维稳、反邪教、平安校园、脱贫攻坚、保密、民族宗教、统战、“洁净临沧”、老干部等相关工作；落实市委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成牵头单位或责任单位应完成的工作任务，完成市委市政府交办的其他工作事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位非参公管理事业单位1个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员事业编制80人，其中：党政管理机构事业编制32人（参照公务员法管理的人员编制），教学教辅机构事业编制48人（管理人员编制2人，专业技术人员编制39人，工勤人员编制7人）。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 47人，其中： 离休 2人，退休 45人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1466.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1466.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加62.49元，主要原因是人员增加，工资福利增加，住房公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1466.78万元，其中:本年收入1466.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.78万元（本级财力1466.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加62.49元，主要原因是人员增加，工资福利增加，住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1466.78万元。财政拨款安排支出 1466.78万元，其中：基本支出1313.99万元，与上年对比增加72.49万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，住房公积金增加。
项目支出160万元，与上年对比减少10万元，主要原因是干部教育经费减少10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：1、教育支出1060.05万元；2社会保障和就业支出233.18万元；3、卫生健康支出97.76万元;4住房保障支出75.64万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出1306.78万元：（1）工资福利支出1104.02万元；（2）商品和服务支出73.52万元；（3）对个人和家庭补助支出129.23万元。
2.项目支出160万元，商品和服务支出160万元，其中：（1）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费10万元；（2）培训费50万元；（3）党校委托经营服务费100万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门本年度列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
本部门本年度与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门本年度按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
本部门本年度政府采购预算：无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加15.5万元，增长344.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为12万元，较上年增加12万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。
增减变化原因：2020年安排教师到台湾开展中华文化交流。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为3万元，与上年预算一致，国内公务接待批次为12次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3.5万元，增长233.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5万元，增长233.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加变化原因：2020年预算包含一般公共预算财政拨款支出及事业收入来源的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入缴财政专户后，拨本单位开展业务的资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年末结转结余：指本年度预算安排项目资金，但项目未完成，下一年需按原用途继续使用的资金。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转,完成工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算：1.公用经费31.02万元；2.工会经费6.16万元；3.福利费4.75万元；4.公务用车运行1.5万元；5.其他交通费27.00万元；6.离退休公用经费3.09万元。与上年对比公用经费减少0.93万元，主要原因：公用经费压缩5%；工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用经费都有所增加，主要原因：人员增加，基本工资、津贴补贴等增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门项目预算绩效情况说明
1.习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费：项目目标是完成校级课题5项，选送2项研究成果报市委市政府。
2.党校委托经营服务费：项目目标是服务在党校培训所有学员。
3.干部教育经费：县处级及乡镇领导干部关于“中央、省、市重要会议精神”集中轮训4期，预计1000人，基础党组织、党务工作者培训等4期，预计1000人。
监督索引号53090000828100111
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