监督索引号53090000777401000
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
（一）主要职能
涉密不公开
（二）2020年度重点工作任务介绍
涉密不公开
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制1人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年度收入合计321.6万元。其中：财政拨款收入321.6万元，占总收入的100%。总收入比上年度增加82.59万元，增幅34.56%。其中：财政拨款收入321.6万元，比上年增加102.59万元，增幅46.84%。本年收入比上年增加的原因：一是由于本年因工作需要调入3人，导致人员经费增加；二是列支退休1人的职业年金；三是本年市委办划拨公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年度支出合计329.06万元。其中：基本支出292.29万元，占总支出的88.83%；项目支出36.77万元，占总支出的11.17%。总支出比上年增加99.11万元，增幅43.10%。本年支出比上年增加的原因：一是由于本年因工作需要调入3人，导致人员经费增加；二是列支退休1人的职业年金；三是本年市委办划拨公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.29万元。基本支出比上年增加103.26万元，增幅54.64%。主要原因是：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.96万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.34万元，占基本支出的6.96%。2020年度人均工资福利支出19.11万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.77万元。项目支出比上年减少4.17万元，减幅10.19%。主要原因是：2019年的项目经费包含非财政项目市委工作经费资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出321.6万元，占本年支出合计的97.73%。一般公共预算财政拨款支出比上年度增加102.59万元，增幅46.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出257.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于行政运行和一般行政管理事务。
2.社会保障和就业（类）支出28.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于行政事业单位离退休。
3.卫生健康（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政事业单位医疗。
4.住房保障（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.82万元，完成预算的137.71%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的299.33%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是开展保密检查工作量增加，公务用车燃油费增加；二是单位公车使用年限较长，日常维护费用增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.24万元，增长732.62%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.49万元（因我单位为2019年机构改革新组建单位，故2019年没有公务用车运行维护费支出，无增减）；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降43.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是开展保密检查工作量增加，公务用车燃油费增加；二是单位公车使用年限较长，日常维护费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%（本年度无因公出国境支出）；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占93.24%；公务接待费支出0.33万元，占6.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（本年度无因公出国境支出）
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆（本年度无购置公务车辆）。公务用车运行维护支出4.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.33万元。其中：国内接待费支出0.33万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次15人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委机要和保密局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2020年机关运行经费支出20.34万元，与上年对比增加14.59万元，增幅253.74%。主要原因是：本年因工作需要调入3人，导致人员经费增加。机关运行经费主要用于本单位的办公费用、培训费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门资产总额16.70万元，其中，流动资产2.01万元，固定资产12.56万元，无形资产2.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.46万元，减幅17.16%，其中流动资产比上年减少7.46万元，减幅78.78%；固定资产比上年增加4.24万元，增幅50.96%。
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构建物 | 车辆 | 单价200万以上的大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 16.70 | 2.01 | 12.56 | 12.56 | 2.13 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上的大型设备+其他固定资产。
三、政府采购支出情况
本年度本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
因本单位项目涉密，故决算公开时不公开绩效表10-12附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
滇公网安备53090202000021