监督索引号53090000777400000
中国共产党临沧市委员会机要和保
密局2020年预算公开目录
第一部分 市机要和保密局2020年部门预算编制说明
第二部分市机要和保密局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
涉密不公开
（二）机构设置情况
涉密不公开
（三）重点工作概述
涉密不公开
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
人员编制13名，其中：行政编制9名，事业编制4名。在职实有13名，其中：财政全供养13名，财政部分供养0名，非财政供养0名。
离退休人员1名，其中：离休0名，退休1名。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2646835.83元，其中：一般公共预算财政拨款2646835.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0元。
因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年预算数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2646835.83元，其中:本年收入2646835.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2646835.83元（本级财力2646835.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年预算数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2646835.83元。财政拨款安排支出 2646835.83元，其中：基本支出2346835.83元，因我单位是2019年机构改革新独立单位，故没有上年预算数；项目支出300000元，因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年预算数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101 行政运行支出1987824.23元。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转经费。属于基本支出。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出184533.12元，用于支付在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
3.2101103 公务员医疗补助支出32516.64元，用于支付在职人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
4.2101199 其他行政事业单位医疗支出3562元，用于在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。属于基本支出。
5.2210201 住房公积金支出138399.84元，用于支付编内在职人员的住房公积金。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出2117852.07元。
其中：30101基本工资549936元，30102津贴补贴759396元，30103奖金333828元，30108职工基本养老保险缴费184533.12元，30110职工基本医疗保险缴费100051.2元，30111公务员医疗保险补助缴费32516.64元，30112其他社会保障缴费19191.27元（含工伤保险1845.33元，生育保险12686.65元，失业保险1097.29元，其他社会保险缴费3562元），30113住房公积金138399.84元。
（2）302商品和服务支出207863.76元
其中：30201办公费11000元，30217公务接待费20000元，30228工会经费10998.72元，30229福利费8465.04元，30231公务用车运行维护费15000元，30239其他交通费用（公务交通补贴）121800元。
（3）303对个人和家庭的补助21120元。
其中：退休费21120元。
2.项目支出情况
年初预算共安排保密专项经费和机要专项经费两个项目支出，项目科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为300000元，全部用于机要、保密等维持机关正常运转工作中。
302商品和服务支出300000元，其中：30201办公费80000元，30207邮电费70000元，30211差旅费20000元，30213维修（护）费30000元，30215会议费10000元，30216培训费10000元，30231公务用车运行维护费30000元，30299其他商品和服务支出50000元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目，无市对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项，不涉及按既定正常标准补助事项。
六、政府采购预算情况
我单位没有安排政府采购项目，没有编制专项政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市机要和保密局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，因我单位为2019年机构改革新组建单位，故没有上年预算数。
（一）因公出国（境）费
市委机要和保密局2020年因公出国（境）费预算为0元。
（二）公务接待费
市机要和保密局部门2020年公务接待费预算为20000元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为15000元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费15000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）保密专项资金项目2020年预算目标：
涉密不公开
（二）机要专项资金项目2020年预算目标：
涉密不公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排出国（镜）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为2019年新组建的单位，无机关运行经费安排变化情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
市委机要和保密局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
保密专项经费。
立项依据
根据需要。
项目实施单位
市委机要和保密局。
项目基本概况
实施保密局教育培训、监督检查及技术服务。
项目实施内容
实施保密局教育培训、监督检查及技术服务。
资金安排情况
项目资金由市本级财力安排，无上级配套资金。
项目实施计划
根据工作计划分阶段实施。
项目实施成效
推动保密工作正常运转。
监督索引号53090000777400111
滇公网安备53090202000021