一、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总收入125.8万元，比上年增加42.36万元，其中：基本支出增加43.36万元，项目支出减少1万元。
（一）基本支出
2018年用于保障本部门正常运转的基本支出115.8万元，包括人员工资、医疗卫生与计划生育支出（单位部分）、各类社会保障缴费、车辆运行经费、日常公用经费，2018年基本支出预算较上年增43.36万元，增幅60%。主要变动原因如下：
工资福利支出（含部分离退休人员）70.28万元，占基本支出的61.14%，比2017年增34.43万元，增幅96%。增加的主要原因是：一是依据相关政策调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖；二是2017年7月依据政策和相关规定从镇康县勐捧镇调入一名工作人员，增加了人员工资和社会保障就业支出等。
商品和服务支出比上年增1.6万元，增20%。增加的主要原因是：一是劳务费增加，二是公务车老化，运行维护费增加。
对个人和家庭的补助增5.49万元，增19%。增加的主要原因是2017年底全市政策性调整离退休人员工资。
（二）项目支出
2018年本部门预算安排项目经费10万元，主要用支付政府购买服务岗位人员工资和用于单位房屋修缮、重大节日走访慰问老干部、社会治安综合治理和环境绿化支出等，比上年减少1万元，减幅9%。降低的主要原因是本单位严格执行财经纪律和制度，做到项目经费只降不增，减少了社会治安综合治理经费的支出。
二、“三公”经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出1万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2018年临沧市老干部休养所无因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年临沧市老干部休养所公务用车购置经费预算数1.5万元，与2017年预算与上年持平，经费主要用于公务用车油料费及维护费。
3、公务接待费
2018年临沧市老干部休养所公务接待费预算数1万元，与2017年预算数持平，经费主要用于接待省、市级单位对我单位目标责任考核接待和县区老干部局到我单位看望慰问离退休干部产生的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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