监督索引号53090000728800000
临沧市老干部休养所2020年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部休养所2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市老干部休养所2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件2
临沧市老干部休养所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据临编办发〔2010〕10号文件关于干休所三定方案的通知，干休所主要职能如下：
（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
（2）按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。
（3）抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。
（4）协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。
（5）做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。
（6）做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
（7）按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
（8）抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。
（二）机构设置情况
我单位基本性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行事业单位会计制度，报表类型是单户表。
2020年年末机构数为1个，较上年增加0个，纳入部门决算编报的单位1个（参照公务员法管理的事业单位），单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。单位编制人数7人，其中：公务员编制人数5人，工勤编制人数2人，工勤编空编2人。2020年初，实有在职在编5人（公务员5人、工勤人员0人）。离退休人员10人，其中，离休2人，退休8人。2020年初， 在编实有车辆1辆。
重点工作概述
在市委老干部局的关心帮助和精心指导下，市老干部休养所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届三中、四中全会精神，结合新时期老干部工作新任务、新要求，强化思想政治引领，推进支部规范化建设，以“精准化”服务为目标，为住所老干部提供更加优质的后勤保障服务，干休所各项事业取得长足发展。
1、强基固本，积极推进党支部规范化达标创建干休所党支部以“基层党建巩固年”为契机，以支部规范达标创建为主线，着力抓好班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥“五项”重点工作，支部被云南省委组织部、云南省委老干部局命名为全省离退休干部“示范党支部”，同时在市直机关工委2018年度基层党建工作考核暨2019年度基层党组织分类定级中被评为“先进等次”。
2、夯实责任，努力营造清正廉洁良好干事氛围
干休所按照市委、市纪委关于开展党风廉政建设部署和要求，层层落实，真抓实干，把全面从严治党的各项任务落实到干休所工作全过程，确保了党风廉政建设工作扎实推进。
3、注重落实，精准发力做好老干部服务管理工作
增强自身本领，强化精准服务意识，认真落实好国家各项养老惠老政策，不断提升服务老干部业务水平和工作能力。
4、抓好日常，共创共建平安文明和谐住所环境
多措并举，从源头上加强单位安全防范措施，健全工作机制，完善应急预案，确保所内生命财产安全。
5、找准目标，积极主动探索干休所未来转型发展
面对新形势，新任务，干休所在市委老干部局的领导下主动作为，超前谋划，尝试不同方式方法积极应对未来转型，逐步走出一条切合实际、符合自身的发展新路子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，属于参照公务员法管理事业编制5人，工勤2人。在职实有5人，属于参照公务员法管理事业编制5人。离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 137.16万元，其中：一般公共预算财政拨款137.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加6.13万元，主要原因分析：一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 137.16万元，其中:本年收入137.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.16万元（本级财力137.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.13万元，主要原因分析：一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 137.16万元。财政拨款安排支出 137.16万元，其中：基本支出127.16万元，与上年对比增加6.13万元，主要原因分析一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资；项目支出10万元，与上年持平，主要原因分析：我单位严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，采取有效措施压减一般性支出，切实严控非急需非刚性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.91万元，主要用于临沧市干休所离退休人员工资和离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构63.33万元，主要用于临沧市干休所在职人员工资和日常经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.17万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.01万元，主要用于经费全额供给单位离休人员医疗统筹开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.28万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）。
津贴补贴25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0万元）。
奖金13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。
住房公积金4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）。
医疗费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
办公费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。
印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
维修（护）费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
劳务费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。
工会经费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。
福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。
离休费23.52万元（其中：基本支出23.52万元）。
退休费17.35万元（其中：基本支出17.35万元）。
救济费1.7万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我单位2020年未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市老干部休养所2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上一年无变化。
（二）公务接待费
临沧市老干部休养所2020年公务接待费预算为1万元，上年持平。经费主要用于接待省、市级单位对我单位目标责任考核接待和县区老干部局到我单位看望慰问离退休干部产生的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市老干部休养所2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加 0万元；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加 0万元，经费主要用于公务用车油料费及维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年临沧市老干部休养所部门预算137.16万元（收入支出一致）。财政拨款安排支收入出 137.16万元，其中，基本收入支出127.16万元，项目收入支出10万元，根据预算绩效管理要求，临沧市干休所将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）重大节日慰问经费绩效目标
1、落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策，每年的春节、七一建党节、敬老节和离休干部生日，对离退休干部进行慰问。
2、春节慰问离退休干部36人/次，七一建党节慰问老党员20人/次，敬老节慰问离退休干部36人/次。
3、服务对象满意度达95%以上。
（二）社会治安综合治理经费绩效目标
1、保障临沧市老干部休养所（单位）治安环境，聘请门卫人员和公共厕所卫生管理员，对干休所水管进行分表到户改造。为老干部创造一个安全、舒适的环境，用于单位开展社会治安综合治理经费。
2、聘请保洁员1名，保安人员1名。
3、服务对象满意度达90%以上。
（三）环境绿化经费绩效目标
1、对市干休所进行环境绿化、美好、亮化、消毒、垃圾清运等。
2、2020年对绿化树木修剪6次，让单位环境卫生水平显著提升。
3、 服务对象满意度达95%以上。
（四）政府购买服务工资绩效目标
1、政府购买服务岗位用工成本补助经费，用于缴纳政府购买服务岗位人员的五险一金（单位部分）和工资。政府购买服务岗位为老干部提供用车驾驶服务，维护所内公共设备安全和完成其他服务工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2020年机关运行经费安排9.51万元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费1.5万元，工会经费0.27万元，福利费0.21万元，办公费3.09万元，公务交通补贴4.5万元。2019年机关运行经费安排9.58万元，2020年与上年对比减少0.07万元，主要原因分析按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000728800111
监督索引号53090000728800000
临沧市老干部休养所2020年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部休养所2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市老干部休养所2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件2
临沧市老干部休养所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据临编办发〔2010〕10号文件关于干休所三定方案的通知，干休所主要职能如下：
（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
（2）按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。
（3）抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。
（4）协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。
（5）做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。
（6）做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
（7）按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
（8）抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。
（二）机构设置情况
我单位基本性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行事业单位会计制度，报表类型是单户表。
2020年年末机构数为1个，较上年增加0个，纳入部门决算编报的单位1个（参照公务员法管理的事业单位），单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。单位编制人数7人，其中：公务员编制人数5人，工勤编制人数2人，工勤编空编2人。2020年初，实有在职在编5人（公务员5人、工勤人员0人）。离退休人员10人，其中，离休2人，退休8人。2020年初， 在编实有车辆1辆。
重点工作概述
在市委老干部局的关心帮助和精心指导下，市老干部休养所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届三中、四中全会精神，结合新时期老干部工作新任务、新要求，强化思想政治引领，推进支部规范化建设，以“精准化”服务为目标，为住所老干部提供更加优质的后勤保障服务，干休所各项事业取得长足发展。
1、强基固本，积极推进党支部规范化达标创建干休所党支部以“基层党建巩固年”为契机，以支部规范达标创建为主线，着力抓好班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥“五项”重点工作，支部被云南省委组织部、云南省委老干部局命名为全省离退休干部“示范党支部”，同时在市直机关工委2018年度基层党建工作考核暨2019年度基层党组织分类定级中被评为“先进等次”。
2、夯实责任，努力营造清正廉洁良好干事氛围
干休所按照市委、市纪委关于开展党风廉政建设部署和要求，层层落实，真抓实干，把全面从严治党的各项任务落实到干休所工作全过程，确保了党风廉政建设工作扎实推进。
3、注重落实，精准发力做好老干部服务管理工作
增强自身本领，强化精准服务意识，认真落实好国家各项养老惠老政策，不断提升服务老干部业务水平和工作能力。
4、抓好日常，共创共建平安文明和谐住所环境
多措并举，从源头上加强单位安全防范措施，健全工作机制，完善应急预案，确保所内生命财产安全。
5、找准目标，积极主动探索干休所未来转型发展
面对新形势，新任务，干休所在市委老干部局的领导下主动作为，超前谋划，尝试不同方式方法积极应对未来转型，逐步走出一条切合实际、符合自身的发展新路子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，属于参照公务员法管理事业编制5人，工勤2人。在职实有5人，属于参照公务员法管理事业编制5人。离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 137.16万元，其中：一般公共预算财政拨款137.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加6.13万元，主要原因分析：一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 137.16万元，其中:本年收入137.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.16万元（本级财力137.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.13万元，主要原因分析：一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 137.16万元。财政拨款安排支出 137.16万元，其中：基本支出127.16万元，与上年对比增加6.13万元，主要原因分析一是依据相关政策规定，在职人员进行了正常晋档和滚动升级，增加了卫生健康、社会保障和就业支出。二是2019年全市政策性调整离退休人员工资；项目支出10万元，与上年持平，主要原因分析：我单位严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，采取有效措施压减一般性支出，切实严控非急需非刚性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化机制。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.91万元，主要用于临沧市干休所离退休人员工资和离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构63.33万元，主要用于临沧市干休所在职人员工资和日常经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.17万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.01万元，主要用于经费全额供给单位离休人员医疗统筹开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.28万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）。
津贴补贴25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0万元）。
奖金13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。
住房公积金4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）。
医疗费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
办公费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。
印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
维修（护）费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
劳务费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。
工会经费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。
福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。
离休费23.52万元（其中：基本支出23.52万元）。
退休费17.35万元（其中：基本支出17.35万元）。
救济费1.7万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我单位2020年未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市老干部休养所2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上一年无变化。
（二）公务接待费
临沧市老干部休养所2020年公务接待费预算为1万元，上年持平。经费主要用于接待省、市级单位对我单位目标责任考核接待和县区老干部局到我单位看望慰问离退休干部产生的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市老干部休养所2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加 0万元；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加 0万元，经费主要用于公务用车油料费及维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年临沧市老干部休养所部门预算137.16万元（收入支出一致）。财政拨款安排支收入出 137.16万元，其中，基本收入支出127.16万元，项目收入支出10万元，根据预算绩效管理要求，临沧市干休所将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）重大节日慰问经费绩效目标
1、落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策，每年的春节、七一建党节、敬老节和离休干部生日，对离退休干部进行慰问。
2、春节慰问离退休干部36人/次，七一建党节慰问老党员20人/次，敬老节慰问离退休干部36人/次。
3、服务对象满意度达95%以上。
（二）社会治安综合治理经费绩效目标
1、保障临沧市老干部休养所（单位）治安环境，聘请门卫人员和公共厕所卫生管理员，对干休所水管进行分表到户改造。为老干部创造一个安全、舒适的环境，用于单位开展社会治安综合治理经费。
2、聘请保洁员1名，保安人员1名。
3、服务对象满意度达90%以上。
（三）环境绿化经费绩效目标
1、对市干休所进行环境绿化、美好、亮化、消毒、垃圾清运等。
2、2020年对绿化树木修剪6次，让单位环境卫生水平显著提升。
3、 服务对象满意度达95%以上。
（四）政府购买服务工资绩效目标
1、政府购买服务岗位用工成本补助经费，用于缴纳政府购买服务岗位人员的五险一金（单位部分）和工资。政府购买服务岗位为老干部提供用车驾驶服务，维护所内公共设备安全和完成其他服务工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部休养所2020年机关运行经费安排9.51万元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费1.5万元，工会经费0.27万元，福利费0.21万元，办公费3.09万元，公务交通补贴4.5万元。2019年机关运行经费安排9.58万元，2020年与上年对比减少0.07万元，主要原因分析按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2020年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090000728800111
滇公网安备53090202000021