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临沧市老干部休养所2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市老干部休养所是中共临沧市委老干部局下属正科级事业单位，为财政全额拨款的一级预算单位。根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发中共临沧市委老干部局下属事业单位机构编制方案的通知》，临沧市老干部休养所主要职责为：
1.负责贯彻执行党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的决策部署。
2.负责组织离退休干部政治理论学习，传达党的路线、方针、政策和重要会议精神；负责干休所党支部建设，引导离退休干部发挥积极作用。
3.负责干休所老干部信访工作，及时了解掌握老同志身体健康状况、思想动态和实际困难，帮助解决实际问题。
4.承担重大节日走访慰问干休所老干部工作，接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
5.根据老同志兴趣爱好和身体健康状况，组织开展有益身心的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
6. 负责协助原单位做好离休干部离休费、医药费和各项管理经费的落实，按规定范围保障老干部用车；负责协助原单位和亲属做好去世老干部善后工作，按规定做好其遗属服务。
7.完成市委老干部局和上级机关交办的其他任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在抓好基础设施建设同时，用心用情做好五件实事。
1.完成干休所“红色摇篮”荣誉室建设。投入2万多元，收集整理了49名先后安置于干休所离休干部的主要革命经历、工作经历、荣获的军功章、纪念章等历史资料，建成“红色摇篮”荣誉室，努力将其打造成为展示历史的“窗口”、心灵驻足的“港湾”和党性教育的“阵地”。
2.积极完成所内零星修缮、绿化和基础设施建设。积极筹备资金，认真做好所内公共设施的管理维护，分别对商铺房和公有房屋顶漏雨问题进行修缮，定期进行绿化带修剪管护，对单位公有房卫生间渗水等问题进行处理。
3.完成公共卫生间改造。根据《临沧市人民政府关于印发临沧市“厕所革命”三年行动计划（2018—2020年）》的通知要求，向财政争取资金62800元，对原老旧公厕进行改造。改造后的公厕卫生质量明显提升，同时也得到老干部的支持和认可。
4.进一步完善所内公共卫生管理费用分担机制。根据单位办公经费逐渐缩减的实际，主动与老干部和住户宣传和沟通，提高了住户缴纳公共卫生管理费标准，增加的费用全部用于加强公共区域环境卫生和安全治理，进一步完善了干休所公共管理费用分担机制。
5.抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，第一时间制定了疫情防控工作方案，召开专题会议研究部署、划分任务区域、细化工作责任，成立了由在职党员组成的疫情防控工作党小组，切实发挥党组织和党员干部在疫情防控工作中的战斗堡垒和先锋模范作用。通过微信群推送宣传防疫知识，形成人人参与、群防群控的良好氛围。同时强化出入管理，严把“入口”关。疫情期间，设立门卫检测点，安排在职人员与门卫共同值守，凡进入者必须详细登记、测量体温，切实做到对出入人员可管可控。履行社区网格化管理责任，利用2天时间，集中人员力量对市干休所住户进行全面走访排查，并将有关情况及时报送所在街道社区，强化消毒卫生，提升防护能力。坚持做到隔天对公共区域及住户楼道进行全方位消毒，同时在大门口设置消毒带，对进出车辆及人员进行消毒。针对离退休干部需求，邀请临沧市医院感染科主任、临沧援鄂医疗队队长匡崇书和全科医疗科主任罗瑾两位专家到所内开展了一次普及新冠肺炎防治知识以及老年人常见病知识讲座，得到了老同志的称赞和支持。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市老干部休养所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市老干部休养所单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市老干部休养所部门2020年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为老干部服务用车。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位2020年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市老干部休养所部门2020年度收入合计159.77万元。其中：财政拨款收入159.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度总收入的160.03万相比，减少0.26万元，减少主要原因为：2020年12月，我所有1人调出（参加昆明市遴选被录取）。
二、支出决算情况说明
临沧市老干部休养所部门2020年度支出合计159.77万元。其中：基本支出134.27万元，占总支出的84.04%；项目支出25.5万元，占总支出的15.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计160.03万元。其中：基本支出129.43万元，项目支出30.6万元，与2020年度支出的159.77万元比2019年度支出的160.03万元减少0.26万元，其中，基本支出较2019年增加4.84万元，项目支出较2019年减少5.1万元。基本支出较2019年度增加4.84万元、项目支出较2019年度减少5.1万元原因：一是2020年，本该列入项目经费的6万元（政府购买服务人员工资）在下达年初预算时列入基本支出，导致基本支出增加，项目支出减少；二是2020年12月，我所有1人调出（参加昆明市遴选被录取）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市老干部休养所机构正常运转的日常支出134.27万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.77万元，占基本支出的88.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.5万元，占基本支出的11.55%。与2019年度的129.43万元相比，支出增加4.84万元，支出增加主要原因：本该列入项目经费的6万元（政府购买服务人员工资）在下达年初预算时列入基本支出。年人均基本支出为11.65万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市老干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.5万元，主要用于重大节日慰问老同志，美化亮化所内环境、维护所内治安，支付政府购买服务人员、门卫人员工资，编纂志书、支持扶贫挂钩点基础设施建设等。与2019年度的30.6万元相比，减少5.1万元，减少原因为：本该列入项目经费的6万元（政府购买服务人员工资）在下达年初预算时列入基本支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市老干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出159.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年度的160.03万元相比，支出减少0.26万元，其中，基本支出较2019年增加4.84万元，项目支出较2019年减少5.1万元。基本支出较2019年度增加4.84万元、项目支出较2019年度减少5.1万元原因：一是2020年，本该列入项目经费的6万元（政府购买服务人员工资）在下达年初预算时列入基本支出，导致基本支出增加，项目支出减少；二是2020年12月，我所有1人调出（参加昆明市遴选被录取）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出143.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。主要用于在职人员和政府购买服务人员工资、养老保险（单位）、水电费、办公费等支出；用于公车运行和维护、公务接待等支出；用于离退休人员工资等支出。
2.卫生健康（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于缴纳在职人员医疗保险（单位）、工伤保险（单位）、公务员医疗补助、离休医疗统筹等支出。
3.住房保障（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于缴纳在职人员公积金（单位）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市老干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.8%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制接待费，压缩接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.7万元，增长72.49%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长72.69%；公务接待费支出决算数比2019年的0.1万元增加0.07万元，增长70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：目前我所使用的车辆为2007年购置的7座江淮瑞风轻型客车，排量2.0T,已使用13年、行车里程达12万余公里，发动机老化严重，尾气严重超标，维修维护成本逐年增高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占90.08%；公务接待费支出0.17万元，占9.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、尾气处理费等。
3.公务接待费0.17万元。其中：
国内接待费支出0.17万元，其中：外事接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次），主要用于接待昆明市盘龙区委组织部来临翔考察我单位遴选进入面试人员用餐支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市老干部休养所部门2020年机关运行经费支出15.5万元，与2019年机关运行经费支出的8.75万元对比，增加6.75万元，增长77.14%，增加主要原因：本该列入项目经费的6万元（政府购买服务人员工资）在下达年初预算时列入基本支出的公用经费。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、政府购买服务人员工资发放及社保缴费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市老干部休养所部门资产总额65.28万元，其中，流动资产37.57万元，固定资产18.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.43万元，其中固定资产增加3.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋466.85平方米，账面原值10.65万元，实现资产使用收入25.15万元（税后缴国库）。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 65.28 | 37.57 | 18.79 | 14.44 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 8.92 | 0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000728801111
滇公网安备53090202000021