监督索引号53090001176100000
临沧市红十字会2020年预算公开目录
第一部分 临沧市红十字会2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市红十字会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
临沧市红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱敏感词，请谨慎使用。等社会救助工作。
3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字会服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市红十字会内设办公室、赈济救护部、组织宣传监事部3个正科级机构，下设1个正科级事业单位（市红十字会备灾救灾中心），市红十字会卫生救护培训中心加挂在市红十字会备灾救灾中心，实行两块牌子、一套班子管理。
（三）重点工作概述
2020年，市红十字会党组将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中国红十字会第十次全国会员代表大会、云南省红十字会第六次全省会员代表大会精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，增强责任感、使命感，践行初心使命，勇于担当作为，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，努力创造新的业绩。
1、加强党的建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终保持坚定正确的政治方向。以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高红十字会党的建设质量。
2、全面落实市委、市政府和省红十字会安排部署的各项工作任务。认真落实党风廉政建设、基层党建、领导班子和干部队伍建设、意识形态工作、
3、加强对缅合作交流，促进民心相通。争取省红十字会支持，实施假肢安装与康复项目，对缅甸腊戍市5名贫困肢残人员进行假肢安装与康复；加强与缅甸腊戍市红十字会的合作交流，向腊戍市捐赠100套课桌椅，组织专家志愿者赴缅甸滚弄等地开展义诊活动；开展滇西科技师范学院缅籍大学生应急救护培训1期60人；参与市侨联、市侨办开展好有关对缅交流活动。
4、全面推进红十字会改革，以改革促进红十字会工作全面发展。按照市委、市政府研究通过的《临沧市红十字会改革方案》，细化责任，强化措施，全面抓好各项改革任务落实，确保按时完成各项改革任务。
5、按时召开临沧市红十字会第六次全市会员代表大会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 万元，其中：一般公共预算财政拨款246.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入246.61万元，其中:本年收入246.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.61万元（本级财力246.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出246.61万元。财政拨款安排支出 246.61万元，其中，基本支出222.61万元，与上年对比增加4.36万元，主要原因是正常晋升工资；项目支出24万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障局和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.52万元，主要用于单位离退休公用经费及原渠道退休费开支。
2.社会保障局和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.社会保障局和就业支出-红十字事业-行政运行171.32万元，主要用于在职人员工资，行政人员公务交通补贴及日常工作开支。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出24万元，主要用于保障机构正常运转经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.84万元，主要用于单位在职职工缴纳职工医疗保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.75万元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险补助。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。
8.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金13.62万元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资54.78万元（其中：基本支出54.78万元，项目支出0万元）。
津贴补贴53.64万元（其中：基本支出53.64万元，项目支出0万元）。
奖金19.43万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出0万元）。
绩效工资24.89万元（其中：基本支出24.89万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0万元）。
城镇职工基本医疗保险缴费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费（30111）3.75万元（其中：基本支出54.78万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。
住房公积金13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）。
办公费6.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出1万元）。
工会经费4.6万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出3.5万元）。
福利费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
其他交通费用7.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）。
退休费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）。
电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。
邮电费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。
差旅费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
维修（护）费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
劳务费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。
其他商品和服务支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。
办公设备购置费1.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市红十字会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市红十字会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年度持平。
（二）公务接待费
临沧市红十字会部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待人200人次。与2019年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市红十字会部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2019年度持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市红十字会红十字事业发展保障经费项目2020年预算绩效目标：
完成市委、市政府安排的春节慰问基层活动，开展“红十字博爱送万家”活动；召开每年一次的理事会及工作会；开展红十字宣传5000人、人道救助资源筹集活动（社会捐赠款物募捐）；赈济救援队及志愿者能力建设（含队伍培训、装备采购等、演练等）；救灾救援、灾后恢复重建、援建项目实施；救灾救助物资管理、运输；开展助学、助医、助困等工作；应急救护知识及技能培训2000人；救灾救助收益群众5000人，开展基层组织发展、红十字青少年工作、志愿者招募、造血干细胞捐献、人体器官捐献、红十字国际委员会假肢康复项目等；根据市委、市政府对缅工作“四个先行”要求，开展对缅民生援助及民间外交工作；开展乡村振兴工作。完成率95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算16.89万元。其中：办公费5.65万元，与上年对比减少0.32万元，主要原因是财政压缩5%公用经费；工会经费1.1万元，与上年持平；福利费0.85万元，与上年相比增加0.09万元，增长原因是人员标准提高；公务用车运行维护费1.5万元,与上年持平；其他交通费用7.8万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53090001176100111
滇公网安备53090202000021