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中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室 2020年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室 2020年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共临沧市委网络安全和信息化委员会
办公室2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
相关情况涉密
（二）机构设置情况
相关情况涉密
（三）重点工作概述
相关情况涉密
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入281.15万元，其中：一般公共预算财政拨款281.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 281.15万元，其中:本年收入281.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.15万元（本级财力281.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出281.15万元。财政拨款安排支出 281.15万元，其中：基本支出201.15万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；项目支出（相关情况涉密），因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类
相关情况涉密
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出201.15万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出
30101-基本工资支出49.26万元；30102-津贴补贴支出54.97万元；30103-奖金支出22.03万元；30107-绩效工资17.04万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62元；30111- 公务员医疗补助缴费支出3.25万元；30112-其他社会保障缴费1.90万元；30113-住房公积金12.47万元。
2.商品和服务支出
30201-办公费支出7.66万元；30202-印刷费0.2万元；30205-水费0.3万元；30206-电费1万元；30228-工会经费1.07万元；30229-福利费0.05万元；30239-其他交通费用8.82万元；30299-其他商品和服务支出2.33万元。
3.对个人和家庭的补助
30302- 退休费2.19万元。
五、省对下专项转移支付情况
2020年我部门无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
2020年我部门无采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为3万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务接待费预算为5万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
相关情况涉密
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费安排21.42万元，因机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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