中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市人民政府新闻办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子，在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。

5.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。

9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传到边到底到心。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，以理论学习中心组学习为龙头，服务市委理论学习中心组学习12次、读书会8期，组织县级以上中心组学习688场次、读书会700多场次。组织征订《习近平谈治国理政》第三卷60000余册，编发习近平总书记考察云南重要讲话精神学习资料汇编4期800本。运用佤山宣讲团、火塘少数民族语宣讲小分队、农民讲习所等多种载体，开展各类宣讲2400多场次。组队参加首届全省“学习强国·学习达人”学习竞赛和“党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛，获优秀组织奖。完成中宣部全面建成小康社会“百城千县万村”调研，形成调研报告34篇,相关做法在人民日报和中央电视台《新闻联播》刊播。

2.决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的氛围浓厚浓郁浓烈。持续开展脱贫攻坚宣传，市内各类媒体刊播脱贫攻坚新闻稿件2000余篇（条），网络点击量达80万+。以“伟大创举·边疆巨变”为主题，建成临沧脱贫攻坚纪实馆，突出政治性、教育性、史料性，充分运用新媒体手段，记录和展示波澜壮阔的脱贫攻坚历程，实现了集约高效、内容丰富。编印《临沧市脱贫攻坚先进典型风采录（2019）》1000册，收录脱贫攻坚先进典型65名，建成网上村史室634个，收集整理脱贫攻坚典型经验156个、先进集体43个、先进个人71名。创作推出一批脱贫攻坚主题优秀文艺作品，歌曲《火塘边》获云南省群众文艺作品大赛音乐类二等奖，扶贫题材电影《边塞》获国家电影局备案，完成全省首部脱贫攻坚微电视剧《临沧温度》拍摄制作。开发推出“我与脱贫”网络留言互动微信平台，有480多名干部留言，点击量达568382次，分享所见所闻，见证伟大创举。

3.舆论引导有力有序有效。统筹抓好疫情防控和经济社会发展宣传，探索开展“12345”疫情防控宣传模式，组建宣传教育微信群9729个，开设专栏20余个，刊播稿件13.03万条，点击量11664.4万+，工作经验被省指挥部和省委宣传部单篇印发。策划开展“大临铁路”“墨临高速”通车宣传，拍摄制作《跨越之路》专题片，邀请中央、省级主流媒体深入临沧现场直播、采访报道，充分展示广大干部群众“百年铁路梦圆”的美好时刻，新闻稿件阅读量2500万+。做好中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年和中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年系列纪念活动宣传。开展生态文明建设示范区创建和爱国卫生“7个专项行动”宣传，做好环保督查整改、肉牛产业发展、中医药发展等专项宣传。推进县级融媒体中心建设，临翔区、镇康、沧源、双江4个县（区）通过省级验收。“我最喜爱的一句习言习语”网络留言活动获2019年度云南新闻奖媒体融合创意互动一等奖和2019年度中国城市党报媒体融合奖二等奖。

4.精神文明建设滋养向上向善向美。抓好新时代文明实践中心建设，耿马县被确定为全国试点县，临翔区、沧源县被列入省级试点，县、乡两级文明实践中心（所）实现全覆盖。广泛开展“助力疫情防控，志愿服务我先行”主题活动，1人被评为全国疫情防控最美志愿者。开展健康文明生活方式全参与“五大行动”，组建志愿服务队1040支，开展爱国卫生大扫除37000余（次）。评选发布“感动临沧2020年度人物”（临沧道德模范）11人，1人入选“中国好人榜”，7人入选2020年度“云南好人”，全市5个村镇、3个单位、2所学校分别被评为全国文明村镇、全国文明单位、全国文明校园。完成3个省级文明城市年度测评工作，新申报乡村学校少年宫项目7个，实现全市所有乡（镇）乡村学校少年宫全覆盖，2个群众性精神文明创建活动案例入选《云南省群众性精神文明创建活动创新案例汇编》。评选2020年“新时代临沧好少年”8人，3人被评为2020年“新时代云南好少年”。

5.文化繁荣发展为民育民惠民。完成贫困地区民族自治县、边境县村综合文化服务中心“覆盖工程”验收回头看工作。创作推出一批以脱贫攻坚、抗击疫情等为主题的文艺精品。组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题歌曲和“美丽临沧”摄影作品创作征集活动，征集主题歌曲99首、摄影作品300余幅。电视剧《都是一家人》荣获第32届电视剧“飞天奖”提名作品，微电影《一芽三叶》荣获第八届亚洲微电影艺术节“最佳公益作品”，《迁徙之辞》等4件作品获第八届云南文学艺术奖。出台《临沧市应对新冠肺炎疫情支持文化企业平稳健康发展的若干措施》，为10家小微企业协调贷款918万元；配合做好著名演员斯琴高娃到临沧开展抗击疫情爱心捐赠相关工作。加强内部出版物管理，研究制定一次性内部资料性出版物管理实施细则，有序做好民族语影视译制和放映工作，译制民族语电影44部，临沧融媒体新闻社被命名为全省版权示范单位和版权服务工作站。创新开展省文博会参展活动，把往年单纯展会改为“文创展会+旅游推介+高铁通车预热”，省委常委、省委宣传部部长赵金同志在参观临沧展区时作出了指示，相关做法获市委主要领导批示肯定。

6.突出宣传临沧“好山”“好水”“好气候”。充分发挥边境地区地缘优势，综合运用媒体合作、文化交流、边境外宣、节庆会展等手段开展对外宣传，着力讲好“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的临沧故事，《人民日报》刊发临沧稿件15篇，中央电视台播出临沧稿件30篇。充分运用新媒体宣传乡村旅游，一大批新媒体产品被网民接受、喜爱、转发，临沧知名度、美誉度不断提升。创造性开展“寻找临沧最美村庄”活动，征集作品1000余个，点赞110万+，连续5年举办“V影响力临沧行”考察体验活动，话题总阅读量4亿+。建立区域宣传合作机制，与昆明市、上海市崇明区、湖北荆门市、东航集团等宣传部门和媒体合作，开展“大美临沧、美在乡间；花开四季、香飘八方”文化旅游宣传。开通“临沧发布”官方抖音号、快手号，在人民日报客户端注册“临沧融媒”人民号，发布稿件1400多篇，阅读量超9000万+。在缅甸《金凤凰》中文报、云南日报、人民网云南频道推出“大美临沧”专版、专题网页50个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”工作办公室）、精神文明建设科、干部科11个职能科室，有市委讲师团、市农村电影管理站2个下属事业单位，其中市农村电影管理站为独立核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制11人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员10人,与上年对比，在职在编实有行政人员增加1名，增加变动原因是：因工作需要从临沧市档案局调入1人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位2020年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年度收入合计1,676.8万元。其中：财政拨款收入1,676.13万元，占总收入的99.96%；其他收入0.67万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加45.98万元，同比增加2.82%，其中：财政拨款收入增加78.37万元，同比增加4.91%，其他收入减少32.39万元，同比减少97.97%。主要原因:一是行政人员增加1人，工资及公用经费增加；二是2020年新增《都是一家人》合作拍摄经费、主题歌曲CD合辑制作经费、云南省规划馆临沧展示视频制作等项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年度支出合计1,702.51万元。其中：基本支出817.15万元，占总支出的48%；项目支出885.36万元，占总支出的52%；与上年对比增加99.64万元，同比增加6.22%，其中：基本支出增加3.48万元，同比增加0.43%，项目经费增加96.16万元，同比增加12.18%。主要原因：一是行政人员增加1人，工资及公用经费增加；二是2020年新增《都是一家人》合作拍摄经费、主题歌曲CD合辑制作经费、云南省规划馆临沧展示视频制作等项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.15万元。与上年对比增加3.48万元，同比增加0.43%。主要原因是行政人员增加1人，工资及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.36万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.79万元，占基本支出的7.68%。人均基本支出18.15万元/人/年。

(二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出885.36万元。与上年对比增加96.16万元，同比增加12.18%。主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加199.86万元，同比增加29.62%；二是文化体育与传媒（类）支出减少103.7万元，同比减少90.69%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出874.71万元，主要用于临沧市新闻宣传政府奖、外宣经费、临沧市第二十四次精神文明建设暨第十六次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费、品牌打造经费、《创新》办刊经费、公民道德建设及思想建设经费、公益形象牌维护及网络运行维护经费、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费等。

2.文化体育与传媒（类）支出10.65万元，主要用于第七届亚洲电影节工作经费、基层理论宣讲品牌建设费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出1,665.73万元，占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加93.18万元，同比增加5.93%。主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加189.41万元；二是文化旅游体育与传媒（类）支出减少103.7万元；三是社会保障和就业（类）支出减少2.03万元；四是卫生健康（类）支出增加8.66万元；五是住房保障（类）支出增加0.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,460.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于在职人员人员经费和机关运行经费支出；以及开展外宣、品牌打造、公益形象牌及网络运行维护、公民道德建设及思想建设等项目支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于第七届亚微节、临沧题材微电影作品扶持经费等支出；

3.社会保障和就业（类）支出93.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；

4.卫生健康（类）支出57.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

5.住房保障（类）支出44.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.42万元，支出决算为3.31万元，完成预算的9.62%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故本年无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的18.12%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的5.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.33万元，增长11.09%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长33.47%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降11.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未发生因公出国境事件，也未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占60.5%；公务接待费支出1.31万元，占39.5%。具体情况如下：

1.本单位未发生因公出国境事件

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比去年同期增加0.5万元，同比增加33.47%，与上年对比增加的主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。

3.公务接待费1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（无外事接待批次），接待人次135人（无外事接待人次）。主要用于上级领导调研、新闻媒体记者采访拍摄工作等发生的接待支出。比去年同期减少0.17万元，同比减少11.61%，与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，压缩接待活动、标准。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)2020年机关运行经费支出62.79万元，与上年对比增加1.5万元，同比增加2.45%，主要原因是行政人员增加1人，公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)资产总额76.45万元，其中，流动资产25.01万元，固定资产51.44万元。与上年相比，本年资产总额减少535.4万元，其中固定资产减少2.48万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党临沧市委员会宣传部(本级)政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元，购入笔记本电脑、传真机、打印机、碎纸机、办公桌等；未发生政府采购工程和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。