监督索引号53090000821101000
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度部门决算
第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社科联；直接管理和领导市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）。
二是负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。直接领导和管理国际互联网临沧新闻中心，对《临沧日报》社、临沧市广播电视台的工作实施方针、政策指导，代市委管理临沧传媒集团有限责任公司，对市新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文体广电和新闻出版局；对市文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。
四是负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委办公室；管理市委对外宣传办公室 市政府新闻办公室（市互联网信息办公室），统一领导全市对外宣传工作和互联网信息管理工作；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作，领导市职工思想政治工作研究会。
五是会同市委组织部管理市文体广电和新闻出版局、市文联、市社科联、临沧传媒集团有限责任公司等部门和单位的领导干部；对各县、自治县、区党委宣传部部长、副部长的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合相关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。
六是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照党中央统一部署和省委、市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动等的宣传。
八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；代管市文产办；管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设费、精品创作扶持资金和市以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化体制改革和文化产业的培育、开发和发展。
九是完成省委宣传部、市委和市宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是理论武装到边到底，习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
二是意识形态可管可控，主流意识形态主导地位更加巩固。
三是舆论引导有力有序，跨越发展的良好氛围更加浓厚。
四是主流价值向上向善，社会主义核心价值观入心入脑。
五是文化建设出新出彩，发展成果更好惠及人民群众。 六是对外宣传有声有色，临沧影响力、美誉度大幅提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个，内设办公室、干部科、理论科、宣传教育科、新闻管理科、网络管理科6个职能科室；代市委管理中共临沧市委对外宣传办公室 临沧市人民政府新闻办公室（简称“市外宣办”，加挂临沧市互联网信息办公室牌子，下设外宣办综合科）、临沧市精神文明建设指导委员会办公室（简称“市文明办”，下设市文明办综合科）、临沧市文化产业发展领导小组办公室（简称“市文产办”，下设市文产办综合科）3个部门。另外，市委宣传部下设市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）、国际互联网临沧新闻中心2个事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制15人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人、代发工资2人），事业人员10人。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度收入合计25646933.1元。其中：财政拨款收入25464933.1元，占总收入的99.29%；其他收入182000元，占总收入的0.71%。与上年对比总收入减少4073697元，其中：财政拨款收入减少3093198.76元，其他收入减少980498.24元，主要原因是：2018年度开展的项目较上年减少，项目经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度支出合计26246851.32元。其中：基本支出7984933.1元，占总支出的30.42％；项目支出18261918.22元，占总支出的69.58％。与上年对比总支出减少8245079.07元,主要原因是：基本支出比上年增加1332241.24元，项目支出比上年减少9577320.31元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7984933.1元。与上年对比增加1332241.24元,主要原因是：人员工资增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7496847.66元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出488085.44元，占基本支出的6.11％。
(二）项目支出情况
2018年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18261918.22元。与上年对比减少9577320.31元,主要原因是2018年度开展的项目较上年减少，其中：一般公共服务（类）支出减少8457320.31元、公共安全、文化体育与传媒等支出减少1120000元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.一般公共服务支出6761918.22元，主要用于临沧市新闻宣传政府奖、外宣经费、临沧市第二十三次精神文明建设暨第十五次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费、品牌打造经费、《创新》办刊经费、公民道德建设及思想建设经费、公益形象牌维护及网络运行维护经费、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费等。
2.文化体育与传媒支出11500000元，主要用于文化产业发展引导资金、省级文化事业建设费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款收入25464933.1元,占本年收入合计的99.29%。与上年对比减少3093198.76元,主要原因是开展的项目较上年减少，项目经费拨款减少。
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出25464933.1元,占本年支出合计的97.02%。与上年对比减少3053198.76元,主要原因是开展的项目较上年减少，项目经费支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12276127.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.21%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；外宣，品牌经费专项业务工作的经费支出，如公益形象牌及网络运行维护经费、品牌打造费、公民道德建设及思想建设经费等支出；
2.文化体育与传媒（类）支出11500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%，主要用于第六届亚微节、临沧题材微电影作品扶持经费等支出；
3.社会保障和就业（类）支出981969.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出294626.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；
5.住房保障（类）支出412210元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为405000元，支出决算为45061.49元，完成预算的11.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22915.49元，完成预算的17.63%；公务接待费支出决算为22146元，完成预算的8.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34514元，下降43.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少34514元，下降60.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22915.49元，占50.85%；公务接待费支出22146元，占49.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出22915.49元。其中：
公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22915.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务公车运行维护费与上年基本持平。
3.公务接待费支出22146元。其中：
国内接待费支出22146元，共安排国内公务接待105批次，接待人次780人。主要用于宣传部外宣工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动、标准、范围、陪同人数。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2018年机关运行经费支出488085.44元，与上年对比增加10010.69元,主要原因是2018年办公费、会议费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额7224158.56元，其中，流动资产5355712.56元，固定资产1868446元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557090.01元，其中固定资产增加173460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2698250元，其中：政府采购货物支出173460元；政府采购工程支出19790元；政府采购服务支出2505000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
监督索引号53090000821101111
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