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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
相关情况涉密。
（二）2020年度重点工作任务介绍
相关情况涉密。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。行政单位是：中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门人员编制情况涉密。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
临沧市委网信办2020年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据，如公开表与说明有细小数据差异是因四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度收入合计366.12万元。其中：财政拨款收入346.16万元，占总收入的94.55%；其他收入19.96万元，占总收入的5.45%。收入合计比去年同期增加17.44万元，增加5.00%，主要原因一是2019年网信办新成立，从4月起财务开始独立核算；二是2020年从双江县调入1人，从市档案局调入1人，财政拨款基本支出收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度支出合计359.28万元。其中：基本支出261.84万元，占总支出的72.88%；项目支出97.44万元，占总支出的27.12%。支出合计比去年同期增加15.86万元，增加4.62%，主要原因是2020年从双江县调入1人，从市档案局调入1人，财政拨款基本支出收入增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.84万元，其中：人员经费支出238.17万元（基本工资57.44万元、津贴补贴92.62万元、奖金13.90万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.54万元、职业年金缴费2.69万元、职工基本医疗保险缴费13.69万元、公务员医疗补助缴费3.83万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金14.65万元、退休费2.18万元）占基本支出的90.96%；公用经费支出23.66万元（办公费5.55万元、印刷费0.21万元、水费0.30万元、电费0.81万元、邮电费0.13万元、差旅费1.47万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.91万元、工会经费1.07万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出2.07万元）占基本支出的9.04%。基本支出比去年同期149.06万元增加112.78万元，增加75.66%。其主要原因一是2019年1月网信办新组建成立，一季度基本支出均在工作人员原单位进行核算，市委网信办一季度无基本支出；二是4月份市委网信办开始独立核算，2019年只有4-12月份账务；三是2019年基本支出按当时在编人员9人进行核算，在年度执行过程中工作人员陆续调入，截至2019年末在职人员14人，2020年年初基本支出预算按2019年在职人员14人，2020年退休1人进行核算；四是2020年从双江县调入1人，从市档案局调入1人；机关运行经费随之增加。人均基本支出18.70万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.44万元。与上年对比本年项目支出比上年减少96.92万元，减少49.87%。其主要原因是市委网信办2019年新组建成立，涉及办公用房改造、设备采购等费用支出占比高。具体项目开支及开展工作情况涉密。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出346.16万元，占本年支出合计的96.35%。一般公共预算财政拨款支出比去年同期增长4.40万元，增长1.29%，其主要原因是2020年从双江县调入1人，从市档案局调入1人，相应增加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出289.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于网信事务（款）-行政运行（项）204.90万元、 一般行政管理事务（项）44.32万元、信息安全事务（项）40.00万元；
2.社会保障和就业（类）支出24.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.41万元；
3.卫生健康（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）13.69万元、公务员医疗补助（项）3.82万元、其他行政事业单位医疗（项）0.36万元；
4.住房保障（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于主要用于住房改革（款）-住房公积金（项）14.65万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为4.88万元，完成预算的40.67%。其中：本单位本年未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的35.58%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的5.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.89万元，增长392.93%。其中：本单位本年未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数比2019年增加4.27万元，上年无公务用车，未发生公务用车运行维护费，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降38.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年（2019年单位新成立无公务用车运行维护费支出）增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年未发生因公出国境事件，故无决算数；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占87.50%；公务接待费支出0.61万元，占12.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，本单位本年未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）费，与上年无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：
公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期无增减变化。
公务用车运行维护费支出4.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比上年（2019年单位新成立无公务用车运行维护费支出）增加4.27万元。
3.公务接待费0.61万元。其中：
国内接待费支出0.61万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（未发生外事接待支出），接待人次23人（未发生外事接待支出）。主要用于完成省委网信办、市委、市政府的工作任务，因公务活动发生的正常公务接待支出，与上年对比减少0.38万元。减少的主要原因，二是增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩公务接待费支出。
国（境）外接待费支出0万元，本年未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，与上年对比无增减变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费支出23.66万元，机关运行经费支出比去年同期增加11.85万元，增长100.34%。主要原因一是2019年1月网信办新组建成立，一季度公用经费均在工作人员原单位进行核算，市委网信办一季度无公用经费支出；二是4月份市委网信办开始独立核算，2019年只有4-12月份账务；三是2019年基本支出（公用经费）按当时在编人员9人进行核算，在年度执行过程中工作人员陆续调入，截至2019年末在职人员14人，2020年年初基本支出（公用经费）预算按2019年在职人员14人，2020年退休1人进行核算；四是2020年从双江县调入1人，从市档案局调入1人；机关运行经费支出随之增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额123.50万元，其中，流动资产12.75万元，固定资产110.37万元、无形资产0.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.13万元，减少的主要原因是流动资产减少，主要是其他收入的银行存款用于项目建设而减少。
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； | |||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室项目绩效自评金额84.32万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费84.32万元，支出84.32万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000777501111
滇公网安备53090202000021