监督索引号53090000743400000

　　临沧市机关事务服务中心2020年部门预算公开

　　临沧市机关事务服务中心2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市机关事务服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定市级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各县（区）机关事务管理工作。负责市委、市政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置管理工作，制定具体管理办法并组织实施。负责市级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。负责市级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关市级机关事务的管理、保障、服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2019年机构改革，将市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心、临沧市民广场管理办公室合并组建市机关事务服务中心，作为市人民政府直属事业单位，为正处级。内设5个机构：综合科、财务资产科、会务服务保障科、公车服务保障科、后勤服务保障科。核定事业编制28名、25名政府购买公共服务人员，设主任1名（正处级），副主任3名（副处级),科级领导职数12名(5正7副)。

　　（三）重点工作概述

　　1.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务

　　承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。

　　2、规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力

　　为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。

　　3、强化安全管理，提高后勤服务保障工作

　　做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心进驻单位和社会团体的管理。

　　4、履职尽责，推进国有资产管理使用

　　加强对国有资产的统计与管理，充分利用好国有资产资源，切实加强老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心及各类公共设施、公共资产的管理，有效避免公共资产流失、损坏和贬值，确保管理规范、使用有效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：无行政编制，事业编制28人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

　　离退休人员3人，其中：无离休人员，退休3人。

　　车辆编制63辆，实有车辆62辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入797.98万元，其中：一般公共预算财政拨款797.98万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

　　与机构改革组建前单位上年预算对比增加194.31万元，增加32.19%，主要原因：2019年机构改革，职能划转，经费增加，故与机构改革组建前单位对比差额较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入797.98万元，其中:本年收入797.98万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.98万元（本级财力797.98万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

　　与机构改革组建前单位上年对比增加194.31万元，增长32.19%，主要原因：2019年机构改革，职能划转，经费增加，故与机构改革组建前单位对比差额较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出797.98万元。财政拨款安排支出797.98万元，其中：基本支出422.54万元，与机构改革组建前单位上年对比增加235.67万元，增长126.11%,主要原因：2019年机构改革，将市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心、临沧市民广场管理办公室合并组建市机关事务服务中心，人员增加，经费随着增加，原临沧市民广场管理办公室无公务用车，上年无车辆运行经费预算，机构改革后，职能划转，转入公务用车62辆，所以基本支出中车辆运行维护费增长幅度较大。项目支出375.44万元，与机构改革组建前单位上年对比减少41.36万元，减少9.92%，主要原因是：减少了上年机构改组建前单位（临沧市民广场管理办公室）的市民活动中心工程欠款项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行335.80万元，主要用于人员工资、日常工作开支及车辆运行经费。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务375.44万元，主要用于政府购买服务岗位人员工资及五险一金缴费199.44万元、中心管理专项工作经费63.00万元、安保人员工资63.00万元、市级公务用车服务保障平台驾驶员差旅费50.00万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.75万元，主要用于退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.60万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤1.80万元，主要用于发放职工遗属补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.18万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助6.50万元，主要用于在职人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金22.20万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资84.41万元（其中：基本支出84.41万元，无项目支出）。

　　津贴补贴46.16万元（其中：基本支出46.16万元，无项目支出）。

　　绩效工资95.83万元（其中：基本支出95.83万元，无项目支出）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费29.60万元（其中：基本支出29.60万元，无项目支出）。

　　职工基本医疗保险缴费19.18万元其中：基本支出19.18万元，无项目支出）。

　　公务员医疗补助缴费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，无项目支出）。

　　其他社会保障缴费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，无项目支出）。

　　住房公积金22.20万元（其中：基本支出22.20万元，无项目支出）。

　　办公费3.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出3.00万元）。

　　印刷费4.50万元（其中：无基本支出，项目支出4.50万元）。

　　水费5.00万元（其中：无基本支出，项目支出5.00万元）。

　　电费11.00万元（其中：无基本支出，项目支出11.00万元）。

　　邮电费8.90万元（其中：无基本支出，项目支出8.90万元）。

　　物业管理费63.00万元（其中：无基本支出，项目支出63.00万元）。

　　差旅费53.00万元（其中：无基本支出，项目支出53.00万元）。

　　维修（护）费8.50万元（其中：无基本支出，项目支出8.50万元）。

　　租赁费0.80万元（其中：无基本支出，项目支出0.80万元）。

　　会议费4.00万元（其中：无基本支出，项目支出4.00万元）。

　　培训费2.00万元（其中：无基本支出，项目支出2.00万元）。

　　公务接待费1.00万元（其中：无基本支出，项目支出1.00万元）。

　　劳务费199.44万元（其中：无基本支出，项目支出199.44万元）。

　　工会经费10.72万元（其中：基本支出10.72万元，无项目支出）。

　　福利费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，无项目支出）。

　　公务用车运行维护费93.00万元（其中：基本支出93.00万元，无项目支出）。

　　其他交通费用1.00万元（其中：无基本支出，项目支出1.00万元）。

　　其他商品和服务支出7.43万元（其中：无基本支出，项目支出7.43万元）。

　　退休费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，无项目支出）。

　　对个人和家庭的补助生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，无项目支出）。

　　办公设备购置2.87万元（其中：无基本支出，项目支出2.87万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（四）政府性基金事项

　　无政府性基金事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102.00万元，与机构改革组建前单位上年对比增加3.50万元，增加3.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市机关事务服务中心2020年无因公出国（境）费预算，与机构改革组建前单位上年对比持平，无安排因公出国（境）团组个数，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市机关事务服务中心2020年公务接待费预算为3.00万元，与机构改革前单位上年对比增加2.00万元，增长200.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

　　增加原因：上年预算数为机构改革组建前单位合计，原临沧市民广场管理办公室上年预算数1.00万元，临沧市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心未独立核算，无上年预算数，机构改革新组建部门后，职能及业务范围增加，公务接待费预算增加，与机构改革前单位上年预算对比幅度较大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为99.00万元，与机构改革前单位上年对比增加1.50万元，增长1.54%。其中：无公务用车购置费，与机构改革前单位上年对比持平；公务用车运行维护费99.00万元，与机构改革前单位上年对比增加1.50万元，增长1.54%。无购置公务用车辆数，与机构改革前单位上年对比持平。年末公务用车保有量为62辆。

　　增加原因：上年预算数为机构改革组建前单位合计，原临沧市民广场管理办公室上年无公务用车，临沧市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心未独立核算，机构改革新组建部门后，公务用车转入，部门职能及业务范围增加，故经费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)政府购买服务岗位人员工资专项经费

　　确保高质量完成各项会议服务，计划承接会议场次≧290场，提供优质会议服务，计划服务会议人数≧34700人次，会议服务满意度≧98%，会议环境卫生满意度≧98%，实现经济效益（会议室租赁收入）≧30.00万元，通过高质量会议服务保障，向外展示临沧对外开放的形象，为临沧跨越式发展提供服务保障。

　　（二）市级公务用车服务保障平台工作经费和车辆运行项目经费

　　1、确保平台车辆得到及时检查维修、保养，确保车况良好和行车安全，消除安全隐患。

　　2、确保为市级各部门开展重点工作公务用车出行提供安全、高效、优质的服务保障，进一步提升临沧形象。

　　3、及时保障市级抢险救灾、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车。

　　4、驾驶员差旅费用及时报销，不用长时间垫付，执行任务无后顾之忧。

　　5、计划执行出行任务订单≧457个，行驶里程≧30万公里，出行任务执行率100%。

　　6、确保为各部门公务出行提供安全、高效、优质的服务保障，服务对象满意度≧98%、公车服务出行安全满意度100% 。

　　（三）安保人员工资专项经费

　　为确保国有资产、公共设施安全，严格执行服务合同，全年大中小型会议安全保卫率达100%，治安状况满意度100%，安保人员服务态度满意度≧98%，参会对象满意度≧90%，工作满意度≧90%。

　　（四）中心管理专项工作经费

　　强化中心管理，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保中心工作正常运转，计划承接会议场次≧290场，提供优质会议服务，计划服务会议人数≧34700人次，服务满意度≧98%，实现经济效益（会议室租赁收入）≧30万元，消防安全满意度100%，会议环境卫生满意度≧98%，为临沧实现跨越式发展提供相应的服务保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　中心管理专项工作经费

　　二、立项依据

　　《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市机关事务服务中心机构编制方案>的通知》（临办字〔2019〕86号）《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市民广场管理方案的通知》《临沧市深化党政机构改革领导小组办公室关于组建市机关事务服务中心有关事项的通知》（临机改办发〔2019〕47号）、市政府机关大院（老行署）管理工作移交清单。

　　三、项目实施单位

　　临沧市机关事务服务中心

　　四、项目基本概况

　　中心负责管理临沧市民广场（三栋单体建筑组成，项目占地面积32亩，总建筑面积40195平方米）、市会议中心（建筑面积23023平方米，有大小会议室、侯会室等37间）、行署老大院等国有资产；负责管理维护市会议中心会场，确保会场各项设施设备正常运行，全力保障市委、市政府及市级相关单位举办的各类会议及活动正常开展；项目主要用于保障水电、消防安全、会议用品购置、网络数据专线费、办公设备购置等。

　　五、项目实施内容

　　加强水电管理，进行水电日常检查，按时缴费，保障水电正常运行；国有资产管理面积大，确保消防安全，对消防设施设备进行检查，及时维护；保障网络通顺，按合同支付费用；保障会议开支，确保会议及各种大小型活动顺利开展。项目受益对象为办会单位、市民广场使用单位、老行署大院使用单位及住户。对项目受益对象发放问卷调查，测评项目受益对象满意度。

　　六、资金安排情况

　　财政市本级安排项目资金63.00万元。

　　七、项目实施计划

　　对水电进行巡查，按月缴纳水电费；年初签订消防、电梯维护合同，按相关要求对消防设施、电梯等进行维护；数据网络费按半年支付费用；对行署老大院房屋进行安全排查；办公设备购置按政府采购程序进行。设置受益对象满意度指标，由涉及科室对项目受益对象发放、收回满意度问卷调查，统计完成值。

　　八、项目实施成效

　　通过加强国有资产规范管理，避免公共资产流失、损坏和贬值；通过日常检查，确保办公、会议用电设施设备正常工作，消防安全、电梯运行得到保障；通过完善会议安全保障措施、提升数据网络稳定，确保在会议中心举办的各类会议、重大活动等能正常开展，最终达到高质量完成会议及后勤服务保障工作任务。

　　监督索引号53090000743400111