监督索引号53090000721801000

中国共产党临沧市委员会政策研究室2018年度部门决算公开说明

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委政策研究室（农办、新农办、改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要承担市委重要文稿、文件起草工作，积极开展调查研究，及时向市委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；负责处理市委全面深化改革领导小组的日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，扎实推进全市全面深化改革各项任务；承担组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联系、协调部门和社会研究力量围绕市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据;承担市委农村工作领导小组办公室日常工作，对全市新农村建设、美丽家园建设、实施乡村振兴战略、农业农村经济社会改革发展进行协调指导，研究农业农村发展战略，统筹推进乡村振兴战略，制定相关改革方案，部署工作任务。同时，还履行市美丽家园建设协调领导小组办公室、洁净临沧行动领导小组办公室及实施乡村振兴战略工作领导小组办公室的各项职能，负责全市新农村建设指导、协调、监督；负责全市乡村振兴工作的指导、协调、推进。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 强化思想政治引领，兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的高潮。

2. 抓实文稿撰写工作。

3. 统筹“三农”服务工作。

4. 扎实推进全市改革工作。

5. 切实加强自身建设。

二、部门基本情况。

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市委政策研究室2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设办公室、文稿一科、文稿二科、新农村建设科、农村经济社会发展科、改革综合科、改革督查协调科7个内设正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市委政策研究室2018年末实有人员编制15人，其中：行政编制 15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市委政策研究室2018年度总收入合计5429501.55元，其中：财政拨款收入5372010.87元，占总收入的98.94％，比上年同期增39.79%；其他收入57490.68元，占总收入的1.06％，比上年同期增44.10%。收入增加的主要原因：一是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加。二是市委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室设在我单位，工作经费增加，财政拨款增加。三是公益性岗位人员增加，其它收入增加。

二、支出决算情况说明

中共临沧市委政策研究室2018年度总支出合计5326789.32元。其中：基本支出3543010.87 元，占总支出的66.51％，比上年同期增20.39%；项目支出1783778.45元，占总支出的33.49％，比上年同期增78.17%。支出增加的主要原因：一是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加，支出增加。二是市委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室设在我单位，工作经费增加，财政拨款增加，支出增加。三是公益性岗位人员增加，其它收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2018年用于保障中共临沧市委政策研究室机关机构正常运转的日常支出3543010.87元，比上年同期增20.39%。增加的原因主要是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加，对应的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障中共临沧市委政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1783778.45元，比上年同期增78.17%。增加的主要原因是市委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室设在我单位，工作经费增加，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：1.课题研究经费67000元；2.农村工作领导小组办公室工作经费50000元；3.《临沧调研》工作经费20000元；4.省级重点村工作经费100000元；5.深化改革办公室经费100000元；6.美丽宜居乡村建设工作经费20000元；7.全市自然村培训经费876000元；8.乡村振兴办公室工作经费400000元；9.旧村改造办公经费20000元；10.市本级会议费69000元；11.课题补助费、公益性岗位补贴等61778.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出5265010.87元,占本年支出合计98.84％，比上年同期增35.52%。增加的主要原因：一是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加。二是市委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室设在我单位，工作经费增加，财政拨款增加，对应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 201类一般公共服务支出4537438.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%，比上年同期增36.95%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、课题研究、乡村振兴、加快推进美丽家园建设和新农村建设项目经费支出；

2. 208类社会保障和就业支出431399.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，比上年同期增46.78%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3. 210类医疗卫生与计划生育支出123565.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，比上年同期增22.56%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费支出；

4. 221类住房保障支出172608元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，比上年同期减2.44%。主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110800元，支出决算为64629.92元，完成预算的58.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为58746.92元，完成预算的53.02%；公务接待费支出决算为5883元，完成预算的5.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15559.08元，下降19.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少919.08元，下降1.54%；公务接待费支出决算减少14640元，下降71.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出58746.92元，占90.90%；公务接待费支出5883元，占9.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58746.92元，比上年同期下降1.54%。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58746.92元，比上年同期下降1.54%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是公务用车改革后，公务用车使用量减少，支出减少。

3.公务接待费支出5883元，比上年同期下降71.33%。其中：

国内接待费支出5883元，比上年同期下降71.33%，共安排国内公务接待14批次，接待人次66人，主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市委政研室（农办、改革办）和各县区委政研室（农办、改革办）公务活动产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费比去年减少的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市委政策研究室2018年机关运行经费支出295091.34万元，比上年同期下降16.68%。减少的主要原因是在职干部职工减少，各项经费压缩。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市委政策研究室资产总额1300546.70元，其中，流动资产155097.20元，固定资产1145449.50元。与上年相比，本年资产总额增加172243.15元，其中固定资产增加105870元，流动资产增加66373.15元，固定资产增加的主要原因是市委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室设在我单位，购买的办公设备增加，固定资产相应增加。流动资产增加的主要原因是财政拨款结余增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额105870元，比上年同期增长123.54%。其中：政府采购货物支出105870元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

（一）强化思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为头等大事，在学懂弄通做实上下功夫，采取理论中心组、读书会、“三会一课”学习和党校培训等形式，组织干部职工逐字逐句学、原原本本学、用心用情学，共组织中心组集中学习3次，举办读书会8期，召开党员大会6次，读书会8次，撰写心得体会78篇。通过学习，进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，切实坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（二）牢固树立担当意识，文稿服务取得新成效。始终把文稿服务作为决策参谋的重要抓手，立足全市发展大局，紧贴市委中心工作和重大决策部署，以起草高质量领导讲话稿、汇报材料等为载体，牢固树立责任意识、大局意识、精品意识，用心用情撰写文稿，较好地完成了一批综合性文件和文稿，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导等方面取得了新的突破，以文辅政能力不断提高。一年来，我们牵头起草了市委四届三次全会工作报告以及全会公报等会议文件，起草了或会同有关部门起草了《中共临沧市委关于贯彻落实〈中共云南省委关于深入学习贯彻党的十九大精神促进云南跨越式发展的决定〉的实施意见》《中共临沧市委 临沧市人民政府印发< 关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室印发< 关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案>的通知》《临沧市国家可持续发展议程创新示范区建设方案》、临沧市创建双拥模范城申报材料等工作文件；牵头或参与起草了市委主要领导在市委理论中心组各次学习、市委常委扩大会、市委农村工作会、全市脱贫攻坚推进会、扶贫开发领导小组会、提升城乡人居环境行动现场推进会、援临干部座谈会、市委议军会等多个会议上的讲话材料30多篇；牵头起草了临沧市友好代表团访缅报告、临沧市对缅开放工作情况等汇报材料。

（三）深入开展调查研究，决策服务取得新进展。把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，着力在党的建设、生态文明建设、民族团结进步、“三农”工作、全面深化改革等方面进行了深入调查研究，完成了“深入学习贯彻市委四届三次全会精神，促进临沧跨越发展”“临沧市贯彻乡村振兴战略的对策建议”“牢固确立‘大交通’概念课题咨询报告”“临沧民营经济发展课题咨询报告”等5项决策咨询报告，完成了诃子产业发展、凤庆县产业扶贫、推进改革落地见效、林下中药材产业发展、推进“厕所革命”专题调研、临沧市工业投资公司改革案例等多项常规性调研，完成调研报告14篇，共编辑刊发《临沧调研》16期。

（四）提高服务“三农”水平，新农村建设取得新成果。会同相关部门牵头做好市委农村工作会议筹备及承办工作。做好高原特色农业产业情况收集汇总工作，编印了《临沧市主要高原特色农业产业情况》（2017年度），进一步搞清全市农业产业发展情况。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于成立实施乡村振兴战略工作领导小组的通知》要求，8月份，从市直相关部门抽调5名同志集中在市委农办办公，负责统筹协调日常工作业务，办公室下设10个工作组，由相关部门负责人任工作组组长，形成了高位推动的工作格局。按照市委1号文件的部署要求，市乡村振兴办组织全市上下各级各部门从自然村开始，摸清了“人的资源”和“物得资源”两大家底，形成“问题清单”，逐级列出“项目清单”，制定出台了《关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》，指导各级各部门深入实施乡村振兴战略各项工作，优选出400个自然村作为实施乡村振兴战略示范点，深入八县（区）开展自然村理事长的培训工作，各项工作有序推进，工作和做法多次得到了省委领导的认可并作出重要批示，新华社、央广网、中国日报、云岭先锋、云南日报等主流媒体进行宣传报道，临沧市《以村为基 全民践行乡村振兴战略》《临沧市“四个清单”摸家底 推进乡村振兴》分别被云南省乡村振兴要情第2期、第5期采用。参与统筹农村危房改造、脱贫攻坚工作，下达了2018年所涉各项工作指标任务。扎实推进新农村建设，全市完成旧村改造1129个，占计划数的100%；完成旧房改造69966户，占计划数的141.3%；完成美丽宜居乡村建设400个，占计划数的100%；创建洁净村庄1211个，占计划数的100.92%，创建洁净庭院示范家园15700户，占计划数的104.67%。抓好全市新农村建设统计和“三农”综合考核39项指标统计监测工作，完成旧村进度统计分析10期、旧房改造进度统计分析12期、美丽宜居乡村进展情况统计分析10期、洁净村庄和洁净庭院示范家园创建进展情况10期、临沧市新农村建设进展情况统计分析4期、云县美丽乡村慧谷阳光新农园建设项目进展情况3期；完成“茶、果、糖、菜”产业统计监测报表4期、公益设施管理开展统计监测报表12期。完成生态文明及美丽乡村建设相关体制改革专项小组2017年工作情况报告，深入推进生态文明体制改革12项、农业农村改革13项。办理了政协临沧市第四届委员会第一次会议交办的《关于加强农村村寨内道路管护的建议》的提案，通过面商和书面答复，提案委员表示满意，并完成网上办理工作。按照市委的统一部署，配合扶贫部门做好脱贫攻坚迎国检的相关筹备工作，参与起草相关文件、领导讲话、汇报材料，协助开展脱贫攻坚督查调研，为打赢精准脱贫攻坚战做出了应有的贡献。

（五）围绕目标抓落实，改革工作取得新进展。完成了四届市委全面深化改革领导小组第五次、第六次、第七次、第八次会议筹备工作。整理中央深改委、省委深改组会议精神学习材料；协调9个专项小组、2个县、4个市直部门向市委深改组报告改革工作；审核19个改革方案并提请会议审议。牵头制定《市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》《市委全面深化改革领导小组2018年工作台账》，分领域明确全年改革任务197个，分解18项重大改革事项任务、30项重点督察改革事项任务，对台账任务进行跟踪管理，并及时通报进展情况。举办改革工作专题培训班，对八县（区）、部门改革工作负责人及改革专项小组办公室工作人员进行业务培训。按照省对市改革工作考评办法，及时向省委改革办报送相关考核材料。完成对8县（区）72个部门2017年度全面深化改革的考核工作。制定全市2018年度改革工作考评办法、考核内容和计分方式报市检查考评领导小组。制定年度改革督察计划，印发督察通知，加强对中央20项，省、市30项重点改革事项的督察工作，向省委改革办报送了关于全面推开县级公立医院综合改革等6个督察事项的自检自查报告。加强改革工作经验总结，收集、审核、整理临沧市优秀改革案例。编印改革快报18期，其中，被云南改革快报采用4篇，《云南临沧：绝不让一个直过民族兄弟在脱贫攻坚路上掉队》《临沧：主动作为、真下功夫、推进改革落地见效》被新华社刊发。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721801111